凤县坪坎镇人民政府2020年部门综合预算

目   录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分  公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

凤县坪坎镇是行政机构，是政府单位。主要职责：

1、贯彻落实党的路线、方针、政策和国家的法律法规，坚持依法行政，执行上级党委、政府的决定，组织实施本级人民代表大会的决议。

2、贯彻《中国共产党农村基层组织工作条例》和《中华人民共和国村民委员会组织法》，推进镇民主政治发展，加强基层党组织建设。

3、负责本镇的经济建设，制定并组织实施本镇经济发展规划、年度计划，组织指导农业和农村经济结构调整，加强农业综合生产能力建设；健全农业社会化服务体系，完善农业保护体系，推进农业现代化；支持保护农民兴办各种经济组织，组织引导农村富余劳动力向非农业和城镇转移，推进新农村建设，增加农民收入，优化发展环境，不断提高人民生活水平。

4、监督管理国有资产和集体资产，规范本镇农村集体经济管理，推进政务、村务公开。

5、负责本镇人口和计划生育工作，保障和维护妇女儿童合法权益。

6、负责本镇安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，负责本镇食品药品安全监督管理工作。及时上报和处置重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命财产安全。

7、负责镇村公共设施建设、小城镇建设和本镇自然资源及生态环境保护工作，促进新农村各项事业共同进步。

8、发展科教文卫事业、社会公益事业，提供公共服务，促进本镇精神文明建设。

9、加强社会治安综合治理工作，接待上访群众，调解民事纠纷，化解社会矛盾，处理群体性突发事件，维护社会秩序和社会稳定。

10、加强对群众团体的领导，支持群众团体按照有关章程做好工作。

11、负责国防教育、兵役和民兵工作。

12、完成县委、县政府交办的其他工作任务。

二、2020年年度部门工作任务

一、坚持高站位推动，抓基层，严党纪，全面加强党的建设

1.提高政治站位，增强向心力。坚持把党的政治建设摆在首位，旗帜鲜明讲政治，牢固树立“四个意识”，切实增强“四个自信”，坚决践行“两个维护”。继续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，坚持用党章规范言行、按党章要求规矩办事，始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。牢牢把握意识形态工作领导权，始终坚持正确舆论导向，加强阵地建设和管理，弘扬时代旋律，讲好坪坎故事，打好意识形态工作主动仗。强化理论武装，不断提高党员干部的工作能力，引导广大党员干部更加自觉地为新时代党的历史使命不懈奋斗。

2.夯实基层基础，增强组织力。全面落实机关基层组织建设条例，严格执行党支部和党员教育管理《工作条例》等党内制度法规，健全完善各领域各单位党组织工作制度，扎实推进村级党支部标准化建设，不断完善基层党组织领导和党建工作运行体制。深入开展软弱涣散基层党组织集中整顿，扎实做好村党组织书记、村委会主任和村级集体经济组织、合作经济组织负责人“一肩挑”工作，落实县镇党委抓农村基层党组织建设和乡村治理的主体责任、构建党组织领导的自治、法治、德治相结合的乡村治理新体系，协同推进乡村治理现代化。

3.打造一流队伍，增强战斗力。坚持党管干部原则，贯彻新时期好干部标准，突出“有为有位”用人导向，把解决难题有方法、能啃“硬骨头”、善打硬仗的干部推上前台、推上重要岗位，既用人岗相适激励干部有为有位，也用人事相宜激发干部工作活力。不断推动干部专业化能力提升，加大业务培训力度，增强干部的专业素养、专业水平和专业精神。大力弘扬艰苦创业精神，牢固树立过“紧日子”思想；切实增强干部队伍忧患意识、底线思维，提高防范化解业务风险能力。

4.改进工作作风，增强执行力。大力弘扬真抓实干、一抓到底、抓铁有痕的优良作风，坚决破除形式主义、官僚主义。制定完善《机关干部年终考核方案》和《村级目标责任制考核办法》，引导镇村干部争分夺秒干事业、只争朝夕抓落实，用不懈的奋斗、勤勉的工作做出让党和人民满意的一流业绩。

5.坚决拒腐防变，增强免疫力。严格落实全面从严治党“两个责任”，深入贯彻执行《中国共产党问责条例》，坚持问题导向，抓住“关键少数”，深化标本兼治，持续推进风清气正政治生态。严格落实党风廉政建设责任制考核，常态化开展站办所负责人、村“两委”负责人廉政谈话，经常性开展廉政教育、谈心谈话等活动，确保主体责任掷地有声、落地生根。坚持把纪律挺在前面、主动作为、严抓严管，持之以恒贯彻落实中央八项规定精神，加大力度开展扶贫领域专项整治，持续推进领导干部违规收送礼金、礼品、“红包”、违规插手干预工程项目问题治理常态化，驰而不息纠正“四风”，着力解决好损害人民群众利益的突出问题。加强纪律教育，强化纪律执行，把握运用监督执纪“四种形态”，用好组织处理措施，健全党内情况通报制度，及时发现问题、纠正偏差，让红红脸、出出汗成为常态。

6.维护民主团结，增强凝聚力。进一步扩大党内民主，加强党内监督，认真执行民主集中制。全力支持政府工作，支持人大、政协依法监督和民主监督，支持各社会团体、工商联和驻镇单位建言献策，支持工、青、妇等群团组织主动作为，加强武装、民族、宗教工作，为改革发展稳定凝聚共识、汇聚力量。

二、坚持高质量发展，稳增长、促转型，全面增强发展后劲

7.突出转型升级，深挖经济发展潜力。坚持产业强镇理念，致力于经济总量和质量双提升，加快特色产业和乡村旅游的转型发展步伐。全力促进主导产业创新化发展，打造林麝养殖规模化基地建设，加快坪坎、银母寺、倒贴金村林麝基地建设，完善相关运行管理速度，带动全镇林麝产业做大做强。尽快完善《坪坎镇镇区发展及美丽乡村修建性详细规划》，及时联系对接有关部门，争取项目资金，逐步开展建设工作，进一步提升镇村面貌整体水平，为发展全域旅游打下坚实基础。积极谋划并及时争取实施好汉丹江上游流域治理项目，通过生态修复治理工程，尽快恢复镇域生态环境，打造美丽坪坎。积极引导工矿企业转型发展，协助企业争取上级政策和项目资金，支持企业实施技术改造，重点抓好四方金矿选矿工艺优化改造、银母寺充填式开采法等扩能技改项目，促进企业扩能增效。主动应对秦岭生态环保要求，加快引进尾矿综合利用项目，支持企业抓好废弃矿山综合开发，建设绿色矿山，提升全镇经济发展水平。积极与省市县联系对接，在梳理和摸清坪坎基本情况的基础上，及时掌握上级部门项目资金安排意向，对于符合上级精神要求的项目，加强联系，加大争取资金力度，使更多的项目资金能够向坪坎倾斜，通过项目资金的大力支撑，加快坪坎整体基础设施的提升改善步伐。

8.营造优质环境，壮大企业发展实力。严格落实党政领导联企帮扶制度，对全镇所有重点企业、重点项目开展问生产、问安全、问发展，送政策、送服务、送信息“三问三送”解难题活动，坚持问题导向，破解企业发展难题，至少为企业解决一件突出困难或问题，为企业转型发展提出一条合理化意见建议；深入开展营商环境大整治活动，严肃查处典型案件，为项目加快推进提供有力保障；镇站办所积极开展针对性服务，助力企业精简办事环节，切实为项目审批提供全过程、个性化、精准化的“保姆式”服务。持续加大“放管服”改革力度，认真做好市县下放、取消行政许可事项的承接落实工作。在建成全镇便民服务中心的基础上，进一步规范办事流程，强化工作力量，认真落实“最多跑一次”事项，方便企业和群众；进一步加快坪坎家园廉租房配套工程项目，尽快启动实施，改善镇域基础设施条件，为在坪坎投资兴业提供更加便利的公共实施和条件。

9.充分发挥优势，提升招商引资能力。立足镇情实际和资源禀赋，创新思路方法，积极引进大项目、好项目，想方设法为镇域经济发展培育新动能。坚持绿色发展理念，全面把握中央和省市县关于推动高质量发展、加快建设现代化经济体系的意见和相关政策要求，策划包装一批生态环保型、绿色低碳型招商引资项目，为对外宣传推介打下良好基础。瞄准重点企业和重点区域，坚持有目标的“走出去”，以省市举办的经贸洽谈交流合作活动为平台，突出专题招商，大力引进总部企业，加快探索资源互补、协调发展的模式；紧盯意向企业和关联产业，坚持有目的的“请进来”，大力开展新能源、新材料、农业特色产业强链、延链、补链招商，放大新兴产业优势，提高辐射带动能力。坚持把签约项目的包抓落实作为重点，坚决落实政府承诺事项，提供“金牌店小二”式跟踪服务，用诚信打动投资客商，用行动促进项目落地。

三、坚持高品质融合，抓治理，美环境，全面加快乡村振兴

10.大力实施乡村振兴战略。按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求，把农业农村发展摆在重要位置。紧紧围绕产业兴旺，做大做强高效绿色种养业、农产品加工流通业、休闲农业、乡村服务业、乡土特色产业，培育农业农村发展新动能。一是继续做大做强农业主导产业。按照“示范引领、全面提升、融合发展”的思路，紧紧围绕林麝、中蜂、中药材等优势产业，充分发挥脱贫攻坚工作的引领带动和政策扶持优势，将特色产业发展与脱贫攻坚工作相融合，持续推进“嵌入式”扶贫，将贫困户嵌入到产业链，延伸产业链条，提高综合收益，实现贫困户中长期产业全覆盖。大力推行林麝养殖“六种模式”，完善脱贫产业利益联结机制，鼓励贫困户发展林麝，增加收入，实现脱贫。二是切实做好实用技术推广工作，加大农民培训力度，让更多技术型农民脱颖而出。三是大力培育乡村生产经营管理人才，激发农村创业创新活力，增强农民就业增收能力，提高农业质量效益竞争力，为实现乡村繁荣、农民富裕提供物质条件。严格产业准入加强环境监管，健全秦岭生态环境网格化管理长效机制，加强尾矿库的安全监管和危化品运输隐患排查治理。继续配合保障好中央和省市县各类环保督查行动，扎实推进农村清洁能源替代煤改电工作，全面完成237户清洁能源替代煤改电工作年度任务，确保全镇生态环境持续向好。

11.深入开展农村人居环境整治行动。扎实开展城乡网格化管理，大力推进“厕所革命”、垃圾分类、污水处理、村容村貌整治，认真开展农村卫生厕所改造和土坯房改造，建设标准化垃圾填埋场和生活垃圾磁化热解处理站1处，优化提升户分类，组收集、村运转、镇处理农村垃圾就地分类、资源化利用和处置模式，切实解决好农村面源污染问题，让农村的环境更加干净、整洁、优美。

12.持续巩固秦岭生态环境保护成果。深入贯彻习近平生态文明思想，坚持方向不变、力度不减，突出精准治污、科学治污、依法治污，打好青山、蓝天、碧水、净土保卫战。严格落实秦岭生态环境保护条例，扎实开展秦岭生态环境问题专项整治，深入推进矿山生态修复，加强野生动植物多样性保护，管护好秦岭这一重要生态安全屏障，还秦岭以宁静、和谐、美丽。紧盯“散乱污”企业、散煤、柴油货车、工程车辆、扬尘治理等领域，落实好减煤、控车、抑尘、治源、禁燃、增绿六项措施，进一步改善大气环境质量。坚决落实河（湖）长制，深入推进中曲河综合治理，加强工业、农业、生活污染源整治，进一步改善水环境质量，净化水生态系统。加快推进垃圾分类处置、“厕所革命”，切实抓好固体废弃物污染防治，全面推广畜禽粪污资源化利用，积极推进土壤污染治理修复试点工作，确保土壤环境持续改善。

四、坚持高水平保障，惠民生，保安稳，全面提高民生福祉

13.决战脱贫攻坚，提升“小康指数”。按照“示范引领、全面提升、融合发展”的思路，紧紧围绕林麝、花椒、中蜂、中药材等优势产业，持续推进“嵌入式”扶贫，将贫困户嵌入到产业链，实现贫困户中长期产业全覆盖。大力推行林麝养殖“六种模式”，完善脱贫产业利益联结机制，鼓励贫困户发展林麝，增加收入，实现脱贫，加强倒贴金村林麝扶贫示范基地管理及运行，加快建设坪坎村、银母寺村集体经济林麝产业养殖基地，力促尽快取得收益，助推全镇脱贫攻坚工作；进一步明确镇村两级为脱贫攻坚工作主体，各村党支部书记为脱贫工作的具体负责人，驻村工作队和包扶干部协助做好脱贫攻坚工作的任务分工，采取逐级检查、逐级督促、逐级落实的工作机制，对照贫困户脱贫措施，严格动态调整和退出程序，认真开展研判工作，确保高质量完成剩余25户29名贫困户脱贫退出任务。巩固脱贫攻坚成果，进一步完善贫困监测机制，确保全镇119户贫困户收入水平逐年稳步提升，同全国一起进入全面小康社会。

14.办好民生实事，提升“幸福指数”。把稳就业摆在突出位置，积极落实就业优先政策，全力保障农民工和退役军人等群体的就业创业。持续做好社会帮扶救助工作，落实好城乡低保、特困人员供养、医疗救助、残疾人补助、高龄补贴、慈善救助、临时救济等兜底保障和救助政策，做到应兜尽兜、应保尽保；积极开展全镇慈善募捐活动，不断提高慈善救助的覆盖面和救助额。完善提升劳动保障制度，提升群众就业率和就业质量；做好农村养老保险、医疗保险宣传工作，确保续保率和参保率双提高。结合实际开展新时代文明实践活动，举办“我们的节日”系列文化活动；强化各类典型培树，组织评选一批脱贫攻坚、生态环保等重点工作先进个人和集体进行表彰；充分发挥“新时代文明实践站所”平台功能，志愿者联合群团组织开展丰富多彩的寓教娱乐活动，引领文明新风尚，弘扬社会正能量。

15.维护安全稳定，提升“和谐指数”。深入推进应急管理体系建设，强化应急管理能力。严格落实安全生产责任制，深入开展安全生产大检查。统筹抓好非煤矿山、消防、学校、交通、食品药品等行业和领域的安全生产工作，严厉打击各类非法生产行为，确保安全生产态势平稳。推进高水平平安建设，依法严厉打击暴力犯罪、非法集资等违法犯罪活动。扎实开展“七五”普法，落实“236”矛盾纠纷多元化解机制，畅通民意表达渠道，妥善处置各类矛盾纠纷，切实维护群众合法权益。严格落实安全生产责任制，切实加强非煤矿山、道路交通、森林防火、危化物品等重点领域安全监管，深入开展扫黑除恶专项斗争，加强社会治安防控体系建设，确保社会平安稳定。

三、部门预算单位构成

凤县坪坎镇2020年部门预算包括凤县坪坎镇本级预算和所属行政事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级单位共有5个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2019年底坪坎镇（含下属单位）总编制36人，其中：行政编制23人，事业编制13人，实有在职人数34人，其中:行政23人，事业 11人。单位管理的离退休人员3人。

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门及所属单位预算收入411.053384万元，其中一般公共预算拨款收入411.053384万元，较上年增加21.08%。其中：一般公共预算拨款收入411.053384万元，较上年增加21.08%，主要原因是增加工资性支出，专项业务经费增加。

2020年本部门及所属单位预算支出411.053384万元，其中一般公共预算拨款支出411.053384万元，较上年增加21.08%。其中：一般公共预算拨款支出411.053384万元，较上年增加21.08%，主要原因是增加工资性支出，专项业务经费支出增加。

（二）财政拨款收支情况

2020年本部门及所属单位财政拨款收入411.053384万元，其中一般公共预算拨款收入411.053384万元，较上年增加21.08%。其中：一般公共预算拨款收入411.053384万元，较上年增加21.08%，主要原因是增加工资性支出，专项业务经费增加。

2020年本部门及所属单位财政拨款支出411.053384万元，其中一般公共预算拨款支出411.053384万元，较上年增加21.08%。其中：一般公共预算拨款支出411.053384万元，较上年增加21.08%，主要原因是增加工资性支出，专项业务经费支出增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年度一般公共预算拨款支出411.053384万元，较上年增加21.08%，主要原因是增加工资性支出，专项业务经费支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2020年度当年一般公共预算支出411.053384万元，其中：

（1）一般公共服务支出332.592896万元。

（2）社会保障和就业支出35.425488万元。

（3）卫生健康支出16.6938万元。

（4）住房保障支出26.3412万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。2020年当年一般公共预算支出411.053384万元，其中：人员经费和共用经费支出355.053384万元（工资福利支出331.756584万元、商品和服务支出16.08万元、对个人和家庭补助7.2168万元），专项业务经费支出56万元。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年当年一般公共预算支出411.053384万元，其中：机关工资福利支出331.756584万元，机关商品和服务支出72.08万元，对个人和家庭的补助7.2168万元。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

2019年无结转。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门及所属单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门及所属单位无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门及所属单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门及所属单位无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

2020年当年一般公共预算“三公”经费预算支出4.2475万元，较上年预算减少5%，减少的主要原因是按照中央有关“八项规定”和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等文件精神，压减“三公”支出费用。其中：公务接待费0.4012万元，较上年减少0.0212万元（5%）,减少主要原因是厉行节约，严格执行中央八项规定；公务用车购置费本年预算为0，预计购置车辆为0辆，公务用车运行维护费预算3.8463万元，较上年减少0.2025万元（5%）。本部门及所属单位无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门及所属单位共有车辆2辆，其中:单价20万元以上的车辆1辆。2020年当年部门预算未安排购置车辆；2020年未安排购置单价20万元以上的设备。

八、部门政府采购情况说明

无

九、部门预算绩效目标说明

2020年绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款411.053384万元。当年政府性基金预算拨款0元，当年国有资本经营预算拨款0元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排说明

当年机关运行经费预算安排56万元，较上年增加8万元，主要原因是人员增加，公用经费支出增加。

本部门及所属单位无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分  公开报表

凤县坪坎镇人民政府2020年部门综合预算公开报表.xlsx

凤县坪坎镇人民政府

2020年2月8日