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凤县总工会2020年部门综合预算

发布时间: 2020-02-08 08:43:56

第一部分部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分公开报表

2020年部门预算公开报表

第一部分部门概况

一、部门主要职责

根据《中华人民共和国工会法》规定，工会的主要职责是：1、组织和教育职工依照宪法和法律的规定行使民主权利；2、参与管理国家事务，协助人民政府开展工作；3、维护职工合法权益，关心职工生活，帮助职工解决困难；4、教育职工不断提高思想道德，建设四有职工队伍。

二、2020年年度部门工作任务

2020年主要工作任务及目标是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧密结合“不忘初心、牢记使命”主题教育，组织职工开展窗口单位创优，加强工会自身建设，创建示范企业工会，建设劳动关系和谐企业，抓好企业工资集体协商、民主管事等工作，维护职工合法权益。推荐评选市级劳模，发扬“劳动美”正能量，为推动高品质幸福凤县建设、加快追赶超越步伐作出应有的贡献。

组织工会开展社会主义劳动竞赛，以“安康杯”竞赛为载体，增强职工安全意识，开展多种形式的群众性经济技能活动；继续深入开展送“温暖工程”、县级领导“交友帮扶”活动、春节期间困难职工走访慰问、金秋助学；劳动模范管理和救助；职工再就业培训；开展职工文化体育活动。

进一步完善凤县工人文化宫建设，加大组织宣传力度，提升服务品质，充分发挥其公益性文化事业单位的职能，满足广大职工群众日益多样化的文化发展需求；提升工会帮扶中心、职工互助保险代办机构等工会窗口服务单位的工作规范化和科学化水平。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位凤县工人文化宫的预算。

序号	单位名称
1	凤县总工会机关
2	凤县工人文化宫
……	……
……	……

四、部门人员情况说明

截止2019年10月31日，本部门人员编制9人，其中行政编制3人、事业编制6人;实有人员18人，其中行政2人、事业6人，单位管理的离退休人员10人（其中2人为退二线人员，8人为退休人员）。

第二部分收支情况

五、2020年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

2020年本单位收入预算145.4149万元，较上年略有增加，增加了5万元。主要原因是增加了工人文化宫运行费用、档案数字化工作经费、工会全委会会议费等增加。

(二) 财政拨款收支情况。

2020年度预算拨款收入145.4149万元，较上年略有增加，增加了3元。主要原因是增加了增加了工人文化宫运行费用、档案数字化工作经费等增加。

(三)一般公共预算按款支出明细情况。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

按照公共预算拨款收入分类。2020年公共预算拨款收入145.4149万元，其中行政运行拨款收入145.4149万元,与去年相比略有增加，主要原因是增加了工人文化宫的运行费用、档案数字化工作经费、工会全委会会议费等增加。

2.支出按功能分类的明细情况

一般公共服务支出145.4149万元，其中：人员经费支出120.4149万元、公用经费支出25万元。支出与上年相比，主要是增加了工人文化宫的运行费用、档案数字化工作经费、工会全委会会议费等。

3、按照支出经济科目分类。工资福利支出128.0649万

元，商品和服务支出15.35万元，支出与上年略有增加。主要是增加了工人文化宫的运行费用、档案数字化工作经费、工会全委会会议费等。

第三部分其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

2020年本单位“三公”经费预算支出3.5万元，其中公务接待费1万元，公务用车运行维护费2.5万元。三公经费与上年对比无增减。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

凤县总工会无公务用车。2020年部门预算安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年政府采购预算为会议室桌椅一套，预算数为0.6万元。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款145.4149万元，政府性基金预算当年拨款0万元。

十、机关运行经费安排说明

2020年度本单位机关运行经费预算23万元，较上年有所减少。主要因为工人文化宫运行费、新时代文明实践中心基地建设运行费、工会全委会会议费增加。

十一、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分公开报表

凤县总工会2020年部门预算报表.xlsx