凤县林业局2020年部门综合预算

凤县林业局2020年部门综合预算

目   录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分  公开报表

2020年部门预算公开报表

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一)主要职责

1.负责全县林业和草原及其生态保护修复工作。贯彻执行中省市关于林业、草原及其生态保护修复的方针、政策，制订林业和草原发展及其生态保护修复规划，组织实施林业和草原生态修复工程，指导植树造林、封山育林、种草等生物措施防治水土流失工作。指导林业和草原生态文明建设相关工作。承担古树名木保护、林业和草原应对气候变化相关工作。

2.负责全县造林绿化工作。指导林木种苗基地建设和各类公益林、商品林的培育。组织指导全民义务植树、造林绿化等工作。承担县绿化委员会的日常工作。

3.负责全县森林、草原、湿地资源的监督管理。组织开展森林、草原、陆生野生动植物资源、湿地和自然保护地的动态监测、评估和管理。组织制订林地、湿地开发利用规划并监督实施。指导国家和地方公益林划定及管理工作。组织编制并监督执行森林采伐限额，监督管理林木凭证采伐、运输。管理县属国有森林资源。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理、开发利用等监管工作。负责由国务院、省政府及市政府批准的林地征用、占用的审核上报工作。负责林业、草原行政执法工作。

4.负责全县荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查，制订防沙治沙和沙化土地封禁保护区建设规划并组织实施。监督沙化土地的合理利用，指导建设项目对土地沙化影响的审核。

5.负责全县陆生野生动植物资源保护和合理开发利用。保护管理天然林资源。指导开展林业和草原有害生物的监测、防治、检疫工作。组织指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测。监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用及进出县境。组织开展林木种子、草种种质资源普查，建立种质资源库，选育推广良种。监督管理林木种苗、草种质量和生产经营行为。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

6.负责全县自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园等各类自然保护地的监督管理。指导各类自然保护地的建设和管理，提出新建、调整的初审建议并按程序报批。按分工负责生物多样性保护相关工作。

7.负责全县林业和草原改革。制订集体林权制度、国有林场等改革意见并组织实施。制订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施。指导农村林地承包经营和林权流转工作。指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁。组织开展退耕还林（草）工作。

8.负责全县林业和草原产业发展。制订林业和草原产业发展规划和各类专项规划并组织实施。指导林业综合开发。指导生态扶贫相关工作。

9.指导全县国有林场基本建设和发展。指导森林公园建设与发展，会同有关部门做好森林旅游管理。

10.负责全县森林公安工作。监督管理森林公安队伍，指导全县林业重大违法案件的查处，指导林区社会治安治理工作。

11.负责落实综合防灾减灾规划的相关要求。贯彻落实国家森林和草原火灾防治规划和防护标准，指导督促县属国有林场和草原开展宣传教育、巡查巡护、火源管理、监测预警、设施建设等防火工作。负责本行业安全生产监督管理工作。

12.负责全县林业和草原国有资产、建设资金的监督管理。参与制订林业、草原及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节政策，组织指导林业和草原生态效益补偿制度的建立和实施。编制部门预算并组织实施，提出中央、省级、市级财政林业和草原专项转移支付资金的使用建议。提出林业和草原投资规模、方向及中央、省级、市级财政性资金安排意见。编制林业和草原年度生产计划和投资建议计划，组织、申报、审核、管理建设项目。监督管理林业重点工程资金。

13.负责全县林业和草原科技、教育和外事工作。指导林业和草原人才队伍建设。承办林业和草原对外交流合作。承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

14.完成县委、县政府交办的其他任务。

15.职能转变。县林业局要切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障国家生态安全。加快建立以国家公园为主体的自然保护地体系，统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合，构建统一规范高效的国家公园体制。

（二）机构设置

县林业局设6个内设机构：办公室、林政资源股、业务股、县绿化委员会办公室、退耕还林办公室、天然林保护工程办公室。

二、2020年年度部门工作任务

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算、凤县公安局森林公安分局预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有10个，包括:

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制187人，其中行政编制20人、事业编制 167人;实有人员（含退休）304人，其中行政19人、事业 153 人、工勤1人、单位管理的退休人员131人。具体情况如下：

图表1：部门实有人员情况

 第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入20470098.2元，其中一般公共预算拨款收入20470098.2元。2020年本部门预算收入较上年增加94625.2元，主要原因是按实际人数核算的工资和福利支出增加；2020年本部门预算支出20470098.2元，其中一般公共预算拨款支出20470098.2元，2020年本部门预算支出较上年增加94625.2元，主要原因是按实际人数核算的工资和福利支出增加。

（二)   财政拨款收支情况

2020年本部门财政拨款收入20470098.2元，其中一般公共预算拨款收入20470098.2元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加94625.2元，主要原因是按实际人数核算的工资和福利支出增加；2020年本部门财政拨款支出20470098.2元，其中一般公共预算拨款支出20470098.2元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加94625.2元，主要原因是按实际人数核算的工资和福利支出增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出20470098.2元，较上年增加94625.2元，主要原因是按实际人数核算的工资和福利支出增加。

2.支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出20470098.2元，其中：

（1)     社会保障和就业支出1968788.16元，较上年有所增加，原因是按在职人员实际人数核算填列；

（2)     卫生健康支出925581.12元，较上年有所增加，原因是按在职人员实际人数核算填列；

（3)     农林水支出16143216.92元，较上年减少4232256.08元，是因为本年将农林水支出中数字细化，划分到社会报保障和就业支出等科目。

（4)     住房保障支出1432512元，较上年有所增加，原因是按在职人员实际人数核算填列。

图表2：一般公共预算按功能科目分类的明细情况

3.支出按经济科目分类的明细情况。

（1)按照部门预算支出经济分类科目说明。2020年本部门当年一般公共预算支出20470098.2
元，其中：

工资福利支出18833870.4元，均为人员经费，较上年增加178073.4元，原因是按实际人数核算填列；

商品和服务支出685400元，较上年增加154900元，原因是本单位经常性的林业督查活动增加。

对个人和家庭的补助支出185016元，较上年减少214160元，原因是减少了退休人员费用。

专项业务经费支出765811.8万元，较上年减少24188.2元，原因是专项业务减少。

图表3：一般公共预算按经济科目分类的明细情况

（2）按照政府预算支出经济分类科目

2020年本部门当年一般公共预算支出20470098.2元，其中：

机关工资福利支出19599682.2元，较上年增加943885.2元，原因是实际人数核算填列；

机关商品和服务支出685400元，较上年减少345100元，原因是减少了专项业务中对商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助185016元，较上年减少504160元，原因是减少了专项业务中对个人和家庭补助的支出。

图表4：一般公共预算按政府经济科目分类的明细情况

(四)政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算按款收支

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

2020年我单位“三公”经费预算支出49276元，较上年减少2604元，减少5%，主要原因是贯彻落实上级关于“过紧日子”的要求，压减一般性支出。其中：因公出国（境）费用0元；公务接待费13290元，较上年减少710元，减少5.07%，预计公务接待27批次，180人次；公务用车运行维护费35986元，较上年减少1894元，减少5%。会议费0 元，较上年减少10000元，减少100%；培训费0元，较上年减少8000元，减少100%。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2019年底，本部门及所属单位共有车辆17辆，实际在用8辆，其余为已报废待处置车辆。单价20万元以上的设备0台(套)。2020年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

八、部门政府采购情况说明

2020年本部门政府采购预算共134860元，其中政府采购货物类预算134860元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款20470098.2元，政府性基金预算当年拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排509000元，主要原因是森林公安及林场人数减少，按实际人数填报核算。其中森林公安13人，局行政人员6人，事业32人，计317000元。4个林场128人，公用经费192000元。

十一、专业名词解释

1.    机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.“三公经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出：公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出：公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。                                                                                                                                                                            

第四部分  公开报表

2020年部门预算公开报表

凤县林业局2020年部门预算报表.xls