凤县农业农村局2020年部门综合预算

目   录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分  公开报表

2020年部门预算公开报表

凤县农业农村局2020年部门综合预算说明

一、部门主要职责

    凤县农业农村局主要承担着贯彻执行农业和农村工作方面的法律法规和方针政策，拟定有关农业和农村经济的规范性文件和发展规划并组织实施。同时指导农村土地承包、耕地经营权流转工作，指导、扶持农村合作经济组织、农民专业合作社的建设与发展；指导全县粮食、蔬菜、畜牧等主要农产品生产，引导农业产业结构的合理调整、农业资源的合理配置和农产品品质的改善，促进农业产业化发展；指导全县农业机械化发展和农机安全监理，负责农作物重大病虫害的监测、预报和防治，指导动植物防疫和检疫体系建设;组织、监督对县内动植物的防疫和检疫工作；依法开展农产品质量安全风险评估，负责农产品质量安全监测；负责管理农业和农村经济信息，开展相关农业统计工作；开展水资源管理工作；组织引进国内外农业先进技术，指导农技推广体系改革与建设，指导农业教育和农业职业技能开发工作，参与实施农村实用人才培训工程等。

二、2020年年度部门工作任务

积极调整农业产业结构，发展高山无公害蔬菜8万亩，粮食产量2.2万吨，中蜂存栏量6.5万箱；培育市级农业产业化龙头企业2户以上，创建市级现代农业园区2个；创建市级平安农机示范镇3个、示范村9个；建设人居环境综合整治示范村28个，创建省级乡村振兴示范村3个；全面完成产权制度改革，对已登记的村级集体经济组织开展社会信用赋码工作，创建“十有”村集体股份经济联合社6个以上，打造集体经济组织样板村3个，年内消除村级集体经济组织产业“空壳村”；培育职业农民100人，农民科技教育培训1.3万人次；完成固定资产投资6.5亿元，招商引资到位资金3亿元，争取项目资金6000万元以上；农村居民人均可支配收入增长8.5%以上，农业增加值增长3.3%。人居环境综合整治整县推进，乡村振兴、美丽乡村，高标准农田等工作取得显著成效。严抓农产品质量安全，积极开展“三品一标”产品认证，加大农业投入品管理，确保农产品质量安全；

三、部门预算单位构成

    从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有12个，包括:

序号 单位名称

1 凤县农业农村局（机关）

2 凤县农业技术推广服务中心

3 凤县农业机械技术推广服务中心

4 凤县农村合作经济经营管理站

5 凤县植保植检工作站

6 凤县农业行政综合执法大队

7 凤县农产品质量安全检验检测站

8 凤县农业区划委员会办公室

9 凤县农业宣传信息培训中心

10 凤县畜牧兽医技术推广站

11 凤县水产工作站

12 凤县统筹城乡办公室

四、部门人员情况说明

    截止2020年10月31日，本部门人员编制135人，其中行政编制13人、事业编制122人;实有人员100人，其中行政8人、事业92人。单位管理的离退休人员100人。           

五、2020年部门预算收支说明

    (一)收支预算总体情况。

    2020年本单位收入预算1075.75万元。其中：财政公共预算拨款1075.75万元，较上年减少3%。2020年一般预算拨款收入1075.75万元；支出预算总计1075.75万元，基本支出：1073.74万元，其中：工资1026.23万元，商品和服务支出25.89万元，对个人和家庭的补助21.62万元（遗属和精减人员的生活补助）。基本支出1073.74万元，专项支出2万元。

    部门总体收支与上年对比较上年减少3%。主要原因为我单位2020年提倡节约，整合和压缩了部分项目支出。

    (二)财政拨款收支情况。

    一般公共预算拨款收支与上年对比的减少了34.69万元，主要原因为我单位2020年提倡节约，整合和压缩了部分项目支出。

    (三)一般公共预算按款支出明细情况。

    1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

    文字说明，部门一般公共预算拨款收支与上年对比的减少了34.69万元，主要原因为我单位2020年提倡节约，整合和压缩了部分项目支出。

    2、支出按功能科目分类的明细情况。

    社会保障和就业支出112.11万元，卫生健康支出50.84万元，农林水支出833.85万元，住房保障支出78.95万元，较上年减少3%，原因是：涉及各项费用压缩整合。

    3、支出按部门经济科目分类的预算下达明细情况。

    部门预算1075.75万元。支出预算总计1075.75万元，基本支出：1073.74万元，其中：工资1026.23万元，商品和服务支出25.89万元，对个人和家庭的补助21.62万元（遗属和精减人员的生活补助）。基本支出1073.74万元，专项支出2万元。

    4、按照政府预算支出经济分类科目的预算下达明细情况。

    政府预算支出1075.75万元。其中机关工资福利支出176.54万元，机关商品和服务支出14.35万元，对事业单位经常性补助资金863.23万元，对个人和家庭补助支出21.63万元。

    5、政府性基金预算支出情况说明

    “本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表”。

    6、国有资本经营预算拨款收支情况说明

    “本部门无国有资本经营预算按款收支”发生。

 六 、“三公”经费等预算情况说明

    2020年预算支出“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出较上年减少15.6%。

    公务接待费1.1万元，预计为上级部门来检查验收项目公务用餐，预计涉及到14批、16次、185人，公务车运行维护费4.60万元。2019年预算支出公务接待费1.20万元，公务车运行维护费4.91元。与上年相比公务接待费下降8.3%、公车运行费下降6.30%，减少的原因是2020年本部门提倡节药、压缩开支，严格执行八项规定。公务用车实有保存量4辆（行政1辆）。

    七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

    截至2020年10月31日，本部门所属预算单位共有车辆4辆，单价20万元以上的设备0台(套)。2020年部门预算安排购置采样车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

    八、政府采购情况说明

    示例: 2020年本部门政府采购预算共3.65万元，其中政府采购货物类预算3.65万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元。

    九、部门预算绩效目标说明

    2020年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款2.00万元，政府性基金预算当年拨款0万元。

    十、机关运行经费安排情况说明

    2020年度本部门运行经费预算13.95万元，用于维持单位日常运转所需的办公费、差费等公用支出，较上年减少4.09万元。

    2020年本部门提倡节药、压缩开支，严格执行八项规定。公务用车实有保存量12辆，公务接待费减少0.48万元。。

    十一、专业名词解释

    专业名词解释：“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

凤县农业农村局2020年部门预算报表.xlsx

                                                                     凤县农业农村局

                                                                      2020年2月8日