凤县招商服务局2020年部门综合预算说明

发布时间: 2020-02-08 08:17:52

一、部门主要职责

（一）贯彻落实招商引资和对外经济技术合作方面的方针政策和法律法规；拟订全县招商引资工作发展战略和政策措施，并组织实施。

（二）根据我县经济发展规划，编制、修订全县鼓励县域外客商投资产业目录，建立和管理全县招商引资项目库。

（三）负责管理、指导和综合协调全县招商引资工作，拟订全县招商引资的年度工作计划，拟订并实施重大招商引资活动方案，会同有关部门组织筹备投资考察和招商洽谈活动。

（四）负责协调我县招商引资对外联络工作，建立全县招商引资网络和客商资料档案。

（五）负责全县招商引资项目对接、洽谈、协调和跟踪服务工作，协调解决外来投资客商及投资企业在项目运行过程中的困难和问题；负责受理并协调处理投资商及企业的投诉。

（六）负责全县优化投资环境工作的综合协调，对实行投资环境保障责任制的县级执法部门进行监督检查。

（七）协调有关部门做好全市招商引资工作考核认定，督查招商引资目标责任制的落实；负责提出年度招商引资先进单位和先进个人奖励意见。

（八）负责汇总、分析全县招商引资情况；协调指导各乡镇、有关部门和驻外招商联络站开展招商引资工作。

（九）负责全县横向经济技术联合与经济协作工作。

（十）承办县政府交办的其他事项。

二、2020年主要工作任务及目标

一是开展节会招商，以西洽会、西交会、厦洽会、文博会、陕粤港澳等各类节会为平台，对接洽谈项目，承接优势项目；

二是经过1年至5年的努力，实现总部企业数量从无到有、从有到多，到2025年，企业税收占全县企业税收总额比重打25%左右。

三是成立5个招商分局，县级领导带队前往北京、上海、江苏、浙江、福建、山东、四川、广东等重点招商区域，开展有针对性的外出专题招商活动；

四是积极参加省市组织的经贸洽谈活动和项目对接会，邀请有意向的客商来凤县实地考察项目；

五是做好项目库更新储备，包装项目120个，请专业人员做好项目可研分析，印制项目册和投资指南3000册，印制推介资料8000份；

六是利用网络中介开展招商，充分利用东方龙商务、凤县政府网、凤县招商信息网三大网络平台，宣传凤县、推介招商项目，探索利用招商协会等第三方平台资源，开展招商。

三、部门基层预算单位构成及经费管理方式

招商局是参照公务员管理的事业单位，经费为全额拨款，县一级预算单位，预算单位构成为凤县招商服务局（本级）1个单位。

四、部门人员情况说明

核定编制12名，设局长1名、副局长2名。招商服务局设5个股室，分别为：办公室、投资促进股、经济协作股、考核信息股、项目管理股。截止目前，实有人员12名，其中局长1人，副局长2人，工作人员9名。

五、部门国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日资产总额为9.85万元，其中，流动资产0.4万元，非流动资产9.45万元。非流动资产9.45万元，包括固定资产9.45万元。

六、部门综合预算绩效目标说明

2020年本部门专用业务经费项目实现了绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款283.65万元。涵盖了招商局日常单位运转，人员工资发放，招商引资宣传推介、项目包装、规划可研等。

七、2020年部门综合预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

全年支出预算283.65万元：一是人员工资福利预算支出74.78万元（按12人在编在岗人员工资津贴测算），与2019年115.58万元对比，减少40.8万元，原因：人员调出，工资福利减少；二是对个人和家庭的补助支出1.85万元。与2019年3.88万相比，减少2.03万元，原因：人员调出。三是商品和服务支出207.02万元，新增总部经济引进相关预算。

（二）公共预算拨款支出明细情况：2020年财政拨款数为283.65万元，其中用公共预算拨款安排的基本支出283.65万元，其中：工资及福利支出74.78万元，商品和服务支出207.02万元、对个人及家庭的补助支出1.85万元。

（三）政府性基金预算支出情况：我单位无政府性基金预算支出。

（四）国有资本经营预算拨款收支情况：我单位无国有资本经营预算拨款收支。

（五）“三公”经费预算情况及增减变化原因：2020年“三公”经费预算5.3万元，其中:公车运行及维护费0万元、公务接待费0.3万元、因公出国（境）费用5万元。2020年“三公经费”预算与2019年相比压减了4.5万元，压减率为45.92%。其中，公车运行及维护费较去年减少了4.5万元，原因为：我局公务车已转户至凤县政府商务平台管理。

（六）机关运行经费安排情况：办公费、差旅费、培训会基本与往年持平。

（七）政府采购情况：严格按照《凤县人民政府办公室转发宝鸡市人民政府办公室2016-2017年政府集中采购目录及采购限额标准的通知》要求，规范政府采购行为，认真做好政府采购工作，2020年本部门预算采购3.7万元，其中政府采购货物类3.7万元。

八、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2020年部门综合预算报表

2020年部门综合预算报表.xls。

凤县招商服务局

2020年2月8日

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