中共凤县县委政法委员会2020年部门预算说明

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

1.贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决执行党的路线方针政策和决策部署，推动完善和落实政治轮训和政治督察制度。

2.贯彻党中央和省市县委关于政法工作的方针政策和决策部署，对全县政法工作研究提出全局性部署，统一政法单位思想和行动。

3.组织开展政法领域重大实践和理论问题调查研究，研究拟订政法工作的制度规定和重大措施，及时向县委和市委政法委提出建议，贯彻政法改革决策部署，组织调研政法改革中重大问题并提出建议，协助县委决策和统筹推进政法改革等各项工作。

4.了解掌握和分析研判社会稳定形势、政法工作情况动态，创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和妥善处置重大突发事件，协调指导政法单位和相关部门做好反邪教、反暴恐工作。

5.加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教有关国家法律法规政策的实施工作。

6.支持和监督政法单位依法行使职权，检查政法单位执行党的路线方针政策和国家法律法规的情况，指导和协调政法单位密切配合，完善与纪检监察机关工作衔接和协作配合机制，推进严格执法、公正司法。

7.指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设，协助县委及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助县委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作，派员列席同级政法单位党组（党委）民主生活会；代管县法学会。

8.落实县委国家安全领导机构、全面依法治国领导机构的决策部署，支持配合其办事机构工作；指导政法单位加强国家政治安全研究、法治建设研究，提出建议和工作意见，指导和协调政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作。

9.了解掌握和分析政法舆情动态，指导和协调政法单位和有关部门做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作。

10.完成县委和市委政法委员会交办的其他任务。

二、2020年年度部门工作任务

1.平安建设：弘扬新时代“枫桥经验”，加快推进县域社会治理现代化，创新组织发动群众机制，构建“大平安”建设体系；严打各类违法犯罪，加强专项治理，解决治安突出问题，提升群众安全感满意率，力争省市领先；常态化制度化预防排查化解各类矛盾纠纷，加强特殊人群干预预防、服务管理，加快“雪亮工程”建设，推进治安防控体系建设，建设更高水平平安凤县。

2.维护稳定：压实维稳重大政治责任，强化社会稳定稳定风险评估，从源头上预防和化解风险；加强情报信息、分析研判、预警预防、应急处置机制建设，扎实开展社会稳定风险防范化解专项行动，防范管控各类风险，确保全县社会大局稳定。

3.扫黑除恶专项斗争：持续抓好中央扫黑除恶督导“回头看”问题整改，深挖根治、长效常治，确保黑恶势力违法犯罪得到根本遏制，涉黑涉恶治安乱点得到全面整治，重点行业、重点领域管理得到加强，基层组织建设得到优化，实现为期三年总目标。

4.政法工作：学习贯彻习近平总书记关于政法工作的重要论述和指示批示，落实《政法工作条例》，支持政法单位不断深化改革，依法行使职权，维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业；强化政治建设，加强党的建设，确保党对政法工作的绝对领导；组织开展全员政治培训和业务培训，强化教育整顿，建设过硬政法队伍。

5.执法监督：严格执法检查和案件评查，提升执法司法公信力。

6.反邪教：强化警示宣传教育，加强日常排查管控，提升帮教转化成果，确保实现“三无”目标。

7.基层人民防线建设：健全国家安全人民防线组织，开展国家安全宣传教育，切实增强广大干部群众反间防谍意识。

三、部门预算单位构成

凤县政法委2020年部门预算包括政法委本级预算和所属事业单位预算，纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级单位共有1个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2019年底，县委政法委（含下属单位）总编制11人，其中：行政编制6人，事业编制5人，实有在职人数11人，其中:行政6人，事业5人。单位管理的离退休人员6人。

第二部分  收支情况

五、部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2020年本部门及所属单位收入预算228.28万元，较上年减少33.75%。其中：财政公共预算拨款228.28万元，较上年减少33.75%，非税收入拨款0万元。主要原因是压缩预算支出，减少项目支出。

2020年本部门及所属单位支出预算228.28万元。包括人员经费和公用经费支出194.28万元，占支出总额的85.11%，较上年减少7.4%，支出变化的主要原因是人员减少；项目经费支出34万元，占总支出14.89%，较上年减少184.35%，原因是大幅度压缩了项目支出。

（二）财政拨款收支情况

2020年本部门及所属单位收入预算228.28万元，较上年减少33.75%。其中：财政公共预算拨款228.28万元，较上年减少33.75%，非税收入拨款0万元。主要原因是压缩预算支出，减少项目支出。

2020年本部门及所属单位支出预算228.28万元，较上年减少33.75%主要原因是压缩预算支出，减少项目支出。其中：人员经费和公用预算经费支出194.28万元万元（工资福利支出161.08万元、商品和服务支出28.18万元、对个人和家庭补助支出5.02万元）；项目支出34万元（工资福利支出34万元）。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1.2019年度一般公共预算拨款收入228.28万元，较上年减少33.75%，主要原因是压缩预算支出，减少项目支出。一般公共预算拨款支出228.28万元，较上年减少33.75%，主要原因是压缩预算支出，减少项目支出。

2.支出按功能分类的明细情况

一般公共服务支出228.28万元，其中：人员经费支出172.28万元、公用经费支出22万元、项目支出34万元，较上年减少33.75%，主要原因是压缩预算支出，减少项目支出。

3.支出按经济科目分类的明细情况

2020年本部门及所属单位支出预算228.28万元,其中：人员经费支出172.28万元(工资福利支出161.08万元、商品和服务支出6.18万元，对个人和家庭补助支出5.02万元)，较上年减少8.34%，人员减少；公共经费支出22万元，与去年持平;项目支出34万元，较上年减少184.35%，原因是大幅度压缩了项目支出。

（四）政府性基金预算支出情况

2020年本部门无政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

2020年本部门无国有资本经营预算拨款收支。

六、部门预算“三公”经费等情况说明

2020年县委政法委机关及下属1个单位“三公”经费预算支出3万元，与上年基本持平，我委将严格执行中央八项规定及相关财经纪律，严控“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费预算0万元，预计因公出国（境）0批次，0人次。2020年我委依据上年实际支出需要列预算；公务接待费预算3万元，预计公务接待50批次，300人次，与上年持平,我委将注重强化内部控制，严控“三公”经费支出，所属单位公务接待费预算也适当压缩；公务用车购置费本年预算为0，预计购置车辆为0辆，公务用车运行维护费预算0万元，车辆购置及运行费和上年预算持平。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

  截止2019年底，本部门及所属单位共有车辆0台，其中:单价10万元以上的车辆0台。2019年部门预算安排购置车辆为0；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

八、部门政府采购情况说明

2020年度本部门暂无政府采购计划。

九、部门预算绩效目标说明

 2020年本部门及所属单位实现绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年基本支出、项目拨款228.28万元，主要是完成本年目标任务发生的一般性支出；政府性基金拨款0元。

第三部分  其他说明情况

十、机关运行经费安排情况

2020年度本部门运行经费预算22万元，用于维持机关日常运转所需的公用支出，与上年持平，原因是较上年人员编制人数无增减变化。

十一、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  公开报表

2020年部门预算公开报表

 中国共产党凤县委员会政法委员会.xlsx

                                                   中共凤县县委政法委员会

                                                        2020年2月8日