凤县人民政府
凤县唐藏镇2020年部门综合预算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
二、2020年年度部门工作任务
三、部门预算单位构成
四、部门人员情况说明
第二部分 收支情况
五、2020年部门预算收支说明
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等情况说明
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
八、部门政府采购情况说明
九、部门预算绩效目标说明
十、机关运行经费安排说明
十一、专业名词解释
第四部分 公开报表
2020年部门预算公开报表
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
1．主要职能。
（一）贯彻落实党的路线、方针、政策和国家的法律法规，坚持依法行政，执行上级党委、政府的决定，组织实施本级人民代表大会的决议。
（二）贯彻《中国共产党农村基层组织工作条例》和《中华人民共和国村民委员会组织法》，推进镇民主政治发展，加强基层党组织建设。
（三）负责本镇的经济建设，制定并组织实施本镇经济发展规划、年度计划，组织指导农业和农村经济结构调整，加强农业综合生产能力建设；健全农业社会化服务体系，完善农业保护体系，推进农业现代化；支持保护农民兴办各种经济组织，组织引导农村富余劳动力向非农业和城镇转移，推进新农村建设，增加农民收入，优化发展环境，不断提高人民生活水平。
（四）监督管理国有资产和集体资产，规范本镇农村集体经济管理，推进政务、村务公开。
（五）负责本镇人口和计划生育工作，保障和维护妇女儿童合法权益。
（六）负责本镇安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，负责本镇食品药品安全监督管理工作。及时上报和处置重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命财产安全。
（七）负责镇村公共设施建设、小城镇建设和本镇自然资源及生态环境保护工作，促进新农村各项事业共同进步。
二、2020年年度部门工作任务
（一）、落实从严治党使命，全面加强党的建设。
（二）、整合相关资源政策，致力全面够格脱贫。
（三）、壮大镇域经济实力，助推全镇经济发展。
（四）、持续推进深化改革，积极创新促进发展。
（五）、聚力推动镇域开发，提升招商引资水平。
（六）、加强社会管理服务，促进社会全面进步。
（七）、推进安全维稳工作，确保社会和谐稳定。
三、部门预算单位构成
纳入2020年部门决算编制范围的单位包括本级及所属1个下级单位：
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序号 |
单位名称 |
|
1 |
凤县唐藏镇人民政府本级（机关） |
四、部门人员情况说明
截止2020年底凤县唐藏镇人民政府（含下属单位）总编制41人，其中：行政编制 25人，事业编制16人，实有在职人数36人，其中:行政22人，事业14人。单位管理的离退休人员12人。
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序号 |
单 位 名 称 |
单位性质 |
编制人数 |
实有人数 |
离退休人员 |
|
1 |
凤县唐藏镇人民政府 |
行政单位 |
41 |
36 |
12 |
第二部分 收支情况
五、2020年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况
2020年本部门及所属单位收入预算481.86万元。较上年增加8.17%。其中：财政公共预算拨款481.86万元。较上年增加8.17%，非税收入拨款0万元，主要是增加工资福利支出。
2020年本部门及所属单位支出预算481.86万元。包括人员经费和公用经费支出481.86万元，占支出总额的100%，较上年增加8.17%，主要是增加工资福利支出；项目经费支出0万元。
（二）财政拨款收支情况
2020年度预算拨款收入481.86万元。其中：财政公共预算拨款481.86万元。较上年增加8.17%，非税收入拨款0万元，主要是增加工资福利支出。
2020年度财政拨款支出481.86万元，较上年增加8.17%。原因同上。其中：人员经费和公用预算经费支出481.86万元（工资福利支出381.78万元、商品服务支出91.74万元、对个人和家庭补助支出8.34万元）；项目支出0万元。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况
1.2020年度一般公共预算拨款收入481.86万元，较上年增加8.17%，主要是增加工资福利支出。一般公共预算拨款支出481.86万元，较上年增加8.17%，原因同上。
2.支出按功能分类的明细情况
2020年度预算按功能科目分类
（1）一般公共服务支出481.86万元，其中：人员经费支出406.86万元、专项业务经费支出75万元，较上年增加8.17%，主要是增加工资福利支出。
（2）无公共安全支出。
（3）无文化体育与传媒支出。
（4）无社会保障和就业支出。
（5）无医疗卫生与计划生育支出。
3.支出按经济科目分类的明细情况
2020年本部门及所属单位支出预算481.86万元,其中：人员经费支出406.86万元(工资福利支出381.78万元、对个人和家庭补助支出8.34万元、机关商品和服务支出16.74万元)，较上年增加10.12%，主要是减少了工资福利支出；商品和服务支出75万元，较上年减少了1.32%;项目支出0万元。
（四）政府性基金预算支出情况
2020年本部门无政府性基金预算拨款安排的支出。
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等情况说明
2020年我镇“三公”经费预算支出4.6万元，较上年预算减少0.8万元，原因是精简了各类会议以及减少了培训费。其中：因公出国（境）费预算0万元。2020年我镇依据上年实际支出需要列预算；公务用车运行维护费预算2.3万元，公务接待费0.60万元，会议费0.50万元，培训费1.2万元。
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
2020年本部门无国有资产占有使用及资产购置情况。
八、部门政府采购情况说明
2020年度本部门政府采购预算共0万元。
九、部门预算绩效目标说明
十、机关运行经费安排说明
2020年度本部门运行经费包括在扩权强镇资金中，总计75万元，较上年减少了1.32%。
十一、专业名词解释
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 公开报表
2020年部门预算公开报表凤县唐藏镇2020年部门预算(1).xlsx
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