中共凤县县委党校2020年部门综合预算说明

目   录

   第一部分  部门概况

一、凤县县委党校主要职责

二、凤县县委党校2020年年度工作任务及目标

三、凤县县委党校预算单位构成

四、凤县县委党校人员情况说明

   第二部分  收支情况

五、凤县县委党校2020年预算收支说明

   第三部分  其他说明情况

六、凤县县委党校预算“三公”经费等情况

七、凤县县委党校国有资产占有使用及资产购置情况说明      

八、凤县县委党校政府采购情况

九、凤县县委党校预算绩效目标说明

十、凤县县委党校机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

   第四部分  公开报表

凤县县委党校2020年部门预算公开报表

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

中共凤县县委党校是中共凤县县委下设机构，是参照公务员法管理事业单位。主要职责：培训轮训党员领导干部。培养党的理论队伍，学习、研究和宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观以及习近平新时代中国特色社会主义思想等重大战略思想的重要阵地，是干部加强党性锻炼的熔炉。承担着全县各镇、各部门、各企事业单位以及全县所有党员干部的培训、轮训工作，主要职能是紧紧围绕提高培训效果和教育教学质量、培养高素质的干部队伍为目标，以教学为中心，科研为基础，改革为动力，充分发挥“熔炉”和“阵地”的作用，加强党的理论学习、研究和宣传，搞好县、乡、村党员干部的培训，切实提高全县干部政治素质。

二、2020年部门主要工作任务及目标：

1.加快党校建设进度。落实党委办党校、管党校、建党校的主体责任，加快推进凤县县委党校基础设施建设项目进度，力争年中完工。

2.强化教学业务指导。充分利用镇级党校的阵地优势、教育优势和宣传优势，安排骨干教师加强镇级党校业务指导，助力镇级党校把基层党员的党性锤炼好、技能培训好，不断提升基层党组织书记落实党建工作、把握方针政策、带领创业致富的能力水平。

3. 打造凤县红色教育新高地。以“不忘初心、牢记使命”主题教育为契机，依托14个党性教育基地（教学点），加大红色教育宣传力度、拓展培训广度，广泛对接县域周边地区党政机关、企业、院校培训需求，举办党性教育、爱国主义教育、红色文化研讨等各类教育培训活动，努力开拓新兴的“研学游市场”，打造凤县红色教育新高地。

4.认真开展专题轮训。按照习近平总书记“学懂、弄通、做实”的要求，突出习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大及十九届历次全会精神等专题的课程设置比例，抓好基层党员干部的理想信念教育、素质能力提升，做好全县科级领导干部的集中轮训培训工作。

5.强化使命履职尽责。以凤县革命纪念馆等红色教育资源为载体，以科级领导干部为重点，在全体党员中扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，锻造“五个过硬”干部队伍；紧跟党的理论创新步伐，精心筹备专题，聘请高层次专家，及时为各级党委中心学习组做好党的政策理论解读；加强科级干部、农村基层（社区）干部、村四支队伍、新任职青年干部，非公经济组织、社会组织、基层党组织书记等各类班次的培训力度，认真履行党校职责，做好干部培训“走出去”工作。

6.发挥优势服务群众。发挥党校职能和优势，与县级部门、各镇、企业事业单位加强协作，统筹整合全县各类培训，会审培训计划，开展脱贫攻坚、统战宗教知识等专题培训。依托新时代文明实践中心党校理论宣讲中队平台，发挥凤县新时代文明实践志愿者和特约宣讲员的积极作用，做好习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大及历次全会精神、中省市县“两会”精神、并深入基层开展“讲好红色故事，弘扬中国精神”活动，强化思想引领。

7.积极做好继续教育。全面贯彻落实《陕西省专业技术人员继续条例》，根据省市县关于做好2019年度专业技术人员继续教育工作的通知要求，联合县人力资源和社会保障局，完成全县1400余名专业技术人员继续教育公需科目培训工作。

8.不断提升科研能力。立足实际，积极开展教学研究，不断提高教师的教学科研水平，以研促教，教研结合，撰写各类理论调研文章不少于6篇，省市媒体刊物发表或获奖不少于3篇。

9.积极发挥咨政作用。着眼建设高品质幸福凤县大局，聚焦“三大攻坚战”、转型发展、民生保障、基层党建等制约全县经济社会发展的现实问题和群众关注的热点难点问题，扎实开展调研，完成3篇以上高质量的课题研究成果，为县委县政府决策提供咨政服务。

10.着力加强党的建设。把抓党建作为最大的政治任务。强化党建工作主体责任，认真开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，持续推进“两学一做”学习教育制度化常态化，将“主题党日”活动与理论研讨、专题学习交流、“三会一课”、脱贫攻坚、新时代文明实践理论宣讲等相结合，坚持党校教师姓党，争做优秀党员。

11.选优配强领导班子。按照中省市县关于加强和改进新形势下党校工作要求，选好配齐班子队伍，强化领导力量，更好推进党校工作。

12.提高干部队伍水平。继续开展以业务提升、专题储备等为载体的业务大练兵活动，提高教师业务素质，专题储备不少于15个；年内至少派出1至2名教师外出培训学习；依托中国西部开发远程学习网等各类业务培训平台，大力提升教职工业务素质。按照工作发展需要，选拔优秀人才充实干部队伍，进一步强化干部教育培训师资力量；坚持学习交流制度，大兴学习之风，提高政治站位，强化理论武装；坚持将“走出去”和“请进来”相结合，不断加大培训力度，提升师资综合素质。

13.狠抓党风廉政建设。以县纪委第十五届四次全体会议精神为指导，夯实党风廉政建设责任制，以严、实、深、细为总要求，坚持抓常、抓细、抓长，驰而不息整治“四风”，奋力推动作风建设从宽松软走向严紧硬转变。

14.争先创优做好教学工作。认真谋划，做好新一轮“县级党校教学质量评估”工作，确保排名在中上等次以上。在2019年工作的基础上，创新思维，继续做好教学工作，保持全市党校系统教学先进单位荣誉。

15.认真完成脱贫攻坚任务。切实做好脱贫攻坚工作任务，按照县委要求和自身职能，结合“三联两包”共同行动，完成脱贫攻坚工作。

16.全面完成财政收入计划。积极开展专业技术人员继续教育公需科目培训和红色培训，力争完成财政收入和向上争取资金任务。

三、部门预算单位构成

中共凤县县委党校2020年部门预算包括凤县县委党校本级预算。

四、部门人员情况说明

截止2019年底中共凤县县委党校总编制15人，其中：行政编制 5人，事业编制10人，实有在职人数10人，其中:行政2人，事业 8人。单位管理的退休人员13人。

                        第二部分   收支情况

五、2020年部门预算收支情况说明

（一）收支预算总体情况

2020年本部门及所属单位收入预算605.8363万元，较上年减少45.42%。其中：财政公共预算拨款605.8363万元，较上年减少45.42%。主要原因是党校建设资金减少500万。。

2020年本部门及所属单位支出预算605.8363万元。包括人员经费和公用经费支出105.8363万元，占支出总额的17.47%；项目经费支出500.00万元，占总支出82.53%。

（二）财政拨款收支情况

2020年度预算拨款收入605.8363万元，其中：公共预算拨款收入605.8363万元，财政拨款支出605.8363万元。其中：人员经费和公用预算经费支出105.8363万元（工资福利支出102.3683万元、商品服务支出2.84万元、对个人和家庭补助支出0.53万元）；项目支出500.00万元（资本性支出500.00万元）。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1.2020年度一般公共预算拨款收入605.8363万元，较上年减少45.42%，主要原因是2020年度党校建设项目经费减少。一般公共预算拨款支出605.8363万元，较上年减少45.42%，原因同上。

2.支出按功能分类的明细情况

2020年度预算按功能科目分类

（1）教育支出605.8363万元，其中：人员经费支出104.3363万元、公用经费支出1.5万元、

项目支出500.00万元，较上年减少45.42%，主要原因是2020年度党校建设项目经费减少。

3.支出按经济科目分类的明细情况

2020年本部门及所属单位支出预算605.8363万元,其中：人员经费支出104.3363万元(工资福利支出102.3683万元、对个人和家庭补助支出0.528万元)；商品和服务支出2.84万元;项目支出500.00万元（公共预算拨款项目支出500.00万元）。

（四）政府性基金预算支出情况

2020年本部门无政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

2020年本部门无国有资本经营预算拨款收支。

第三部分  其他说明情况

 六、部门“三公”经费等预算情况

2020年我校“三公”经费预算支出3.56万元，较上年预算减少5.06%，原因压缩公务接待费、会议费。其中：因公出国（境）费预算0万元，预计因公出国（境）0批次，0人次。 公务接待费预算0.26万元，预计公务接待12批次，50人次，较上年预算减少0.02万元，减少0.71%,原因是压缩公务接待费；公务用车购置费本年预算为0。

2020年会议费预算支出1.8万元，较上年减少0.17万元，原因是精简会议。

2020年培训费预算支出1.50万元。

七、国有资产占有使用及购置情况说明

截止2019年底，本部门及所属单位共有车辆0台。2019年部门预算安排购置车辆为0；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

八、政府采购情况：无

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门及所属单位实现绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年项目拨款605.8363万元，主要是完成本年目标任务发生的一般性支出；政府性基金拨款0元。

2020年列入部门预算的项目支出共计500.00万元

1.凤县县委党校基础设施建设项目500.00万元，主要用于建设党校教学区、办公区、公寓餐厅灯，把党校建设成为“六有”校园。

十、机关运行经费安排情况

2020年度本部门运行经费预算1.5万元，用于维持机关日常运转所需的公用支出，较上年减少0.15万元。原因是压缩办公经费支出。

十一、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分    公开报表

附件：2020年凤县县委党校综合预算公开报表。

 中国共产党凤县委员会党校2020年预算公开.xlsx

2020年2月8日