县直机关工委2020年部门综合预算说明

目  录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

2020年部门预算公开报表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1、负责制定县直机关党的建设规划，贯彻执行县委对县直机关党的工作指示、决定，督促检查县直机关对县委、县政府重要会议、重大决策的贯彻落实。

2、领导县直机关党组织抓好党的思想、组织、作风以及制度建设，做好党员的教育管理和发展党员工作，指导县直机关党员干部、职工的政治理论学习，会同县直有关部门组织党员干部的理论培训。

3、负责调整和审批县直机关各级党组织（机关党委、总支、支部）的设置、撤并和换届选举；负责机关党组织组成成员的审批及培训工作；负责考察、审批县直机关预备党员的吸收及其转正；指导县直机关各级党组织协助组织人事部门对机关干部进行考核和民主评议，并对本部门行政干部的任免、奖惩提出意见和建议。

4、领导县直机关纪律检查工作委员会的工作，按照《中国共产党章程》和《中国共产党纪律处分条例》及有关审批权限规定，申报或审批违纪党员的党纪处分。

5、领导县直机关工会、共青团、妇联等群众组织的工作，管理上述群众组织的领导班子，指导、支持其围绕党的中心工作，依照各自的章程独立负责地开展工作。

6、指导县直机关精神文明建设和思想政治工作。

7、完成县委交办的其他任务。

二、2020年部门主要工作任务及目标：

1、按照县委安排部署，做好庆祝建党99周年机关先进党支部、优秀党务工作者、优秀共产党员的推荐、评选工作；组织广大党员干部积极开展重温入党誓词、红色革命教育、“走基层、送爱心”等丰富多彩纪念活动。

2、制定2020年党员发展计划，做好党员发展和预备党员考察转正工作，组织召开1次机关党建研讨会，集中解决机关党建工作中存在的新情况、新问题。组织召开5次工委会，研究支部班子换届、接收预备党员、预备党员转正等事宜。

3、探索“不忘初心、牢记使命”主题教育长效机制。引导机关党员干部悟初心、守初心、践初心，牢记新时代历史使命，着力解决信念不坚定、宗旨不牢固、初心缺失、使命感不强、担当不力等突出问题。广泛开展重温入党誓词活动。以“初心课堂”为载体，广泛开展“微党课”轮讲活动。

4、统筹推进党员干部和职工群众的学习教育，全力推广运用“学习强国”平台，坚持及时跟进学、深入系统学、联系实际学、示范带动学，不断提高党员干部马克思主义理论水平，进一步树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。

5、严格要求机关党支部书记聚焦机关党建主责主业，组织开展党务干部培训和新任党组织书记培训，努力打造一支政治过硬、业务精湛的党组织书记队伍和党务干部队伍。

6、强力推行党支部标准化规范化建设。贯彻落实《中国共产党党支部工作条例》，把2020年作为党支部标准化建设规范年，扎实做好抓基层、打基础工作，推动基层党组织工作全面过硬。严格执行“三会一课”、主题党日、组织生活会、谈心谈话、民主评议党员等党的组织生活制度。

7.深入实施“先锋工程”，建设政治过硬、本领高强、心态阳光的高素质干部队伍，将党建与业务工作深度融合，推动中心工作又好又快发展。“七一”前后，命名一批“共产党员先锋岗”“先锋标兵”。

8、深化拓展“三联两包帮扶工作，严格落实脱贫攻坚责任，积极解决有关困难和问题，切实发挥机关党建对脱贫攻坚的助推和服务作用

三、部门预算单位构成

凤县机关工委2020年部门预算

四、部门人员情况说明。

截止2020年初，本部门人员编制3人，其中行政编制3人、事业编制0人;实有人员2人，其中行政2人、事业0人。单位管理的离退休人员3人。

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支情况说明

（一）收支预算总体情况

2020年本部门及所属单位收入预算131122.52元，其中：财政公共预算拨款131122.52元，政府性基金拨款收入0元，非税收入拨款0万元，较上年29.4606万元大幅减少，主要原因是人员退休和压缩预算支出，减少项目支出。2020年本部门及所属单位支出预算131122.52元。包括人员经费和公用经费支出120122.552元，占支出总额的91.6%；项目经费支出11000元，较上年减少主要原因是人员退休和压缩预算支出，减少项目支出。

（二）财政拨款收支情况

2020年度预算拨款收入131122.52元，其中：公共预算拨款收入131122.52元，政府性基金拨款收入0元，非税收入拨款0元，较上年29.4606万元大幅减少，主要原因是压缩预算支出，减少项目支出。2020年度财政拨款支出131122.52元，较上年减少，原因同上。其中：人员经费和公用预算经费支出120122.52元（工资福利支出107702.52元、商品服务支出20300元、对个和家庭补助支出3120元）；项目支出11000元（工资福利支出0元、商品和服务支出11000元、对个和家庭补助支出0元、资本性支出0元、其他支出0元）。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、2020年度一般公共预算拨款收入131122.52元，较上年减少，主要原因是压缩预算支出，减少项目支出。一般公共预算拨款支出131122.52元，较上年减少，原因同上。

2、支出按功能分类的明细情况

2020年度预算按功能科目分类

（1）一般公共服务支出131122.52元，其中：人员经费支出118600.52，公用经费支出1500元，项目经费支出11000元，较上年减少，主要原因是项目有所减少，厉行节俭，压缩一般性支出。

（2）公共安全支出0元。

（3）文化体育与传媒支出0元。

（4）社会保障和就业支出0元。

（5）医疗卫生与计划生育支出0元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2020年本部门及所属单位支出预算131122.52元,包括人员经费支出118600.52元(其中：工资福利支出107702.52元、其他商品和服务支出7800元、对个人和家庭补助支出3120元);公用经费支出1500元；项目支出11000元，较上年减少，原因是项目减少厉行节约，压缩一般性支出。

（四）政府性基金预算支出情况

2020年本部门无政府性基金预算拨款安排的支出，已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

2020年本部门无国有资本经营预算拨款收支。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

2020年我委“三公”经费预算支出0.37万元，较上年预算下降2%。主要是严格执行接待办法，对接待费预算从总量上进行了控制和压减。预计公务接待3批次，30人次，较上年预算持平,所属单位公务接待费预算也适当压缩；公务用车购置费本年预算为0，预计购置车辆为0辆，公务用车运行维护费预算0万元，车辆购置及运行费和上年预算持平。

2020会议费预算支出1.6万元，较上年减少0.2万元，减少11%。原因是厉行节约，压缩开支。

七、部门国有资产占有使用及购置情况说明

2020年度本部门无国有资产使用资金。

八、部门政府采购情况说明

2020年度本部门无政府采购预算。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门及所属单位实现绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年项目拨款1.1万元，主要是完成本年目标任务发生的一般性支出；政府性基金拨款0元。

2020年列入部门预算绩效目标的项目是，共计11000元。

本项支出是对个人和家庭补助经费支出11000元，主要用于机关党员培训。

十、机关运行经费安排情况

2020年度本部门运行经费预算4.2万元，用于维持机关日常运转所需的公用支出，较上年持平。

十一、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

中国共产党凤县直属机关工作委员会2020年部门综合预算公开报表.xlsx

中共凤县直属机关工作委员会

2020年2月8日