凤县医疗保障局2020年部门综合预算

    第一部分  部门概况

     一、 部门主要职责及机构设置

（一）、医保局主要职责

1.贯彻中省市医疗保障工作方面的法律法规和政策规定，拟订并组织实施全县职工医疗保险、大病保险、生育保险、医疗救助等医疗保障方面的意见措施和计划规定。

2.制定全县医疗保障基金监督管理办法并组织实施，建立健全医疗保障基金安全风险防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

3.制定全县医疗保障筹资和待遇政策，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织实施全县长期护理保险制度改革工作。

4.根据省市药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，健全完善我县医保目录和支付标准并组织实施。

5.贯彻执行省市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，建立健全价格信息监测和信息发布制度。

6.贯彻省市药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，推进我县药品、医用耗材的招标采购平台建设。

7.制定并组织实施全县定点医药机构协议和支付管理办法，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

8.负责全县医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设；负责全县异地就医管理和费用结算工作，开展医疗保障领域合作交流。

9.完成县委、县政府交办的其他任务。

10. 职能转变。县医疗保障局应完善全县统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好地保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

（二）、机构设置

按凤办发【2019】5号文件，关于印发《凤县机构改革方案》的通知，组建县医疗保障局，作为县政府工作部门，财政全额拨款行政单位，正科级建制，下设办公室、业务股、基金管理科3个科室。将县人力资源和社会保障局下属单位凤县社会医疗保险事业管理中心的城镇职工和城镇居民基本医疗保险、生育保险等职责及机构、人员划转到县医疗保障局管理，更名为凤县医疗保障经办中心；原承担的工伤保险职责继续留在县人社局；原卫生局和计划生育局的新型农村合作医疗职责及机构、人员划转到县医疗保障局管理，更名为凤县大病医疗保障服务中心；县物价局的药品和医疗服务价格管理职责，县民政局的医疗救助职责等整合到县医疗保障局管理。

二、2020年年度部门工作任务

2020年主要工作任务及目标是：坚持以“人民为中心”的发展思路，千方百计保基本、始终做到可持续、回应社会解民忧、敢于担当推改革，进一步完善制度、深化改革、强化管理、夯实基础，妥善解决群众反映强烈的突出问题，不断提高人民群众医疗保障的获得感、幸福感和安全感，为实现和推动凤县医疗保障事业创新发展、高质量发展，建设美丽繁荣和谐凤县奠定健康基础。巩固扩大各类医疗保险覆盖面。

1.完成城镇基本医疗保险参保13000人、生育保险9000人，城乡居民新参保84000人。不断加强医疗保险基金抗风险能力，全年城镇基本医疗保险基金收入3700万元，城乡居民基金收入6200万元。

2.完善医保制度体系建设。（1）健全城乡居民医保制度；（2）完善医保筹资缴费机制；（3）稳步推进两项保险合并；（4）建立医保待遇清单制度；（5）发挥医保精准扶贫效能。

3.深入推进重点领域改革。（1）持续推进医保支付方式改革；（2）深化医疗服务价格改革；（3）推进药品耗材招财改革。

4.强化医保基金监督管理。（1）持续开展打击欺诈骗保专项行动；（2）加强医保服务协议管理；（3）构建综合长效监管机制。

5.提升医保管理服务效能。（1）优化异地就医结算流程；（2）提高医保经办服务水平；（3）健全药品动态监测机制。

6.夯实医保各项工作基础。（1）加强政治建设和党风廉政建设；（2）筑牢制度基础内部管理；（3）推进信息化和标准化建设；（4）做好医保规划及政策归纳梳理；（5）强化宣传树立良好形象。 做好本县定点医疗机构、定点零售药店的监督、检查和管理，监督检查其收费标准和医疗服务质量考核工作。

三、部门预算单位构成

本部门为一级预算单位，此预算为本部门预算。

四、部门人员情况说明

凤县医疗保障局是政府工作部门，财政全额拨款行政单位，正科级建制，下设办公室、业务股、基金管理科3个科室。设两个正科级下属单位：凤县医疗保障经办中心和凤县大病医疗保障服务中心。截止2019年底，局机关人员编制6人，核定行政编制6人，实有人员5人，全部为在职人员，无离退体人员；凤县医疗保障经办中心属参公单位 ，核定行政编制6人，其中行政3人，事业3人，实有人员7人，在职6人，退体1人；凤县大病医疗保障服务中心属财政全额拨款事业单位，正科建制，核定编制8人，实有人员8人，全部为在职人员，无离退体人员。

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

(一)凤县医疗保障局部门支出预算编制根据《预算法》的要求，预算编制依据年度目标任务和承担职责，保证机关正常运转的原则。

1.人员经费：核定的范围为单位实有正式干部职工。我局编制数20人，实有19人。依照2019年11月工资表，人员经费按国家工资福利相关政策核定。

2.日常公用经费：根据县财政局按照机构正常运转和日常工作任务测算控制数填报。

 (二)2020部门综合预算收支总表。

按照规范、据实、细化、完整的编制要求，凤县医疗保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出。凤县医疗保障局2020年收支总预算2537490.44元。

1.一般公共预算拨款收入2537490.44元。

2.支出功能分科目（按大类）：

2020年预算2537490.44元。其中：社会保障和就业支出：209503.44元；卫生健康支出2173199.00元；住房保障支出154788.00元。

3.部门预算支出经济分类科目（按大类）：

2020年预算2537490.44元。

（1）.人员经费和公用经费支出2007490.44元。其中：工资福利支出1893070.44元；商品和服务支出84900.00元；对个人和家庭补助支出29520.00元。

（2）.专项业务经费支出530000.00元。其中对个人和家庭补助支出530000.00元。

4.政府预算支出经济分类科目（按大类）：

2020年预算2537490.44元。其中：机关工资福利支出：1066905.36元；机关商品和服务支出：72900.00元；对事业单位经常性补助838165.08元；对个人和家庭的补助：559520.00元。

5.2020年部门综合预算收入总表

2020年凤县医疗保障局，一般公共预算拨款 2537490.44元

其中：凤县医疗保障局568603.80元；凤县大病医疗保障服务中心1368165.08元；凤县医疗保障经办中心600721.56元。

6. 2020年部门综合预算支出总表

2020年凤县医疗保障局，一般公共预算拨款 2537490.44元。

其中：凤县医疗保障局568603.80元；凤县大病医疗保障服务中心1368165.08元；凤县医疗保障经办中心600721.56元）。

 (三)2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按款支出功能分类科目）

1.2020年凤县医疗保障局一般公共预算人员经费支出：1978990.44元。

其中：机关事业单位基本养老保险支出：209503.44元

      行政单位医疗保险支出：55847.88元

      事业单位医疗保险支出：42435.96元

      行政运行支出：434896.92元

      医疗保障经办事务支出：1081818.24元

      住房公积金支出：154788.00元

2.2020年凤县医疗保障局一般公共预算公用经费支出：28500.00元。

其中：行政运行支出：7500.00元

      医疗保障经办事务支出：21000.00元

3.2020年凤县医疗保障局一般公共预算专项业务经费支出：530000.00元。

其中：城乡医疗救助支出：530000.00

（四)2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按部门预算支出经济分类科目）

1.2020年凤县医疗保障局一般公共预算人员经费支出：1978990.44元。

（1）.工资福利支出（301）：1893070.44元

其中：基本工资支出：1044541.32元

      津贴补贴支出：383710.44元

机关事业单位基本养老保险缴费：209503.44元

职工基本医疗保险缴费：98283.84元

其他社会保险缴费：2243.40元

住房公积金支出：154788.00元

（2）.商品和服务支出（302）：56400.00元

其中：其他商品和服务支出（公务交通补贴）：56400.00元

（3）.对个人和家庭的补助支出（303）：29520.00元

其中：生活补助：29520.00元

2.2020年凤县医疗保障局一般公共预算公用经费支出：28500.00元。

商品和服务支出（302）：28500.00元

其中：办公费支出：10600元；印刷费支出：6200元；手续费：800元；邮电费：700元；差旅费：8000元；公务接待费：800元；工会经费：1000元；其他交通费：400元。

3.2020年凤县医疗保障局一般公共预算专项业务经费支出：530000.00元。

对个人和家庭的补助支出（303）：530000.00元

其中：医疗费救助支出：530000.00

（五)2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按政府预算支出经济分类科目）

1.2020年凤县医疗保障局一般公共预算人员经费支出：1978990.44元。

（1）.机关工资福利支出（501）：1066905.36元

其中：工资奖金津补贴支出：802466.40元

       社会保险缴费支出：176214.96元

住房公积金支出：88224.00元

（2）.机关商品和服务支出（502）：56400.00元

其中：其他商品和服务支出（公务交通补贴）：56400.00元

（3）.对事业单位经常性补助支出（505）：826165.08元

其中：工资福利支出：826165.08元

（4）.对个人和家庭的补助支出（509）：29520.00元

其中：社会福利和救助支出：29520.00元

2.2020年凤县医疗保障局一般公共预算公用经费支出：28500.00元。

（1）.机关商品和服务支出（502）：16500元

其中：办公经费支出：15300元

公务接待费支出：800元

其他商品和服务支出：400元

（2）.对事业单位经常性补助支出（505）：12000元

其中：商品和服务支出：12000元

3.2020年凤县医疗保障局一般公共预算专项业务经费支出：530000.00元。

对个人和家庭的补助支出（509）：530000.00元

其中：社会福利和救助支出：530000.00

（六)2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

1.2020年凤县医疗保障局一般公共预算人员经费支出：1978990.44元。

其中：机关事业单位基本养老保险支出：209503.44元

      行政单位医疗保险支出：55847.88元

      事业单位医疗保险支出：42435.96元

      行政运行支出：434896.92元

      医疗保障经办事务支出：1081818.24元

      住房公积金支出：154788.00元

2.2020年凤县医疗保障局一般公共预算公用经费支出：28500.00元。

其中：行政运行支出：7500.00元

      医疗保障经办事务支出：21000.00元

（七)2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按部门预算支出经济分类科目）

1.2020年凤县医疗保障局一般公共预算人员经费支出：1978990.44元。

（1）.工资福利支出（301）：1893070.44元

其中：基本工资支出：1044541.32元

       津贴补贴支出：383710.44元

机关事业单位基本养老保险缴费：209503.44元

职工基本医疗保险缴费：98283.84元

其他社会保险缴费：2243.40元

住房公积金支出：154788.00元

（2）.商品和服务支出（302）：56400.00元

其中：其他商品和服务支出（公务交通补贴）：56400.00元

（3）.对个人和家庭的补助支出（303）：29520.00元

其中：生活补助：29520.00元

2.2020年凤县医疗保障局一般公共预算公用经费支出：28500.00元。

商品和服务支出（302）：28500.00元

其中：办公费支出：10600元；印刷费支出：6200元；手续费：800元；邮电费：700元；差旅费：8000元；公务接待费：800元；工会经费：1000元；其他交通费：400元。

（八)2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按政府预算支出经济分类科目）

1.2020年凤县医疗保障局一般公共预算人员经费支出：1978990.44元。

（1）.机关工资福利支出（501）：1066905.36元

其中：工资奖金津补贴支出：802466.40元

       社会保险缴费支出：176214.96元

住房公积金支出：88224.00元

（2）.机关商品和服务支出（502）：56400.00元

其中：其他商品和服务支出（公务交通补贴）：56400.00元

（3）.对事业单位经常性补助支出（505）：826165.08元

其中：工资福利支出：826165.08元

（4）.对个人和家庭的补助支出（509）：29520.00元

其中：社会福利和救助支出：29520.00元

 (九)政府性基金预算支出情况。

2020年本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

1.本部门无因公出国（境），2020年无预算安排。

2.公务接待费2020年预算安排3万元，主要用于各类上级部门检查、各县区兄弟单位学习交流来人接待费用。

3.公务用车及运行维护费2020年预算安排1万元，主要用于车辆燃料和维护费。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

2020年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。国有资产使用及管理严格按国有资产管理办法执行，并定期做好国有资产清查工作，做到账实相符。

八、部门政府采购情况说明

2020年本单位政府采购预算共1576500.00元，其中计划政府采购办公用电脑20台（含笔记本电脑1台），价值119000.00元；打印复印9台，价值37500.00元；城镇职工居民60岁以上老人体检费1420000.00元。政府采购服务类预算无，政府采购工程类预算无。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款2537490.44元，政府性基金预算当年拨款0元。

十、机关运行经费安排说明

凤县医疗保障局2020年履行各项社会保险经办工作职能，维持机关日常运转而开支的机关运行经费财政预算拨款为442396.92元，主要为保障单位运行用于购买商品和服务的各项资金，包括机关日常办公及印刷费（含网联网使用费）、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

4.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  公开报表

2020年部门预算公开报表

凤县医疗保障局2020年预算报表.xlsx