凤县退役军人事务局2020年部门综合预算

凤县退役军人事务局2020年部门综合预算

目   录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

     第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

       第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

     第四部分  公开报表

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

凤县退役军人事务局设有办公室、安置服务股、拥军优抚股3个内设机构。主要职责：

 1.贯彻落实中省市退役军人工作的法律法规和政策规定，拟订全县退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的具体措施并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

2.负责全县军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业、就业退役军人服务管理工作;负责企业军队转业干部解困和稳定工作。

3.组织开展退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军家属就业创业。

4.会同有关部门拟订贯彻落实退役军人特殊保障政策的具体措施并组织实施，配合做好指导退役军人党建工作。

5.组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

6.组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，落实有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导军供服务保障工作。

7.组织开展全县拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策。承担县双拥工作领导小组办公室日常工作。

8.负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入全县重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹，营造关心国防、热爱部队、崇尚军人、敬重英雄的社会氛围。

9.指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

10.加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

11.负责全县退役军人工作信息宣传发布、统计、调查、分析工作。

12.承办县政府教育督导室的具体工作。

13.承办县政府交办的其他事项。

二、2020年年度部门工作任务

2020年，我局认真贯彻落实党的十九大精神，牢固树立“四个意识”，不断增强“四个自信”，坚决做到“两个维护”，以退役军人做好服务保障为出发点，“坚持绿色发展、聚力转型突破”总目标和“综合考核夺优秀、单项考核争先进、亮点工作树典型”总要求为引领，加快全县退役军人服务保障体系建设，奋力开创新时代退役军人服务保障事业发展新局面。

（一）加强党的建设，持续推进“不忘初心、牢记使命”主题教育。一是以党建工作为统领，健全退役军人服务体系建设，加强领导干部和退役军人中党员教育服务管理具体措施，发挥示范引领作用，推动党建质量和服务保障“双提升”；二是深入推进“学习张富清奉献精神、凝聚新时代奋斗力量”活动，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹，营造关心国防、热爱部队、崇尚军人、敬重英雄的社会氛围；三是大力实施“下基层、转作风，走进退役军人身边”活动，深入了解重点优抚对象的需求和要求，开门拉谏征求民意，解决退役军人困难，转变思想观念和工作作风，做好新形势下退役军人事务工作；四是加强党风廉政教育，强化执纪监督，推进行风建设，优化服务保障生态。

（二）落实优抚优待政策，维护退役军人军属权益保障。一是贯彻落实中省市退役军人优抚工作的法律法规和政策，拟定全县退役军人优抚工作的具体措施并组织实施；二是为全县优抚对象落实优抚优待待遇，确保优抚对象基本生活得到保障；三是精准遴选甄别特困退役军人家庭，发放省级退役军人关爱基金；四是强化军政军企联合，开展拥军优属、拥政爱民活动，做好重大节日走访慰问工作；五是加快完成全县部分退役士兵保险接续和光荣牌悬挂工作；六是深入开展褒扬活动，推进缅怀革命先烈社会风尚。

（三）搭建就业创业平台，落实退役军人就业创业需求。一是贯彻执行全县退役士兵、复员干部、军队无军籍退休职工安置政策，负责退役义务兵、转业士官军官、军队离退休干部、无军籍退休职工的接收安置工作，切实保障退役士兵的合法权益；二是以职业教育和技能培训为重点，推进退役士兵由计划安置向就业创业转变；三是联合开展招聘会，为退役士兵就业创业搭建平台及做好服务工作；四是落实自主就业退役士兵一次性补助金、符合政府安置工作退役士兵待安置期生活补助的发放；五是严格标准做好烈士陵园的规划、建设、修缮及管理维护工作；六是涉军维稳工作得到落实。

三、部门预算单位构成

凤县退役军人事务局2020年部门预算为凤县退役军人事务局本级预算和凤县退役军人服务中心预算。

四、部门人员情况说明

截止2019年12月31日凤县退役军人事务局总编制10人，其中：行政编制5人，事业编制5人；实有在职人数9人，其中:行政5人，事业5人。

     第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2020年本部门及所属单位收入预算176.26万元，较上年减少24.08%。其中：财政公共预算拨款176.26万元，较上年减少24.08%。主要原因是本年专项业务项目支出未列入，年内将以实际支出列支项目预算收支。

2020年本部门及所属单位支出预算176.26万元。包括人员经费和公用经费支出122.12万元，占支出总额的69.28%，较上年缩减22.43%，主要是人员岗位变动后人员支出缩减；项目经费支出54.14万元，占总支出30.72%，较上年减少64.15%，原因是2020年专项业务项目支出未列入，年内将以实际支出列支项目预算收支。

（二）财政拨款收支情况

2020年度预算拨款收入176.26万元，其中：一般公共预算拨款收入176.26万元，较上年减少24.08%，主要原因是本年专项业务项目支出未列入，年内将以实际支出列支项目预算收支。

2020年度财政拨款支出176.26万元，较上年减少24.08%。原因同上。其中：人员经费和公用预算经费支出122.12万元（工资福利支出114.22万元、商品服务支出5.04万元、对个人和家庭补助支出2.86万元）；项目支出54.14（工资福利支出0万元、商品和服务支出0万元、对个和家庭补助支出54.14万元、资本性支出0万元、其他支出0万元）。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1.2020年度一般公共预算拨款收入176.26万元，较上年减少24.08%，主要原因是本年专项业务项目支出未列入，年内将以实际支出列支项目预算收支。一般公共预算拨款支出176.26万元，较上年减少24.08%，原因同上。

2.支出按功能分类的明细情况

2020年度预算按功能科目分类

（1）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出9.76万元，其中：人员经费支出9.76万元、公用经费支出0元、专项业务经费支出0元。

（2）2080802 伤残抚恤支出21.73万元，其中：人员经费支出0元、公用经费支出0元、专项业务经费支出21.73万元。

（3）2080806 农村籍退役士兵老年生活补助支出20.69万元，其中：人员经费支出0元、公用经费支出0元、专项业务经费支出20.69万元。

（4）2080901 退役士兵安置支出11.73万元，其中：人员经费支出0元、公用经费支出0元、专项业务经费支出11.73万元。

（5）2082801 行政运行支出97.96万元，其中：人员经费支出96.46万元、公用经费支出1.5万元、专项业务经费支出0元。

（6）2101101 行政单位医疗支出4.59万元，其中：人员经费支出4.59万元、公用经费支出0元、专项业务经费支出0元。

（7）2210201 住房公积金支出9.8万元，其中：人员经费支出9.8万元、公用经费支出0元、专项业务经费支出0元。

3.支出按经济科目分类的明细情况

2020年本部门及所属单位支出预算176.26万元,其中：人员经费和公用经费支出中工资福利支出114.23万元；商品和服务支出5.04万元；对个人和家庭的补助支出50万元。

（四）政府性基金预算支出情况

2020年本部门无政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

2020年本部门无国有资本经营预算拨款收支。

   第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

 2020年我局“三公”经费预算支出0.398万元，较上年预算缩减5%。其中：因公出国（境）费预算0万元，预计因公出国（境）0批次，0人次。较上年预算持平，2020年我局依据上年实际支出需要列预算；公务接待费预算0.398万元，预计公务接待批次人次较上年预算缩减5%；公务用车购置费本年预算为0，预计购置车辆为0辆，公务用车运行维护费预算0万元。

2020年会议费预算支出0.5万元，较上年预算增长50%，主要用于开展专项工作系统培训。

2020年培训费预算支出0.722万元，较上年预算缩减5%。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

 截至2019年12月31日，本部门共有车辆1台（本单位本年在机关事务局租赁车辆一台），其中:单价0万元以上的车辆0台。2020年部门预算安排购置车辆为0；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

八、部门政府采购情况说明

2020年度本部门无政府采购预算。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门实现绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年项目拨款54.138367万元，主要是完成本年目标任务发生的一般性支出；政府性基金拨款本年无。

十、机关运行经费安排说明

2020年度本部门运行公用经费预算1.5万元，用于维持机关日常运转所需的公用支出，较上年预算 0.75万元，增长50%。

十一、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

     第四部分  公开报表

2020年部门预算公开报表