凤县教育体育局2018年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家关于教育、体育的方针、政策和法律法规，并对全县教育、体育系统贯彻执行情况进行调查研究和检查监督。

2.提出全县教育、体育改革与发展建议，编制全县教育、体育事业发展规划、年度计划以及重大工程项目建设并组织实施，负责全县教育、体育综合改革。

3.编制下达系统教育、体育经费预算并监督执行；管理教育、体育专项资金，协调城市教育费附加、地方教育费附加的征收、管理和使用；参与拟定筹措本系统经费、拨款、基建投资政策和管理办法。统筹管理监督本系统经费的筹措和使用情况，负责系统内部系统内部财务审计、财政决算和内部设施添置配备工作；负责大学生生源地信用助学贷款和家庭经济困难学生资助管理及学生“营养改善计划”实施管理工作。

4.综合管理全县基础教育、职业教育、成人教育、民族教育、学前教育、特殊教育、电化教育等工作；指导协调有关部门的教育工作。

5.负责推进全县义务教育均衡发展，促进公共教育资源进一步向农村和高中、学前教育倾斜，促进教育公平，深入推进基础教育教学改革，切实减轻中小学生的课业负担，加强中小学德育工作，全面实施素质教育；负责各类教育的教学改革和中小学教育教学工作。

6.负责本系统的稳定工作和安全教育，维护师生生命财产安全，维护正常的教育教学秩序，会同有关部门处理突发事件；负责指导学校后勤保障的管理工作，规划并指导各级各类学校的思想政治工作、品德教育、体育卫生、艺术教育及国防教育工作。

7.提出全县高中、职中、初中、小学、幼儿园的设置、更名、撤销与调整建议，按干部管理权限，负责本系统领导干部的考察、推荐、任免和本系统干部职工的调配和管理。执行国家关于各级各类教师资格标准，提出教师资格定期注册意见和招考补充教师，规划实施全县教师队伍建设工作，指导本系统人事制度改革和人才队伍建设工作，负责制定本系统事业单位岗位设置方案、提出岗位聘用意见、落实薪酬待遇；根据岗位设置空岗情况和中小学教师水平评价条件，负责教师职称（职务）评审推荐工作和在职人员的年度考核、绩效考核及继续教育培训工作。

8.负责全县职业教育发展规划、宏观管理工作，坚持以就业为导向，以质量为重点，深化职业教育教学改革，努力提高职业教育的办学水平和质量，积极推进体制机制创新，进一步增强职业教育发展活力。

9.负责全县学前教育统筹规划、综合协调和宏观管理工作；统筹协调和审批指导社会力量办学，完善民办教育宏观管理的政策措施，规范民办教育办学秩序；促进民办教育事业健康发展。

10.负责县关心下一代工作委员会日常管理工作和语言文字工作，指导推广普通话工作。

11.负责全县高中、职中、中专、普通高校的招生报名资格审查工作；负责组织全国普通高校招生考试、高中学业水平考试、初中毕业学业水平考试工作；负责成人高校招生考试、高等教育自学考试的报名和资格审查工作及高中、职中、初中小学学生学籍学历管理工作。

12.统筹规划全县群众体育发展，负责推动多元化体育服务体系建设和体育公共服务及体育体制改革，推行全民健身计划，指导开展群众性体育活动，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测。

13.统筹规划全县竞技体育发展，协调指导体育训练和体育竞赛，举办全县综合性运动会，组织参加省、市综合性及专项运动会。

14.统筹规划全县青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作和运动队伍建设以及中小学体育达标检测工作和“阳光体育”工作，增强学生体质；选拔和培养优秀体育后备人才。

15.拟定全县体育产业发展规划，规范体育服务管理，推动体育标准化建设，指导公共体育设施建设并对其实施监管；负责设立健身气功活动站点和经营性高危性体育项目行政许可及体育彩票销售管理工作。

16.负责全县教育、体育信息宣传发布、统计、调查、分析工作。

17.承办县政府教育督导室的具体工作。

18.承办县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

截至2018年底凤县教育体育局机关总共设置5个内设股室，分别为：办公室、人劳师训股、教育股、体育股、计财股。其余二级事业单位设置不变。

二、2018年度部门工作完成情况：

2018年，我局认真贯彻落实党的十九大、十九届三中全会精神和全国教育大会、省市教育体育工作会议精神，按照县委、县政府的决策部署，以追赶超越、争先创优为总基调，以优先发展、改革创新为保障，以促进公平、提高质量为核心，创新举措，狠抓落实，全力推进各项重点工作，全县教育体育事业快速、均衡、协调发展。

一、强化党建引领，凝聚干事创业合力。以落实全面从严治党为主线，始终坚持“围绕发展抓党建,抓好党建促发展”的工作思路，持续推进“两学一做”学习教育常态化制度化，将党建工作与教育体育改革发展同谋划、同部署、同安排，抓实党建常规，夯实党建基础，为教育体育事业发展提供了坚强的组织保障。（一）夯实基础，推进基层党组织建设规范化。（二）突出特色，推进中小学校党建标准化。一是构建一校一品党建文化体系。二是夯实一室一长廊基层堡垒。三是打造一校一标杆“红烛先锋”群体四是全面构建“党建+”工作模式。五是构建形成学校党建标准化体系。（三）抓常抓长，推进党风廉政建设常态化。

二、立足优质均衡，推动教育改革发展。（一）深化普优行动，推动城乡教育一体化发展。（二）深化德育行动，落实立德树人根本任务。（三）深化素质教育，全面提升教育教学质量。（四）加强人才建设，提升教师队伍整体水平。（五）坚持统筹兼顾，促进教育科学协调发展。（六）坚持守正创新，推动新时代文明实践中心建设。

三、坚持建用并举，提升教育现代化水平。认真贯彻落实全国教育大会精神，以市级教育现代化先进县创建为抓手，系统谋划，加大投入，强化管理，突出应用，不断提升全县教育现代化水平，为建设教育强县奠定坚实基础。（一）抓促重点项目，改善提升办学条件。（二）强化建设应用，提升教育信息化水平。（三）规范教育管理，提升学校标准化水平。（四）加强督查指导，加快教育现代化创建步伐。

四、聚力扶智扶志，精准落实扶贫措施。严抓工作、责任、政策“三个落实”，深入推进精准资助、控辍保学、技能培训、儿童关爱、全面改薄、师资培训、普优行动、信息化建设“八项行动”，深化教师结对帮扶、高校结对帮扶“两项帮扶”，落实深度宣传政策、深入挖掘典型“两项常规”，精准发力，精准施策，构建了更加完善的教育扶贫体系，有力助推了同步小康社会建设。（一）严把标准，全面落实教育扶贫政策。（二）强化管理，全力推进营养改善计划。（三）精心组织，全面完成贫困退出义务教育有保障认定。（四）加强协作，推动高校结对帮扶向纵深发展。（五）精准施策，深入开展教师结对帮扶工作。（六）持续发力，拓宽教育扶贫工作宣传面。

五、推动全民健身，发展繁荣体育事业。以承办、举办具有社会影响力的精品群众体育赛事为支撑，助推全民健身示范县创建工作向纵深推进。（一）群众体育活动蓬勃开展（二）竞技体育实力持续提升。（三）学校体育活动异彩纷呈。

今后工作中，我局将深入贯彻落实党的十九大精神和全国教育大会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，以办人民满意的教育事业为出发点，以促进优质均衡、彰显教育公平、提升教育质量为核心，持续加强党的建设，聚力教育脱贫攻坚，加快重点项目建设，强力推进教育现代化，维护教体系统安全稳定，奋力开创教育体育事业发展新局面。

三、部门决算单位构成

凤县教育体育局2018年部门决算包括凤县教育体育局本级决算和所属事业单位决算。

纳入本部门2018年部门决算编制范围的二级单位共有30个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制953人，其中行政编制11人、事业编制942人；实有人员958人，其中行政11人、事业947人。单位管理的离退休人员557人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1.本年度收入支出总体情况。

（1）本年度收入总计15642.02万元，总体情况较上年增加11.31%，主要原因是2018年政府财政加大对普通教育经费投入保障力度。

（2）本年度支出总计15642.02万元，总体情况较上年增加11.31%，主要原因是2018年政府财政加大对普通教育经费投入保障力度。

2.本年度收入构成情况。

2018年财政拨款收入15642.02万元。其中：一般公共预算财政拨款15642.02万元。

3.本年支出构成情况。

2018年支出总计15642.02万元，其中基本支出 14191.95万元，项目支出1450.07万元。主要是为保障系统内各单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1.财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。

本年度收入总计15642.02万元，支出总计15642.02万元。总体情况较上年增加11.31%，主要原因是2018年政府财政加大对普通教育经费投入保障力度。

2.一般公共预算财政拨款支出情况。

2018年本部门及所属事业单位一般公共预算财政拨款支出15642.02万元。其中教育管理事务682.33万元；普通教育12808.80万元；职业教育275.25万元；特殊教育422万元；进修及培训72.59万元；教育费附加安排的支出1296.88万元；其他教育支出70.97万元，农林水支出13.20万元。

3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2018年本部门及所属事业单位基本支出14191.95万元。其中人员经费11016.34万元，包括工资福利支出10613.83万元；对个人和家庭的补助支出402.51万元。公用经费3175.61万元。

4.政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5.国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明。

1.“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”2万元，其中公务接待费2万元。2018年“三公经费”支出1.46万元，其中公务接待费1.46万元，因公出国(境)费用0元，公务用车购置及运行维护费0万元，公务接待费1.46万元，涉及37批次265人次。2018年“三公经费”支出较上年的1.93万元减少0.47万，降幅达到24.35％，减少的原因是制定和完善单位公务接待、公车管理办法，严控三公经费支出，实现三公经费只降不增目标。

2.培训费支出情况。

教体系统本年培训费支出195.77万元，较上年增加了10.92万元，增长了5.90%，主要是本部门及所属事业单位人员专业技能培训费用及新增教师培训科目、继续教育等培训支出增加。

3.会议费支出情况。

本年会议费1.61万元，较上年增加0.38万元，增长30.89%。主要是本部门现代化创建等相关会议费用及现代化创建工作会议、其他教育体育工作会议支出增加。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，一般公共预算项目支出总额1450.07万元。

“预算（项目）绩效目标自评表”、“部门整体支出绩效自评表”见凤县教育体育局2018年度部门决算公开报表中表9（1-9表）；表10。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018年机关运行经费支出242.67万元，较上年的44.55万元增加了198.12万元，增长的主要原因是部分项目支出由于用行政运行科目无决入项目支出中，导致机关运行经费增长过多。

（二）政府采购支出情况。

2018年本部门政府采购支出总额共128.89万元，其中政府采购货物类支出128.89万元、主要是全县中小学幼儿园冬季取暖用煤采购。其中：授予中小企业的合同全部金额及占政府采购支出总金额的比重100%。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

附：凤县教育体育局2018年度部门决算公开报表  凤县教育体育局（汇总）公开.XLS