凤县双石铺镇2020年部门综合预算

目   录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明  

                                第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分  公开报表

2020年部门预算公开报表

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

1.贯彻落实党的路线、方针、政策和国家的法律法规，坚持依法行政，执行上级党委、政府的决定，组织实施本级人民代表大会的决议。

2.贯彻《中国共产党农村基层组织工作条例》和《中华人民共和国村民委员会组织法》，推进镇民主政治发展，加强基层党组织建设。

3.负责本镇的经济建设，制定并组织实施本镇经济发展规划、年度计划，组织指导农业和农村经济结构调整，加强农业综合生产能力建设；健全农业社会化服务体系，完善农业保护体系，推进农业现代化；支持保护农民兴办各种经济组织，组织引导农村富余劳动力向非农业和城镇转移，推进新农村建设，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

4.监督管理国有资产和集体资产，规范本镇农村集体经济管理，推进政务、村务公开。

5.负责本镇人口和计划生育工作，保障和维护妇女儿童合法权益。

6.负责本镇安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命财产安全。

7.负责镇村公共设施建设、小城镇建设和本镇自然资源及生态环境保护工作，促进新农村各项事业共同进步。

8.发展科教文卫事业、社会公益事业，提供公共服务，促进本镇精神文明建设。

9.加强社会治安综合治理工作，接待上访群众，调解民事纠纷，化解社会矛盾，处理群体性突发事件，维护社会秩序和社会稳定。  

10.加强对群众团体的领导，支持群众团体按照有关章程做好工作。

11.负责国防教育、兵役和民兵工作。

12.完成县委、县政府交办的其他工作任务。

（二）机构设置

双石铺镇机关内设机构“六办”，即党政办公室(加挂财政所牌子)、人大主席团办公室、经济发展办公室（加挂市场监管办公室、自然资源所、生态环境所、不动产登记中心牌子）、社会事务管理办公室(加挂民政办公室牌子)、应急管理办公室、宣传科教文卫办公室和脱贫攻坚领导小组办公室。

下属事业单位为“三站一中心”，即经济综合服务站(加挂畜牧兽医站、水务管理站、农产品质量安全检验检测室牌子)、社会保障服务站、公用事业服务站(加挂文化站牌子)、便民服务中心。

二、2020年年度部门工作任务

1.经济建设

固定资产投资62000万元，争取资金2000万，到位资金1亿元，其中省际到位资金 8000万元，亿元以上新开工项目1个，全面完成县上下达的农业农村和统筹城乡发展工作目标任务。

2.文化建设

加快推进现代公共文化服务体系建设，完成镇综合文化站提升、村（社区）综合性文化服务中心建设工作，积极开展公共文化服务活动，巩固提升省级文化先进县成果；全面完成《2020年凤县科技进步工作目标任务》。

3.社会建设

完成年度平安建设、信访、反邪教目标任务，确保社会治安满意率、平安创建知晓率稳中有升，确保社会和谐稳定，实现“四无”。全面落实《2020年度安全生产目标责任书》工作责任。辖区行政村村务公开内容全面真实，公开形式合法有效，档案资料规范。

4.人民生活

积极开展全民健康生活方式行动，镇村设置健康教育宣传栏、定期更换4次以上，健康知识知晓率达到80%以上；开展控制烟草宣传活动，成人吸烟率控制在25%以下；加强高血压、糖尿病等慢性病宣传，居民主要慢性病知识知晓率达到70%。全面完成食品药品安全工作任务，全面完成2020年人力资源和社会保障事业发展计划任务，城乡低保规范管理；行政村幸福院正常运转、脱贫攻坚爱心超市正常运转管理规范；民族宗教、殡葬、“三留守”儿童关爱工作正常开展; 新农合参合率达98%以上。全面完成脱贫攻坚任务；完成村级公路管养工作，实现村级公路“畅、洁、养、安”的养护管理目标。

5.生态文明建设

全面完成水土保持工作、最严格水资源管理制度（河长制）、农村饮水安全管理、防汛工作目标任务。完成《2020年度造林绿化实施方案》工作任务；森林管护工作；森林防火工作。全面落实《2020年环境保护目标责任书》工作责任《2020年爱国卫生工作目标责任书》工作责任。

三、部门预算单位构成

凤县双石铺镇人民政府2020年部门预算包括凤县双石铺镇人民政府本级预算和所属事业单位预算。

四、部门人员情况说明

截止2019年底双石铺镇人民政府总编制78人，其中：行政编制53人，事业编制26人，实有在职人数60人，其中:行政42人，事业18人。单位管理的离退休人员31人。

1.  第二部分   收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2020年本部门及所属单位收入预算977.89万元。其中：一般公共预算拨款977.89万元，较上年增加1.8%。

2020年本部门及所属单位支出预算977.89万元。包括人员经费和公用经费支出661.89万元，占支出总额的68%；专项业务经费支出316万元，占总支出32%。

（二）财政拨款收支情况

2020年度预算拨款收入977.89万元，其中：公共预算拨款收入977.89万元。

2020年度财政拨款支出977.89万元。其中：人员经费和公用预算经费支出661.89万元（工资福利支出611.25万元、商品服务支出32.16万元、对个人和家庭补助支出18.47万元）；专项业务经费支出316万元（商品和服务支出316万元）。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1.2020年度一般公共预算拨款收入977.89万元。一般公共预算拨款支出977.89万元。

2.支出按功能分类的明细情况

2020年度预算按功能科目分类

1. 一般公共服务支出830.74万元。

2. 社会保障和就业支出68.08万元。

3. 卫生健康支出30.57万元。

4. 住房保障支出48.5万元。

   3.支出按经济科目分类的明细情况

（1）2020年当年一般公共预算支出977.89万元，其中：人员经费和共用经费支出661.89万元（工资福利支出611.25万元、商品和服务支出32.16万元、对个人和家庭补助18.47万元），专项业务经费支出316万元（商品和服务支出316万元）。

4.支出按照政府预算支出经济分类的科目说明。

2020年当年一般公共预算支出977.89万元，其中：机关工资福利支出611.25万元，机关商品和服务支出348.16万元，对个人和家庭的补助18.47万元。

5.2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

2019年无结转。

（四）政府性基金预算支出情况

2020年本部门无政府性基金预算拨款安排的支出，已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

2020年本部门无国有资本经营预算拨款收支。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

2020年当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.9万元，较上年预算减少3.3%，减少的主要原因是按照中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等文件精神，压减“三公”支出费用。其中：会议费较少了980元，主要是因为基层减负会议合并召开。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门及所属单位共有车辆1辆，单价9.8万元。2020年当年部门预算未安排购置车辆；2020年未安排购置单价20万元以上的设备。

八、部门政府采购情况说明

无

九、部门预算绩效目标说明

2020年绩效目标管理全覆盖，涉及当年专项业务经费316万元。当年政府性基金预算拨款0元，当年国有资本经营预算拨款0元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排说明

当年机关运行经费预算安排32.16万元，较上年减少65.54万元，主要原因是业务经费较少。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分  公开报表

2020年部门预算公开报表

凤县双石铺镇人民政府.xlsx

                                                                                                                                                                  凤县双石铺镇人民政府

                                                             2020年2月8日