凤县精神文明建设委员会办公室2020 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020 年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2020 年部门预算收支说明

    第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明2

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

凤县精神文明建设委员会办公室（简称凤县文明办）是凤县精神文明建设委员会的常设办事机构，负责处理委员会的日常工作，全面完成建设新文明实践中心试点工作，规划部署巩固提升全国文明城市创建成果作任务，协调指导各镇、各部门的群众性精神文明创建活动，并进行督促检查。完成上级文明办及县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

凤县精神文明建设委员会办公室牌子挂在中共凤县县委宣传部。精神文明建设委员会办公室经费独立预决算，独立开支。

二、2020年度部门工作任务

（一）巩固提升全国文明城市创建成果，顺利通过年度复检，做好文明程度指数年度测评工作，保持全国文明城市荣誉；

（二）全面完成建设新文明实践中心试点工作，推动习近平中国特色社会主义思想在凤县落地生根；

（三）继续深化社会主义核心价值观、中国梦等宣传和普及，提升城乡群众文明程度指数；

（四）在全县继续开展“美丽乡村.文明家园”建设工作；

（五）深化文明单位、文明机关、文明校园、文明村镇、文明社区“五大创建”活动，创建市级文明单位，创建县级文明单位。同时加强对各级文明单位的指导和管理；

（六）负责全县志愿服务活动的安排部署，组织协调和活动开展，建成规范化志愿服务工作站3个；

（七）坚持每月举办一期“凤县道德大讲堂”。推出一名中国好人，选树一批凤县好人，在省市媒体宣传；全开展多种形式的道德模范和“身边好人”学习宣传和传统文化宣传教育活动，大力弘扬道德正能量；

（八）办好用好凤县文明网。

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

截止2019年底，县文明办行政编制1人（行政编制与宣传部编制一起），凤县新时代文明实践中心办公室，事业编制14人，实有人员9人，其中事业正科1人，事业副科1人。

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况

2020年本部门收入预算295933.52元。其中：财政公共预算拨款295933.52元。人员经费和公用经费支出95933.52元，占支出总额的34%；项目经费支出200000元（新时代文明实践中心建设试点工作（向县财政申请资金）；全国文明城市创建成果巩固提升200000元）。较2019年预算收入520.6537万元相比大幅减少。

(二)财政拨款收支情况

2020年财政拨款收入295933.52元，其中：公共预算拨款收入295933.52元，较上年大幅减少。其中：人员经费和公用预算经费支出95933.52元元（工资福利支出94433.52万元，商品服务支出1500元）；项目支出200000元（新时代文明实践中心建设试点（向县财政申请资金）；全国县级文明城市创建成果巩固提升200000元）。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年一般公共预算当年拨款收入295933.52元，公共预算当年支出295933.52元。与2019年公共预算当年拨款收入大幅减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

按支出功能分类科目：一般公共服务支出（其他宣传事务支出2013399）295933.52元，其中：工资福利支出94433.52元，商品和服务支出1500元，项目支出200000元。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

按经济分类科目：

2020年本部门及所属单位支出预算295933.52元，包括：

（1）基本支出预算95933.52元，工资福利支出（科目编码：301）94433.52元，包括基本工资、津贴补贴、住房公积金，不含单位承担缴纳的各种社保、医保项；商品和服务支出（科目编码：302）1500元。

（2）项目专项资金支出预算200000元，其中：新时代文明实践中心建设试点（向县财政申请资金），主要用于新时代文明实践中心阵地建设、展馆建设、教材编印、开展活动、志愿者意外保险、补助、时长积分兑换、对基层新时代文明实践所站的补助等；全国文明城市创建成果巩固提升顺利通过复检200000元，主要用于制作公益广告、制作创文宣传品、文明网运行维护、组织大型活动、媒体宣传等。

(四)政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算按款收支，并已公开空表。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

2020年“三公”经费预算15000元，其中公务接待费15000元，较上年16644元相比有所下降，下降的主要原因是严格执行中央八项规定以及中省市县有关要求,健全各项管理制度，规范支出行为，大力压减了开支，预算水平与必须确保的公务支出比较吻合。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

政府性基金预算支出情况： 本部门没有用政府性基金预算拨款收支。无国有资本经营预算拨款收支。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

九、部门预算绩效目标说明

县级一般公共预算拨款项目200000元，2020年本部门财政创文成果巩固提升项目资金实现绩效目标全覆盖。

十、机关运行经费安排说明

2020年，文明办机关运行经费公共预算为1500元，主要用于维持机关日常运转所需的邮电费、办公费、印刷费、差旅费等公用支出。

十一、专业名词解释

1、“三公”经费指：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2、机关运行费用指：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行费用用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车维护费及其他费用。                               

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

                                    凤县精神文明建设委员会办公室

                                    2020年2月8日

凤县精神文明建设委员会办公室2020年部门预算表.xlsx