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凤县民政局2020年部门综合预算

发布时间: 2020-02-08 11:04:32

凤县民政局2020年部门综合预算

第一部分部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分公开报表

第一部分部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

1.贯彻执行民政工作方面的法律法规和政策规定，拟订全县民政事业发展规划、规章制度并组织实施。

2.拟订全县社会组织发展规划，负责组织实施和监督检查；依法对县本级社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织进行登记管理和执法监督；负责社会组织党的建设、制度建设和人才队伍建设；负责社会组织登记管理和执法监督工作。

3.拟订社会救助工作规划、标准，承担城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作，统筹全县城乡社会救助体系建设。

4.拟订城乡基层政权建设和社区治理规划并组织实施，指导协调全县城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推进基层民主政治建设。

5.负责全县行政区划、地名管理及行政区域界线的管理和调整工作。

6.负责全县婚姻登记管理，推进婚俗改革。

7.拟订全县殡葬改革规划并组织实施，负责依法加强殡葬管理，规范殡葬服务，推进殡葬改革。承办全县经营性公墓的审核报批工作。

8.拟订全县养老服务体系建设规划并组织实施，统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，承担老年人和特殊困难群体社会福利和权益保障工作，促进养老服务产业发展。

9.拟订残疾人权益保护规划并组织实施，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

10.拟订全县儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护规划并组织实施，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

11.拟订全县促进慈善事业发展规划并组织实施，指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。

12.拟订全县社会工作、志愿服务发展规划并组织实施，会同有关部门推进社会工作人才队伍和志愿者队伍建设，负责全县政府购买社会工作服务的统筹规划、组织实施和绩效评估。

13.完成县委、县政府交办的其他任务。

14.职能转变。县民政局应强化基本民生保障职能，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务，促进资源向薄弱地区、领域、环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。

15.有关职责分工。

（1）与县卫生健康局的有关职责分工。县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全县养老服务体系建设规划、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。县卫生健康局负责拟订应对全县人口老龄化、医养结合制度措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

（2）与县自然资源局的有关职责分工。县民政局会同县自然资源局组织编制公布行政区划信息的凤县行政区划图。

（二）机构设置

凤县民政局内设办公室、社会事务股（婚姻登记处）、社会组织管理股（社会组织党委办公室）、基层政权和社区建设股、养老服务和慈善福利股。所属事业单位有：县社会福利中心、县城乡居民最低生活保障管理中心(县社会救助站)、县留凤关敬老院、县安沟老年福利中心。

二、2020年年度部门工作任务

1.巩固好城乡社会救助体系。坚持农村低保与扶贫政策两项制度衔接，全面落实中省市兜底保障政策，健全农村低保对象认定方法，把完全丧失劳动能力和部分丧失劳动能力且无法依靠产业就业帮扶脱贫的贫困人口纳入低保范围，加大农村特困人员救助供养和临时救助工作力度，提高救助水平，发挥民政部门在脱贫攻坚中贫困群众基本生活“最后一道防线”作用，实现2020年所有符合低保、农村特困人员救助供养条件的农村建档立卡贫困人口“应保尽保、应救尽救”，“不愁吃、不愁穿”。全面开展政府购买社会救助服务，加强基层社会救助经办力量，提升基层社会救助经办服务能力。加快政府购买社会救助服务工作力度，为全县每镇配备1—2名社会救助工作助理员，充实镇民政工作办公室力量，解决基层社会救助力量薄弱问题。

2.不断提升殡葬服务质量。切实加快凤县殡仪馆项目建设，积极争取省市殡仪馆配套设施福彩公益金资助项目，减轻县财政压力，按程序要求办理建设前期手续，与县自然资源局、双石铺镇、安沟村加快征地工作和完成三通一平基础设施建设，加快项目进度，确保年底主体建成。积极办理凤县城市公益性公墓建设项目各项手续，申报省市资助项目，力争年内开工。加大力度宣传殡葬改革工作，破旧俗、立新风，倡导移风易俗、节地生态、绿色文明殡葬。推进农村公益性公墓规范管理力度，对全县66村公墓进行台账式管理，严禁违法违规私建“住宅式”墓地反弹。

3.健全公共事务管理体系。加强对村级阵地建设工作的检查指导，通过村民自治章程、村规村约等形式有序开展村民自治、村务公开等工作，提升村民自治水平，促进乡村振兴。通过举办培训班全面提升社会组织党务工作者履职能力，继续开展社会组织党组织“评星晋级争创双强”工作，积极组织开展“百家社会组织进百村扶千户”行动，助力脱贫攻坚，做好党建指导员考核与社会组织年检工作。做好地名普查成果转化工作，抓紧完成凤县行政区划图的校队印刷和地名志的审核印刷工作。坚持救助救治原则，做好城市生活无着落的流浪乞讨人员救助管理工作，营造良好的社会环境。严格落实婚姻登记条例，依法开展婚姻登记工作，努力提升婚姻登记执法水平和婚姻登记质量。

4.提升养老服务建设水平。大力推行居家和社区养老服务改革试点工作，按照《凤县居家和社区养老服务改革试点工作实施方案》，强力推进试点工作目标任务。在县城三个社区建成3所老年人日间照料中心，聘请专业的养老服务团队，对辖区内60周岁以上老年人提供日常照料、心理疏导、人文关怀等方面的服务。依托已建成的72所农村幸福院为农村老年人提供日间照料、用餐、休息、开展娱乐活动等，使老年人老有所依、老有所养、老有所乐，生活质量得到提高。将社会福利中心空余床位用于社会代养，缓解我县养老床位缺少的情况。提升养老机构服务质量建设。加强养老机构管理，规范各项规章制度，使养老机构的服务质量再提升。推行安沟老年福利中心尽快实现公建民营，成为我县试点机构。动态管理留守儿童、困境儿童数据，做好困境儿童补贴兑现工作。

5.强化民政队伍自身建设。落实全面从严治党主体责任，切实加强党对民政工作的领导，坚定不移推进民政系统全面从严治党向纵深发展。扭住全年目标不放松，紧紧抓住民生保障工作，积极探索民政工作的新思路、新途径和新突破，促进民政服务提质优化。持之以恒正风肃纪，强化干部教育监督，以良好的精神状态展示为民、务实、创新、奉献的民政形象，推动我县民政工作向着争创一流、走在前列的目标冲刺。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有4个，包括:

序号	单位名称
1	凤县民政局（机关）
2	凤县城乡居民最低生活保障管理中心（凤县社会救助站）
3	凤县社会福利中心
4	凤县留凤关敬老院
5	凤县安沟老年福利中心

四、部门人员情况说明

截止2019年12月31日，本部门人员编制34人，其中行政编制7人、事业编制24人;实有人员35人，其中行政11人、事业25人。单位管理的离退休人员16人。

第二部分收支情况

五、2020年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入7914014.44元，其中一般公共预算拨款收入7914014.44元，比上年有所减少，原因是2020年专项项目支出未列入，年内按月以实际支出列支项目预算收支。2020年本部门预算支出7914014.44元，其中一般公共预算拨款支出7914014.44元，比上年有所减少，原因是2020年专项项目支出未列入，年内按月以实际支出列支项目预算收支。

（二）财政拨款收支情况

2020年本部门财政拨款收入7914014.44元，其中一般公共预算拨款收入7914014.44元，比上年有所减少，原因是2020年专项支出项目支出未列入，年内按月以实际支出列支项目拨款收支。2020年本部门财政拨款支出7914014.44元，其中一般公共预算拨款支出7914014.44元，比上年有所减少，原因是2020年专项支出项目未列入，年内按月以实际支出列支项目预算收支。

（三）一般公共预算预算拨款支出明细情况

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出7914014.44元，比上年有所减少，原因是2020年专项支出项目支出未列入，年内按月以实际支出列支项目拨款收支。

2.支出按功能科目分类的明细情况

本部门2020年当年一般公共预算支出7914014.44元，其中：

（1）行政运行（2080201），主要用于局机关及下属单位、社区工作人员工资、公用经费，较上年增加1576941.24元，原因是按在职人员实际人数核算填列。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505），主要用于局机关及下属单位养老保险缴费；

（3）儿童福利（2081001），专项业务经费，主要用于事实无人抚养儿童生活补贴；

（4）其他社会福利支出（2081099），专项业务经费，主要用于春节慰问、麻风病人生活补助、集中医学观察治疗点后勤保障费用；

（5）残疾人生活和护理补贴（2081107），专项业务经费，主要用于残疾人生活补助和重度残疾人护理补贴；

（6）行政单位医疗（2101101），主要用于局机关及下属单位医疗保险缴费；

（7）住房公积金（2210201），主要用于局机关及下属单位住房公积金缴费。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出7914014.44元，其中：工资福利支出（301）6702898.44元，均为人员

经费，较上年有所增加，原因是按实际人数核算填列；

商品和服务支出（302）138300元，包含人员经费87600元，公用经费50700元，年内按月以实际支出列支部门预算拨款收支；

对个人和家庭的补助支出（303）1047316万元（其中人员经费8556元、专项业务经费961756元），年内按月以实际支出列支部门预算拨款收支；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2020年本部门当年一般公共预算支出7914014.44元，其中：机关工资福利支出（501）6702898.44元、机关商品和服务支出（502）138300元、对个人和家庭的补助（509）1072516元。

（四）政府性基金预算支出情况

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

2020 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出56000元，较上年减少2000元（3%），减少的主要原因是例行节约，严格执行中央八项规定，压减“三公”支出费用。其中：因公出国（境）经费0元，与上年持平；公务接待费20000元，与上年持平；公务用车运行维护费36000元，较上年减少2000元（5%），主要原因是例行节约，严格按照控制公车使用范围及日常运行费用；2019 年与2020年本部门预算均未安排公务用车购置费。本部门无2019 年结转的财政拨款‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算未安排购置车辆；本部门2020年未安排购置单价20万元以上的设备。

八、部门政府采购情况说明

2020年当年本部门政府采购预算共28000元，主要用于采购办公设备（详见公开报表中的政府采购表）。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款7914014.44元。当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排51000元，较上年有所减少，主要原因是严格控制公用经费管理，规范公用支出行为、提高资金使用效益。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分公开报表

附件：凤县民政局2020年部门预算公开报表.xlsx