共青团凤县委员会2020年部门综合预算

共青团凤县委员会2020年部门综合预算

目   录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分  公开报表

2020年部门预算公开报表

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1、领导和协调全县共青团工作。

2、承担县委、县政府和有关方面委托的青少年工作事务，参与民主管理和民主监督。参与协调处理各种与青少年利益相关的工作。

3、组织带领全县团员青年在社会主义县场经济建设中发挥先锋和突击队的作用，完成县委、县政府和上级团组织部署的青少年为主体的各项任务。

4、负责全县《未成年人保护法》、《预防未成年人犯罪法》的宣传、贯彻和实施工作。负责县未成年人保护委员会办公室和县预防未成年人犯罪领导小组办公室的日常工作。

5、调查青年思想动态和青年工作情况，研究青年运动、青少年工作理论、青少年事业发展等项工作，为县委、县政府决策提供依据。

6、负责全县团的组织建设，协助党组织管理、选拔和培训团的干部，做好推荐优秀团员做党的发展对象工作。

7、负责指导并组织全县青少年的思想理论教育，宣传文化活动和活动阵地建设，培养、选拔、表彰并推荐优秀青年。

8、领导全县少先队工作，负责县少工委日常工作。

9、负责组织、指导各级团组织办好团属事业，搞好青少年事业发展的管理工作。

10、募集青少年发展经费、承担实施全县“希望工程”和“保护母亲河行动”的有关工作。

11、完成县委交办的其他任务。

（二）机构设置

团县委设行政编制3人，2020年在编3人。

二、2020年年度部门工作任务

1.深入开展社会主义核心价值观教育系列活动，运用新媒体工具和方法加强对青少年的教育引导，开展形式多样的思想教育活动。

2.推进青年就业创业工作。加强就业创业技能培训，提高青年就业技能，培养和造就一批青年创业致富能手；实施青年创业小额贷款项目，为青年创业提供有效融资服务渠道；开展青年电商培训，培养一批电商致富带头人。

3.全面加强团的自身建设。坚持开展团（队）干部培训；坚持党建带团建，推动基层党建带团建政策落实、深化和督查，加强在农村基层、非公企业的建团力度，加大镇直属团组织建设，进一步扩大团组织的覆盖面。开展党的群众路线教育实践活动。

4.发动青年志愿者协会、基层团组织和广大团员青年积极投身疫情防控工作，精准开展抗疫一线医务人员及其家属生活物资帮办、在学子女学业辅导、人文关怀等结对志愿服务，动员青年志愿者到社区（村）报到，依法科学有序参与基层联防联控工作。做好团组织包联帮扶，下沉企业协助做好复工复产、重点项目复开工和疫情防控等工作。

5.切实加强青年道德文明建设。开展青年精神文明主题活动，不断深化青年志愿服务、青年文明号创建等活动；开展希望工程、关爱农民工子女等活动，凤县新时代文明实践志愿者服务青年义工公益活动。

6.开展预防青少年违法犯罪工作，深化“青春驿站”、青少年维权岗等创建活动，增强服务青少年成长发展能力，为青少年健康成长营造良好环境。

7.加强留守儿童关爱力度，继续深化“关爱留守儿童行动”。

8.加强少先队工作，召开少代会，加强辅导员培训，加强少先队和中学共青团改革力度，提高学校共青团建设活跃度。

9.围绕纪念“五四运动”100周年，隆重举办主题系列活动及纪念大会。

10.围绕党政中心做好工作。

三、部门预算单位构成

    共青团凤县委员会属于行政单位，财政全额拨款。

四、部门人员情况说明

 截止2019年底，共青团凤县委员会编制3人，实有在岗人员2人。

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

资金来源为公共预算拨款：23.49万元，其中，人员经费21.75万元，公用经费0.3万元专项业务项目支出1.44万元，与2019年预算指标：39.94万元相比大幅减少。无结转下年使用的支出项目。

(二)财政拨款收支情况。

2020年财政拨款收入23.49万元，其中：公共预算拨款收入23.49万元，较上年大幅减少。其中：人员经费和公用预算经费支出22.054万元（工资福利支出19.89万元，商品服务支出1.8万元）；项目支出20000元（全委会、五四活动经费）。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年一般公共预算当年拨款收入23.49万元，公共预算当年支出23.49万元。与2019年公共预算当年拨款收入大幅减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

按功能科目分类，2020年，本单位一般公共预算拨款支出23.49万元，其中一般公共服务支出18.605万元，其中工资福利支出19.89万元，商品和服务支出1.8万元。与上年相比减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

按照部门支出经济分类的类级科目，2020年本部门及所属单位支出预算23.49万元，包括：

（1）人员经费和公用经费支出预算22.05万元，工资福利支出19.894万元，包括基本工资、津贴补贴、住房公积金，不含单位承担缴纳的各种社保、医保项；商品和服务支出1.8万元。

（2）专项业务经费支出预算3.440000元，其中：全委会、五四活动经费2万元，主要用于全委会、五四活动；对个人和家庭补助1.44万元，主要用于社区团干薪酬。

(四)政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算按款收支。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

2020年“三公”经费预算0.2755万元，其中公务接待费0.2755万元。会议费1万元，培训费1.1万元，与2019年相比减少，主要原因是本单位认真落实中央八项规定和国务院“约法三章”厉行节约，大力压减一般性支出，从严控制“三公”经费。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

政府性基金预算支出情况：本部门没有用政府性基金预算拨款收支。无国有资本经营预算拨款收支。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年采购预算1.1万元，主要是办公设备采购。

九、部门预算绩效目标说明

县级一般公共预算拨款项目3.44万元，2020年本部门全委会、五四活动和社区团干项目资金实现绩效目标全覆盖。

十、机关运行经费安排说明

2020年，团县委机关运行经费公共预算为171652元，主要用于维持机关日常运转所需的邮电费、办公费、印刷费、差旅费等公用支出。

十一、专业名词解释

1、“三公”经费指：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2、机关运行费用指：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行费用用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车维护费及其他费用。 

第四部分  公开报表

2020年部门预算公开报表