凤县河口镇人民政府2018年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

1、贯彻落实党的路线、方针、政策和国家的法律法规，坚持依法行政，执行上级党委、政府的决定，组织实施本级人民代表大会的决议。

2、贯彻《中国共产党农村基层组织工作条例》和《中华人民共和国村民委员会组织法》，推进镇民主政治发展，加强基层党组织建设。

3、负责本镇的经济建设，制定并组织实施本镇经济发展规划、年度计划，组织指导农业和农村经济结构调整，加强农业综合生产能力建设；健全农业社会化服务体系，完善农业保护体系，推进农业现代化；支持保护农民兴办各种经济组织，组织引导农村富余劳动力向非农业和城镇转移，推进新农村建设，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

4、监督管理国有资产和集体资产，规范本镇农村集体经济管理，推进政务、村务公开。

5、负责本镇人口和计划生育工作，保障和维护妇女儿童合法权益。

6、负责本镇安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命财产安全。

7、负责镇村公共设施建设、小城镇建设和本镇自然资源及生态环境保护工作，促进新农村各项事业共同进步。

8、发展科教文卫事业、社会公益事业，提供公共服务，促进本镇精神文明建设。

9、加强社会治安综合治理工作，接待上访群众，调解民事纠纷，化解社会矛盾，处理群体性突发事件，维护社会秩序和社会稳定。

10、加强对群众团体的领导，支持群众团体按照有关章程做好工作。

11、负责国防教育、兵役和民兵工作。

12、承接县级部门下放的日常管理、行政许可审批、行政处罚等35项事项。

13、完成县委、县政府交办的其他工作任务。

二、2018年度部门工作完成情况

一、聚焦转型升级，镇域经济稳健前行

抢抓宝坪、太凤两条高速建设有利机遇，聚焦产业转型升级，按照“农业抓特色、工业抓转型、三产抓突破”经济发展思路，做优农业，做强工业，做大三产服务总量，加快东部商贸物流重镇建设，截至10月底，实现社会总产值同比增长14.6%，完成固定资产投资9.24亿元；农村居民人均可支配收入达到9109元，同比增长22.24%。

1.农业在基础保障中彰显特色。充分发挥自然资源优势，依托专业合作社和互助资金协会，用活政策扶持资金，发展新型农业主体，加快推进五大特色农业提质增效。花椒种植达到6134亩，林麝存栏量达到1847头，中蜂养殖规模达到10000余箱，中药材种植达到1.2万亩，高山蔬菜种植达到8038亩。河口镇被县委、县政府授予农业农村先进单位，陈家岔村互助资金协会荣获市级优秀互助资金协会称号。

2.工业在项目转型中提标升级。全力攻坚项目建设和招商引资，投资保持较快增长。县级重点项目河口镇石墨深加工、核桃坝现代农业园区建设、唐沟-下坝移民搬迁建设三个项目全面完成建设任务，完成投资1.6亿元。“招商季”活动成效明显，全年总引资额1.3亿元，占任务的108%；精心谋划包装河口镇万吨冷藏物流中心等项目64个，计划投资75.64亿元。

3.三产在高度融合中寻求突破。深挖特色资源，大力开发观光农业、美丽乡村、养生药膳、风电观光等特色旅游项目，带动农业和乡村旅游加速崛起。先后举办了第四届河口生态年货节、河口“二月二”商贸物资交流古会、“畅游风光河口、助力脱贫攻坚”美丽乡村体验游等活动10余场次，接待县内外游客2万多人次。全镇新注册餐饮店、农家乐共计12家。

二、聚焦产业培育，脱贫攻坚成效显著

紧紧围绕“5个贫困村退出，目标贫困人口脱贫，脱贫质量巩固提升”这一目标，扎实实施“三变”改革突破、集体经济培育、龙头大户带动“三大行动”和“百日会战”，系统标注确定的193户616人实现全部脱贫，完成年度脱贫任务的105.6%。

1.狠抓基础设施建设。一是抓好“两房”建设，62户易地扶贫搬迁建设任务全面完成，搬迁入住率达到100%。危房改造87户任务8月底全部完成，入住全部到位。二是强化基础设施提升，全镇9条“最后一公里”、7座桥的建设，核桃坝村、安河寺村等8个村安全饮水项目全面完成。投资70万元对贫困村水毁的15处饮水、人行便桥、河堤工程等进行了修复。

2.狠抓产业发展。以“三行动一计划”为抓手，做好产业扶贫工作。沙坝村建立中蜂养殖基地，孵化新增中蜂160余箱，产蜜400斤，贫困户分红3.5万元；陈家岔村长短结合建成40亩花椒、苍术套种育苗基地和120亩林麝饲草种植基地；黄牛咀村将贫困户全部嵌入光伏扶贫基地中，每年户均分红3200元；岩湾、安河寺专业合作社引领50亩架豆基地建设，年分红1.5万元、2万元；核桃坝村、下坝村各建成百头林麝养殖基地，辐射带动周围林麝养殖散户20余户，吸附50余户贫困户定向供应林麝饲草。通过务工协议、供给协议、资金入股等方式，牢牢将贫困户嵌入产业链中。

3.狠抓扶志扶智。以“一村一站一院一超市”标准化管理运行年活动为抓手，持续激发内生动力。通过设置“三会三榜三支队伍”和用好技术上的“能人”、正能量的“好人”、群众中的“高人”、干部里的“硬人”教育引导贫困群众富脑袋富思想，通过新时代文明实践站志愿服务活动的开展，宣传宣讲新思想、新文化、新风尚、新形象。全年评选表彰10名“五星”村民和18名脱贫致富标兵。“压不垮的秦岭汉子” 自强励志孟过房典型事迹家喻户晓。

三、聚焦问题整改，环境质量明显改善

把生态环保整治作为倒逼企业提升经营管理水平、履行社会责任的重要机遇，作为倒逼河口镇提高政治站位、夯实属地监管责任的有力行动，从快从实抓好环保问题整改工作，全镇生态环境质量明显改善。

1.持之以恒抓好中省反馈问题整改。分村、企业、高速标段三个层次召开会议动员部署，组建了镇“一办五组”，与各村、企业、高速标段签订环保工作责任书，层层落实责任。针对中省反馈的6个方面14条问题，河口镇迅速行动，包干到人，现场督办、属地查办，限时整改。截至目前，14条问题全部整改到位。

2.举一反三抓好自查自纠问题整改。对标秦岭生态环保专项整治工作要求，河口镇由党委书记、镇长带队，分河口、岩湾片区对全镇51个企业（单位）进行了全面细致摸排，共查找存在问题242条，确定散乱污企业9家。对标整治标准要求，分管领导直抓、业务站所包干、属地村上包抓。截至目前，242条自查存在问题全部整改到位。

3.强督查勤检查巩固整改工作成果。针对上级督查交办反馈的问题，河口镇建立了“周检查周通报”制度，共性问题开会座谈予以研究解决，个性问题现场核实商议解决，形成了“一个企业一个档案、一个问题一个方案、一轮督查一套资料”，确保交办问题按时限按标准整改到位。

四、聚焦幸福生活，民生水平不断提升

从农村环境综合整治，到高速征迁、平安建设，再到社保兜底，河口镇始终从群众最迫切最需要解决的问题入手，补齐工作短板，强化“幸福标配”，全镇社会治理、营商环境和民生保障水平得到全面提升。

1.环境整治持续改善。把完善镇村网格化管理工作作为农村环境综合整治的有力抓手，加强保洁员队伍管理，建立健全日常巡查和快速处置机制。全镇9个村开展集中整治20余次、投工2600余人次。河口镇成功创建为省级卫生镇和市级园林式单位。

2.高速征迁稳步推进。紧紧围绕太凤路环境保障、宝坪路遗留问题处置、重点区域矛盾化解三个重点，抢进度赶时间、重方法看实效，加班加点做好群众工作。计划征迁户数1095户，拟补征120户，截至目前，已签订征迁赔付协议1108户，累计兑付资金1.62亿元，占总户数的91.2%。

3.平安建设家喻户晓。扎实开展新时代“十个没有”平安建设、全镇“矛盾纠纷大排查、治安秩序大整治、公众安全感大提升”集中攻坚工作，全镇悬挂宣传横幅19条，发放宣传单5000余份、宣传手提袋3000余个，对重点问题重点上手，主要路段、主要领域，集中处置应对，社会治安和扫黑除恶人人参与，平安建设家喻户晓。

4.社会保障兜底有力。全力保障困难群众基本生活，做到应保尽保，其中农村低保保障人数256户642人，城镇低保12户12人，五保户110人，申请临时救助金8.5万元。全镇参加养老保险6489人，参加新农合9769人。举办各类就业培训4期9班356余人次，劳动力转移就业3660人次，实现经济收入5300余万元。

五、聚焦党建领航，基层党建活力迸发

以抓党建促脱贫攻坚为统揽，以村“两委”换届选举和村级党组织标准化建设为契机，创新工作思路、压实工作责任，全力推动基层党建工作上台阶上水平。

1.抓班子带队伍，党员干部激情进一步激发。镇党委认真践行“四个意识”，坚决落实“两个维护”，以上率下、以身作则，把抓班子的重点放在带好班子成员和管好党组织书记上，把工作的重点放在谋划思路、把握方向、统筹协调、推动落实上。组织开展了村支部书记、第一书记带头就学习《习近平七年知青岁月》《之江新语》《梁家河》讲党课，谈心得体会；顺利完成9个村“两委”换届选举工作，对新任村“两委”班子成员进行集中培训，开展集体谈话；组织村党支部书记、第一书记外出学习，召开季度党建工作推进会和“三述两评三谈”工作会，通报排名，压实责任，确保工作职责履行到位。举办基层党员干部培训班，对全镇党员进行多角度、全方位、深层次的培训，镇村两级党员干部干事创业激情进一步激发。

2.夯实基层基础，各领域党建全面开花。高标准抓好村级党组织标准化建设，对下坝村、安河寺村、岩湾村3个达标村优先安排、重点建设，邀请专业设计团队对示范重点村沙坝村进行提标设计；开展不忘初心铸魂、签字背书扛责和“主题党日+扶贫日”三项行动，加强信仰、政策、典型宣讲学习，组织党员干部、帮扶干部真扶贫扶真贫，以好学风促党风带民风，推动一线扶贫力量真抓真帮。宏福公司党支部成功创建为“五星”级党组织，与东鑫公司党支部联合开展“星光增辉 结对共建”活动，制定结对共建工作实施计划，提出“六共”要求，确保企业党建和经济发展两手抓、两不误。集中对全镇11个站点的22名管理员进行系统培训辅导，严格落实站点规范管理五项制度和“固定学习日”、“五必学”制度，促进学用工作规范化。以“月清”制度量化“三会一课”、党员积分、支部“主题党日”、 “四支队伍”管理等党建基础工作，各领域党建在基础管理、规范运行、提标提升中全面开花。

3.严纪律转作风，党风廉政建设再提升。扎实开展“正风肃纪促进转型发展、凝心聚力加快追赶超越”作风纪律整顿活动和干部作风排查整改活动，有序推进村级“家风家训馆”建设，干部队伍整体作风再塑“严、细、实、硬”的新形象。组织镇村干部学习有关严明换届纪律会议精神和违反换届纪律典型案例，及时发现和查处违纪行为。共查办信访件8件，处置各类问题线索47条，实施第一种形态诫勉谈话8人次，查处党员违纪案件7起，给予党纪处分7人。

三、部门决算单位构成

纳入本部门2018年部门决算编制范围的二级决算单位共有7个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2017年底河口镇（含下属单位）总编制63人，其中：行政编制42人，事业编制21人，实有在职人数60人，其中:行政40人，事业20人。单位管理的离退休人员10人。

五、部门决算收支情况说明

(一)2018年度收入支出决算总体情况

1、收入总计847万元。包括：

(1)公共预算财政拨款收入847万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

(2)政府性基金收入0元。

(3)事业收入0元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(4)经营收入0元，为事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(5)其他收入0元，为预算单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(6)用事业基金弥补收支差额0元，主要是所属事业单位在“公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

(7)上年结转和结余0元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余, 也包括事业收入、经营收入、其他收入结转和结余。不包括事业单位的事业基金和专用基金。

2、支出总计847万元，包括：

(1)基本支出708.65万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：一般公共服务支出409.13万元，农林水支出299.52万元。

(2)项目支出138.35万元，主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括社会保障和就业支出5万元、节能环保支出77.35万元、 农田水利支出8万元、对村级一事一议的补助40万元、交通运输支出8万元。

(3)经营支出0元。

(4)对附属单位补助支出0元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(5)结余分配0元，主要是所属事业单位按事业单位会计制度提取的事业基金。

(6)年末结转和结余0元。

(二)2018年度公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度公共预算财政拨款支出847万元，其中：基本支出708.65万元，项目支出138.35万元。既包括使用当年从县级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。

2、公共预算财政拨款支出决算具体情况

公共预算财政拨款支出按照功能分类为：一般公共服务支出708.65万元，主要是机构正常运转的经费支出及职工根据国家规定的工资、福利政策标准及人数的开支533.10万元；商品和服务支出175.55万元。项目支出138.35万元，主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括社会保障和就业支出5万元、节能环保支出77.35万元、 农田水利支出8万元、对村级一事一议的补助40万元、交通运输支出8万元。

(三)公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况

2018年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 13.44万元，其中，因公出国(境)费用 0元，公务用车购置及运行维护费12.90万元，公务接待费0.54万元。

1、因公出国(境)费用0元。

2、公务用车购置及运行维护费0万元。

3、公务接待费0.54万元，主要用于镇机关廉政灶接待上级部门调研、考察、考核支出，涉及72批次360人。

4、三公经费上下年增减情况及原因分析：

2018年河口镇 “三公”经费预算支出13.44 万元，较上年预算增加23.53 %，原因增加了公务接待支出。其中：公务接待费0.54万元，公务接待72批次，360人次，较上年增加0.39万元，增加260 %,原因是公务接待批次增多；公务用车购置费本年预算为 0 万元，公务用车运行维护费12.90万元，车辆购置和上年持平，运行费较上年增加2.17万元，增加20.22 %,原因是修建高速路，路况变差，车辆维修费用增加。2018年会议费预算支出 0.32 万元，较上年减少 0.01 万元，增加3.23 %，原因是安排会议变多。培训费支出情况：2018年度共支出0.97万元，比上年的2.57万元减少了1.60万元，减少62.26%，原因是培训安排减少。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

2018年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款847万元。“预算（项目）绩效目标自评表”、“部门整体支出绩效自评表”见部门决算公开表9、表10。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

机关服务支出175.55万元，较去年209.27万元，减少33.72万元，主要原因是减少原因主要是严格控制了办公费、维修（护）费等支出。

（二）政府采购支出情况。

本部门2018年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2018年末，本部门所属单位共有车辆1辆；本部门所属单位共有单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

凤县河口镇人民政府（汇总）.XLS