凤县应急管理局2020年部门预算说明

凤县应急管理局2020年部门预算

目   录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

  第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分  公开报表

                              2020年部门预算公开报表

    一、部门主要职责及机构设置

（一）贯彻中省市应急管理、安全生产、防灾减灾方面的法律法规、政策规定和规程标准等，拟订全县相关规范性文件和意见措施，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，并监督实施。

（二）负责全县应急管理工作，指导各部门、各镇应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。

（三）负责全县安全生产综合监督管理和工矿商贸行业、危险化学品、烟花爆竹安全生产监督管理工作。

（四）负责全县应急预案体系建设，落实事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，指导各镇应急预案编制、综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

（五）牵头建立全县统一的应急管理信息系统，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法发布灾情。

（六）组织指导协调全县安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

（七）统一协调指挥全县各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接驻凤解放军和武警部队参与应急救援工作，指导县消防救援队伍开展有关应急救援工作。

（八）统筹全县应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，指导综合性应急救援队伍建设和各镇及社会应急救援力量建设。

（九）依法负责全县消防管理工作，指导镇消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（十）指导协调全县森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

（十一）组织协调全县灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

（十二）依法行使全县安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县级有关部门和各镇政府安全生产工作,组织开展安全生产督查、考核工作。

（十三）按照分级、属地原则，依法监督管理和检查全县工矿商贸行业、危险化学品、烟花爆竹领域生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况，抓好安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作，指导监督实施安全生产准入制度。

（十四）依法组织指导全县范围内生产安全事故调查处理,监督事故查处、责任追究和整改措施落实情况，组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（十五）制定全县应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县级有关部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，负责应急救灾物资的统一调度。

（十六）负责全县应急管理、安全生产、防灾减灾等宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产、防灾减灾的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

（十七）开展应急管理方面的对外交流与合作。

（十八）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十九）职能转变。

县应急管理局设6个内设机构：办公室、综合监管股、防灾减灾股、工矿商贸安全监督管理股、危险化学品安全监督管理股、救援协调股。下属事业单位：防汛抗旱指挥部办公室、森林防火指挥部办公室、安全生产执法监察大队。

二、2020年年度部门工作任务

 一、深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产的重要论述

 二、严格落实党政领导安全生产责任和行业监管责任

 三、强力推进企业安全生产主体责任落实

 四、持续深化重点行业领域安全攻坚战行动

 五、扎实开展安全专项治理

 六、着力强化重大安全风险防范

 七、切实夯实安全生产基础

 八、严格安全监管执法

 九、健全完善安全生产应急救援体系

   三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算。纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个，与上年相比增加一个单位。包括：

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制33人，其中行政编制20人，事业编制13人；实有人员 27人，其中行政人员17人，事业人员10人。

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020 年本部门预算收入

318.37 万元，其中一般公共拨款收入318.37万元，2020 年本部门预算收入较上年增加97.58万元，主要原因：一是机构改革，职能增加，工资福利支出相应增加，二是安全生产监管支出增大。

2020 年本部门预算支出318.37万元，其中本年支出合计318.37万元。本年支出按支出功能科目分：其中社会保障和就业支出30.21万元，卫生健康支出14.23万元，住房保障支出22.27万元，农林水支出90.57万元，灾害防治及应急管理支出161.09万元。本年支出按经济科目分：其中人员经费和公用经费支出298.37万元（具体包括工资福利支出276.17万元，商品和服务支出16.95万元，对个人和家庭补助5.26万元），专项业务经费支出20万元（具体包括安全生产监管支出20万元）。2020年本部门预算支出较上年增加97.58万元，原因同上。

1. 财政拨款收支情况。

    2020年本部门财政拨款收入318.37万元，其中一般公共预算拨款收入318.37万元。2020年本部门预算收入较上年增加97.58万元，原因同上。

   2020年本部门财政拨款支出318.37万元，其中一般公共预算拨款支出318.37万元。2020年本部门预算支出增加97.58元，原因同上。

   (三)一般公共预算拨款支出明细情况。

   1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

   2020年本部门当年一般公共预算拨款支出318.37万元，较上年增加97.58万元，原因同上。

   2、支出按功能科目分类的明细情况。

   本部门2020年当年一般公共预算支出318.37万元，其中：

   （1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）30.21万元。

   （2）行政单位医疗（2101101）14.23万元。

   （3）防汛（2130314）90.57万元。

   （4）住房公积金（2210201）22.27万元。

    

   （5）行政运行（2240101）141.09万元。

   （6）安全监管（2240106）20万元。

   3、支出按经济科目分类的明细情况。

   2020年本部门当年一般公共预算支出318.37万元，其中：

   工资福利支出（301）276.17万元。

   商品和服务支出（302）36.95万元。

   对个人和家庭的补助支出（303）5.26万元。

   (四)政府性基金预算支出情况。

   1、当年政府性基金预算支出情况

   本部门无当年政府性基金预算支出，并已公开空表。

   2、上年结转政府性基金预算支出情况

   本部门无2019年政府性基金预算拨款支出。

   (五)国有资本经营预算拨款收支情况。

   本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

   本部门无2019年国有资本经营预算拨款支出。

   第三部分  其他说明情况

   六、部门预算“三公”经费等情况说明

   2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.5万元，较上年增加2.1439万元。主要原因是机构改革下属部门增加，接待费、车辆维修费用增加。其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1万元，继续严格贯彻落实中央、县委县政府厉行节约的规定，加强管理，严格控制公务接待规模和标准；公务用车运行费1.5万元。本部门将继续严格贯彻落实中央八项规定，牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约办事、厉行节约的思想，确保“三公经费”逐步减少。

   本部门无2019年结转的财政拨款‘三公’经费支出。

   2020年本部门当年一般公共预算会议费支出0万元。培训费0.00万元，根据过“紧日子”要求，压减不必要的培训支出。

   七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

   截至2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台(套)。2020年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

   本部门无2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

   八、政府采购情况。

   本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

2. 部门预算绩效目标说明

   2020年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款67.56万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元。

   本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

   十、机关运行经费安排情况。

   2020年度本部门机关运行经费预算36.95万元，用于维持机关日常运转所需的公用支出。

   十一、专业名词解释

   （一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

   （二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   第四部分  公开报表

    凤县应急管理局2020年预算公开表.xlsx

    

                                                                 凤县应急管理局           

                                                                  2020年2月8日