中国人民政治协商会议陕西省凤县委员会办公室2020年部门综合预算

目   录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分  公开报表

2020年部门预算公开报表

第一部分  部门概况

一、   部门主要职责及机构设置

（中国人民政治协商会议陕西省凤县委员会办公室即政协凤县委员会办公室，是凤县政协的工作机构，承担为县政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的工作。其主要职责是：（1）负责县政协机关年度和阶段性的工作计划安排、工作检查和工作总结；（2）负责县政协全体委员会、常务委员会、主席会和专项会议的筹备、会务等组织、服务工作；（3）负责县政协全体委员会、常务委员会、主席会议形成的各项决议、决定的组织实施和贯彻落实工作；（4）负责承办以县政协名义举办的联谊交友等各项重大活动的组织服务工作；（5）负责县政协主要文件、工作报告、领导讲话等综合性材料的起草工作；（6）负责县政协的接待工作及市内外、市辖县政协之间的联系与工作交流，接待县政协委员和各族各界人士的来信来访工作；（7）负责处理机关的文件电讯收发、批办送阅及文书档案的管理工作；（8）负责协调联系机关各委室及工商联的工作；（9）负责机关人员的编制管理、考核、考察、培训、奖惩、任免及人事调配、统计工作；（10）负责机关岗位目标管理责任制工作的安排、实施、总结、考评及机关职工的思想教育工作；（11）负责县政协委员和在凤市政协委员的联系及活动的组织安排工作；（12）负责机关财务、固定资产的管理、精神文明、社会治安、计划生育及其他后勤保障工作；（13）负责机关离退休人员的管理服务工作；（14）承办县政协领导交办的其他工作。

中国人民政治协商会议陕西省凤县委员会办公室内设机构：办公室、经科委、文史委、教文卫委、提案委。

二、2020年年度部门工作任务

1.召开县政协十二届四次全委会，审议县政协常委会工作报告和提案工作报告，列席县人代会，听取并协商讨论县政府工作报告及计划、财政、法院、检察院工作报告。

2.召开4次常委会议，围绕县委、县政府的中心工作，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，围绕县域经济社会发展中的热、难点问题进行专题协商。

3.召开10次主席会议，围绕全年确定的各类视察调研题目和提案办理情况，进行重点协商，审议县政协各类调研报告，提出意见建议，提交常委会审议。

4.推进民主监督，运用专题视察、委员评议、情况通报、明察暗访、联合监督等形式，围绕影响全县经济社会发展中的突出问题，强化跟踪问效。选派委员担任行政执法和窗口单位特邀监督员、行风评议员和听证代表，围绕党政机关贯彻落实中央八项规定、“厉行节约反对浪费条例”、“国内公务接待管理规定”等执行情况开展监督检查。

5.为县政协领导参与全县中心工作提供服务保障，积极为县政协主席、副主席开展12个重点项目包抓工作提供服务。

6.加强对学联组的工作指导。以专委会为单位，在分管主席的带领下，深入基层，对学联组组织学习，开展调研和视察等工作进行现场指导。

7.做好第二十一辑《凤县文史资料》征集、编撰和出版工作。

8.做好“脱贫攻坚”、联村扶贫工作。采取多种措施，抓好凤州镇马鞍山村的包抓工作，积极为贫困群众办实事、办好事。

三、部门预算单位构成

中国人民政治协商会议陕西省凤县委员会办公室(含：政协机关后勤服务所)2020年部门预算包括凤县政协本级预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级单位共有0个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2019年底政协办总编制14人，其中：行政编制8人，事业编制6人，实有在职人数24人，其中:行政19人，事业5人。单位管理的离退休人员23人。

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

(一)收入预算总体情况。

2020年本部门及所属单位收入预算3687732.96元，支出预算3687732.96元。其中：财政一般公共预算拨款3687732.96元，较上年降低7.4%，主要原因是压减开支。

(二)财政拨款收支情况。

1、2020年度预算支出按功能科目分类：

2020年本部门及所属单位支出预算3687732.96元：

（1）行政运行2740044.52元（人员经费支出2712044.52元、公用经费支出2800元。）；

（2）政协会议150000元（专项业务支出150000。）；

（3）委员视察20000元（专项业务支出20000。）；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出352043.28元（人员经费支出352043.28元。）；

（5）行政单位医疗167765.16元（人员经费支出167765.16元）；

（6）住房公积金257880元（人员经费支出257880元）。

2、2020年度预算支出按部门预算支出经济科目分类：

2020年本部门及所属单位支出预算3687732.96元。

（1）人员经费支出3489732.96；其中人工资福利支出3191772.96元，商品服务支出191760元，对个人和家庭的补助106200元。

（2）公用经费支出28000元，（办公费10000元、邮电3000元、差旅费3000元、培训费3000元、劳务费15000元、委托业务费3000元、公务用车维护费6000元）。

（3）专项业务经费170000元（会议费150000元，培训费20000元）。

3、2020年度预算支出按政府预算支出经济科目分类：

2020年本部门及所属单位支出预算3687732.96元：

（1）人工资福利支出3191772.96元，人员经费支出3191772.96元（工资奖金津补贴2348410.32元、他社会保障缴费523651.92元、住房公积金257880元，其他工资福利支出61830.72元）。

（2）商品和服务支出389760元，其中人员经费支出191760元（其他商品和服务支出191760元）；公用经费支出28000元（办公费16000元、培训费3000元、委托业务费3000元、公务用车维护费6000元）；专项业务经费支出170000元（会议费150000元，培训费20000元）。

（3）对个人和家庭补助支出106200元，其中人员经费支出106200元（社会福利和救助106200元）。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

2020年我办 “三公”经费预算支出179000元，较上年预算减少47.51%，原因严格执行中央八项规定，坚决反对铺张浪费。

其中：因公出国（境）费预算0万元，预计因公出国（境）0批次，0人次。较上年预算持平， 2020年我办依据上年实际支出需要列预算；公务用车购置费本年预算为0，预计购置车辆为0辆，公务用车运行维护费预算6000元，车辆购置及运行费和上年预算减少14000元，减少70%。

2020年会议费预算支出150000元，较上年减少132000元，减少46.81%。原因是减少宝鸡市县区联席会议。

2020年培训费预算支出23000万元，较上年增加3000元，增加15%。原因是培训业务加大。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门及所属单位共有车辆2台，其中:单价20万元以上的车辆1台。2020年部门预算安排购置车辆为0；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

截止2019年12月31日，本部门共有车辆2台，固定资产174.46万元。

八、部门政府采购情况说明

2020年本部门无政府采购预算

九、部门预算绩效目标说明

 2020年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款3687732.96元，主要是完成本年目标任务发生的一般性支出。政府性基金预算当年拨款0万元。

十、机关运行经费安排说明

2020年度本部门运行经费预算28000元，用于维持机关日常运转所需的公用支出，与上年持平。

十一、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  公开报表

2020年部门预算公开报表

中国人民政治协商会议陕西省凤县委员会办公室.xlsx