凤县扶贫开发办公室2020年部门综合预算

发布时间: 2020-02-08 16:33:55

第一部分部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分公开报表

2020年部门预算公开报表

凤县扶贫开发办公室2020年部门综合预算说明

第一部分部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职
1、贯彻执行扶贫开发方面的法律法规和方针政策，拟订有关规范性文件并组织实施。
2、研究研究拟订农村贫困人口扶持标准、组织识别扶贫对象、对扶贫对象实施动态管理。
3、开展调查研究，编制全县扶贫开发中长期规划和年度计划，指导乡镇、村扶贫开发工作。
4、负责全县扶贫开发项目的评估论证、申报审批和组织实施工作。
5、负责全县扶贫开发项目资金的落实、使用管理和监督检查工作。
6、负责全县扶贫开发管理人员的培训，在低收入村和扶贫开发项目区组织开展现代农业科技知识和农村实用技术的推广工作。
7、负责全县农村最低生活保障制度与扶贫开发政策有效衔接的组织实施工作。
8、负责社会扶贫的组织协调工作。负责企村扶助行动的联络协调工作。
9、负责协调、指导行业扶贫工作。
10、负责全县扶贫开发的统计、监测及信息宣传工作。
11、承担县扶贫开发领导小组的日常工作。
12、承办县政府交办的其他事项。
（二）机构设置

凤县扶贫开发办公室为全额拨款行政单位，1个独立编制机构，1个独立核算机构，内设2个股室：综合股、扶贫统计监测与信息中心。

二、2020年年度部门工作任务

（一）完成市委、市政府下达我县年度脱贫人口的目标任务；
（二）完成贫困村脱贫年度目标任务；
（三）创新扶贫体制机制，开展金融扶贫、电商扶贫，扶持贫困农户产业发展项目；
（四）健全完善互助资金协会，年内投放生产性借款1500万元；
（五）抓好8个市级部门单位开展社会扶贫，落实社会帮扶资金30万元以上，办实事不少于15件；
（六）协调市扶贫驻村工作队抓好驻村联户包扶工作，扎实督促、协调、推进开展全县科级领导下基层扶贫托底工作；
三、部门预算单位构成

凤县扶贫开发办公室为政府组成部门，一级独立预算单位，经费管理方式全额拨款，无下属单位，部门预算包括单位本级。

四、部门人员情况说明

县扶贫办行政编制8名，事业编制5名，实有人员15人，其中：主任1名、副主任2名，工作人员12名。退休人员3人，统一归口养老经办机构管理，经费由经办机构统一申报，本部门不预算退休经费。
2019年末部门账面固定资产307600元，累计折旧217675.65元，固定资产包括计算机、复印机等办公设施，办公用房4间46.6平米（产权属于机关事务局），2020年部门无预算安排车辆购置。
2020年本部门财政扶贫资金项目实现了绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算当年项目拨款21397260.00元、无政府性基金预算拨款。

第二部分收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

全年预算收入22580553.00元，比2019年度预算22948587.00元减少368034元，降幅1.6%,上年度结转结余资金0元，预算收入全部为公共财政预算拨款，2020年本部门无政府性基金拨款安排的收支预算，没有国有资本经营收支预算。

公共预算财政拨款支出预算情况（按支出功能分类）

  公共财政拨款支出预算22580553.00元，社会保障和就业支出预算（功能分类科目代码208）161628.8元；卫生健康支出预算（功能分类科目代码210）75895.56元；住房公积金（功能分类科目代码2210201）120036元；农林水（功能分类科目代码213）支出预算22223012.64.00元，其中：扶贫行政运行（功能分类科目代码2130501）支出预算1223012.64元，比上年支出预算1551327.00元减少328314.36元，降幅21%，主要是人员减少原因所致，扶贫生产发展（功能分类科目代码2130505）支出预算21000000.00元。
  公共预算财政拨款支出预算情况（按部门预算经济分类）
    2020年度公共财政预算拨款预算支出22580553.00元，其中：1、工资福利（经济分类科目代码：301）支出预算1461213元，比上年度1531827.00元降低70614.00元，降幅为4.65；2、商品和服务（经济分类科目代码：302）支出预算90300.00元，主要是为保障机构正常运转、完成日常业务工作任务而发生的各项基本必要支出；3、对个人和家庭的补助（经济分类科目代码：302）支出预算8429040元，主要是贫困户农业生产补贴8400000.00元；4、机关资本性（经济分类科目代码：310）支出预算12600000.00元，主要是贫困村基础设施补助支出。公共财政拨款预算支出项目预算支出21000000.00元，比2019年度20100000.00元增长900000.00元，增长幅度4.5%，主要围绕本年度脱贫攻坚工作目标及任务，按实际工作需要，统筹兼顾、突出重点进行编制。为完成脱贫攻坚的行政工作任务，在基本支出之外发生的支出。主要是全县脱贫攻坚支持力度加大，投入增加。
（二）公共预算拨款支出明细情况。
凤县扶贫开发办部门支出预算编制根据《预算法》的要求，预算编制依据年度目标任务和承担职责，保证机关正常运转的原则，全年公共财政基本支出预算1580553.00元，包括人员经费预算支出1561053.00元和公用经费预算支出1.95万元。项目支出预算21000000.00元。
公共预算财政拨款支出预算明细情况（按支出功能分类）
    社会保障和就业-机关事业单位基本养老保险缴费支出（功能分类科目代码2080505）161628.8元；卫生健康-行政单位医疗支出（功能分类科目代码2101101）75895.56元；住房公积金（功能分类科目代码2210201）120036元；农林水（功能分类科目代码213）支出预算22223012.64.00元，其中：行政运行（功能分类科目代码2130501）支出预算1223012.64元，比上年支出预算1551327.00元减少328314.36元，降幅21%，主要是人员减少原因所致，生产发展（功能分类科目代码2130505）支出预算21000000.00元。
公共预算财政拨款支出预算明细情况（按部门预算经济分类）
2020年度公共财政拨款预算支出22580553.00元元，1、工资福利支出预算1461213.00元，比上年度1531827.00元降低70614.00元，降幅为4.65%。其中：基本工资（经济分类科目代码：30101）预算支出749960.4元，津贴补贴（经济分类科目代码：30102）预算支出351980.4元，职工基本医疗保险缴费（经济分类科目代码：30110）预算支出75895.56元，机关事业单位基本养老保险缴费（经济分类科目代码：30108）预算支出75895.56元，其他社会保障缴费（经济分类科目代码：30112）预算支出1731.84元，住房公积金（经济分类科目代码：30113）预算支出120036.00元：2、商品和服务（经济分类科目代码：302）支出预算90300.00元，主要是为保障机构正常运转、完成日常业务工作任务而发生的各项基本必要支出，其中：办公费（经济分类科目代码：30201）预算支出10000.00元，公务接待费（经济分类科目代码：30217）预算支出9500.00元，其他商品和服务（经济分类科目代码：30299）预算支出；3、对个人和家庭的补助收入（经济分类科目代码：303）支出预算8400000.00元，其中：个人农业生产补贴（经济分类科目代码：30310）支出预算8400000.00元，主要是贫困户农业生产补贴；4、机关资本性（经济分类科目代码：310）支出预算12600000.00元，其中基础设施建设（经济分类科目代码：31005）支出预算12600000.00元。2020年支出预算比上年度预算数有较大增加，主要是全县脱贫攻坚支持力度加大，投入增加。
           第三部分其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

2020年度财政拨款安排的“三公”经费预算合计0.95万元，其中因公出国（境）费用0元，公务接待费0.95万元，公务用车购置及运行维护费0元，公务用车保有量0。2020年“三公”经费较上年有所下降，公务接待费比上年预算下降，下降的主要原因是严格执行中央八项规定以及中省市县有关要求,健全各项管理制度，规范支出行为，大力压减了开支，预算水平与必须确保的公务支出比较吻合。
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

政府性基金预算支出情况： 本部门没有用政府性基金预算拨款收支。无国有资本经营预算拨款收支。
八、部门政府采购情况说明

2020年度本部门政府采购预算总额40000元，主要是为了业务工作开展购买服务、采购物品预算支出40000.00元。
九、部门预算绩效目标说明

县级一般公共预算拨款扶贫专项项目2100万元，统一纳入扶贫资金绩效考核体系，2020年本部门财政扶贫资金项目实现绩效目标全覆盖。

十、机关运行经费安排说明

2020年度部门本级行政运行经费预算1223012.64元，主要安排本部门人员和机构正常运转各项资金。比2019年度行政运行经费预算1551327.00元减少328314.36元，降幅21%，主要是人员减少影响。
十一、专业名词解释

1、专项资金情况
根据中省市和县脱贫攻坚工作要求，本年预算安排财政专项扶贫资金2100万元。县级财政扶贫资金本年预算比2019年度增长4.5%。
2、支出分类情况（按支出功能、经济分类）
本年预算安排财政专项扶贫项目资金21000000.00元，按支出功能分类，生产发展（功能分类科目代码2130505）支出预算20100000.00元；按预算部门经济分类，1、对个人和家庭的补助收入（经济分类科目代码：303）支出预算8400000.00元，其中：个人农业生产补贴（经济分类科目代码：30310）支出预算8400000.00元，主要是贫困户农业生产补贴；2、机关资本性（经济分类科目代码：310）支出预算12600000.00元，其中基础设施建设（经济分类科目代码：31005）支出预算12600000.00元。专项资金支出是按照脱贫攻坚三年行动方案要求县本级投入年不低于上年要求，围绕本年度全县脱贫攻坚工作目标及任务，按实际工作需要，统筹兼顾、突出重点进行编制。主要是为完成脱贫攻坚的中心业务工作任务，在基本支出之外发生的支出。相比去年有增长。