凤县人民政府
凤县招商服务局2018年部门决算说明
一、部门主要职责及机构设置
(一）部门主要职责
1.贯彻落实招商引资和对外经济技术合作方面的方针政策和法律法规；拟订全县招商引资工作发展战略和政策措施，并组织实施。
2.根据我县经济发展规划，编制、修订全县鼓励县域外客商投资产业目录，建立和管理全县招商引资项目库。
3.负责管理、指导和综合协调全县招商引资工作，拟订全县招商引资的年度工作计划，拟订并实施重大招商引资活动方案，会同有关部门组织筹备投资考察和招商洽谈活动。
4.负责协调我县招商引资对外联络工作，建立全县招商引资网络和客商资料档案。
5.负责全县招商引资项目对接、洽谈、协调和跟踪服务工作，协调解决外来投资客商及投资企业在项目运行过程中的困难和问题；负责受理并协调处理投资商及企业的投诉。
6.负责全县优化投资环境工作的综合协调，对实行投资环境保障责任制的县级执法部门进行监督检查。
7.协调有关部门做好全县招商引资工作考核认定，督查招商引资目标责任制的落实；负责提出年度招商引资先进单位和先进个人奖励意见。
8.负责汇总、分析全县招商引资情况；协调指导各镇、有关部门和驻外招商联络站开展招商引资工作。
9.负责全县横向经济技术联合与经济协作工作。
10.承办县政府交办的其他事项。
（二）机构设置
截至2018年底，我局内设办公室、考核信息股、投资促进股、项目管理股、经济协作股5个股室。
二、2018年度部门工作完成情况
一是开展节会招商，以西洽会、西交会、夏洽会、文博会等各类节会为平台，对接洽谈项目，承接优势项目；
二是组织小分队专题招商，前往江苏、浙江、福建、山东、四川、河南、广东等重点招商区域，开展有针对性的外出专题招商活动；
三是积极参加省市组织的经贸洽谈活动和项目对接会，邀请有意向的客商来凤县实地考察项目；
四是做好项目库更新储备，包装项目120个，请专业人员做好项目可研分析，印制项目册和投资指南2000册，印制推介资料5000份；
五是利用网络中介开展招商，充分利用凤县政府网、凤凰网《投资陕西》栏目、凤县招商信息网三大网络平台，宣传凤县、推介招商项目，探索利用招商协会等第三方平台资源，开展招
三、部门决算单位构成
从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算1个。纳入本部门2018年部门决算编制范围的二级决算单位共有0个，包括：
序号 单位名称
1 凤县招商局本级（机关）
四、部门人员情况说明
截至2018年底，本部门人员编制12人。其中，参照公务员管理12人，与去年相比，减少10人；事业编制0人；单位管理的离退休人员0人。
五、部门决算收支情况说明
（一）2018年度收入支出总体情况说明
1、本年度收入418.3万元，本年度支出418.3万元，收入、支出较上年增加94.78%，主要原因是增加了外出招商引资项目支出。
2、本年度收入418.3万元，其中财政拨款收入418.3万元，上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入均为0。
3、本年支出418.3万元，其中基本支出171.24万元，项目支出247.06万元。
（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明
1、财政拨款收入支出418.3万元，财政拨款支出418.3万元，收入、支出较上年同期增加94.78%，主要原因是增加了外出招商引资项目支出。
2、一般公共预算财政拨款418.3万元，其中一般公共服务支出418.3万元。
3、一般公共预算财政拨款基本支出171.24万元，其中日常公用经费支出89.24万元，人员经费支出82万元。
4、政府性基金财政拨款收支情况说明
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。
5、国有资本经营财政拨款收支情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。
2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”5.3万元，其中公务接待费0.3万元，公务用车运行维护费5万元。2018年“三公经费”支出3.13万元，其中公务接待费0.21万元，较上年减少2.36万元，主要原因是缩减开支；公务车运行维护费2.92万元，较上年减少1.05万元，主要原因是公务车调拨至其他单位；因公出国（境）费用0元，较上年持平。
（1)因公出国(境)支出情况。
2018年因公出国(境)团组0个,0人次,支出0万元，与上年持平。
(2)公务用车购置及运行维护费用支出情况。
2018年购置车辆0台,支出2.92万元,公务用车运行维护费支出2.92万元,比上年减少1.05万元,主要原因是外出招商次数减少。
(3) 公务接待费支出情况。
2018年公务接待6批次,32人次,支出0.21万元,比上年减少2.36万元，减少主要原因外出招商接待列入项目支出。
2、培训费支出情况。
2017年培训费支出4.13元，较上年减少0.44万元。减少的原因是外出招商次数增多，培训次数减少。
3、会议费支出情况。
2018年会议费支出34.80万元，较上年42.11万元减少7.31万元，减少的主要原因是减少会议次数。
六、2018年度部门绩效管理情况说明
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金130万元，占一般公共预算项目支出总额的31.1%。
“预算（项目）绩效目标自评表”、“部门整体支出绩效自评表”见部门决算公开表9、表10。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2018年我单位机关运行经费是89.24万元，上年无机关运行经费，原因是18年我单位参公后，执行行政单位会计制度。
（二）政府采购支出情况。
本部门2018年无政府采购支出。
（三）国有资产占用及购置情况说明
截至2018年末，本部门所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。
八、专业名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。
附：凤县招商服务局2018年度部门决算公开报表
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