凤县水利局2020年部门预算及说明

目   录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

二、2020年主要任务及目标

三、部门基层预算单位构成及经费管理方式

四、部门人员情况及国有资产占用情况

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

   第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分  公开报表

2020年凤县水利局预算公开报表（附件）

凤县水利局2020年部门预算及说明

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

1、贯彻执行水利、水资源行政管理方面的法律法规和方针政策，拟订有关规范性文件并组织实施。

　  2、负责水利建设规划编制工作。拟定全县水利、防洪、渔业等工作的发展战略和中长期规划及有关规范性文件，拟定全县水土保持、中小河流综合治理中长期规划和年度计划，编制全县水利重点基建项目可行性报告。

　　3、负责水利工程项目资金安排和实施工作。按照国家及省市水利建设投资规模和方向，拟定全县水利建设资金安排意见，按规定权限审批、核准水利工程年度实施计划和投资规模，并负责组织实施。

　　4、负责全县水资源的合理开发利用和管理保护工作。拟定全县水资源中长期供求计划、水量分配方案和水资源保护规划并监督实施，负责跨流域、跨区域水资源调度和水功能区划分工作，组织开展水资源调查评价和水能资源调查工作，组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证工作。指导饮水水源保护、地下水开发利用保护工作。

　　5、负责农田水利建设组织指导工作。组织指导全县水土流失防治、城乡安全供水、小型水利工程项目的编制、规划、勘测、设计和实施建设、竣工验收工作，指导监督水利设施、供水水源、水域及其岸线的管理与保护，承担水利工程移民管理工作，实施水利建设市场的监督管理。

　　6、负责河道管理工作。指导县境内水能资源开发规划编制工作，指导全县河道内砂石资源管理工作，审查审批涉河建设项目，指导县境内江河、滩涂的治理和开发及河道堤防工程建设工作，组织开展河道防洪影响评价工作，监管河道堤防安全。

　　7、负责渔业养殖管理工作。指导全县渔业养殖项目规划编制和实施工作，指导全县渔业安全生产，承担水产品安全监管工作。

　　8、负责水政执法工作。组织指导水利法规政策宣传工作，保护水利工程设施和生态环境，协调、仲裁各类水事纠纷，举办水行政执法案件听证会。

　　9、负责水利风景区建设管理工作。编制水利风景区工程项目建设规划并组织实施建设，负责水利风景区的运营管理工作，负责水文化的挖掘和宣传工作。

　　10、负责水利行业科技推广工作。推广水利建设新技术、新材料、新工艺，指导全县节约用水，组织实施水利行业技术标准、规程、规范，制定完善水利建设管理制度，承担水利统计业务，负责水利突发公共事件的应急处理和水利干部队伍的教育管理工作。

　　11、承办县政府交办的其他事项

二、2020年主要工作任务及目标

2020年我局计划实施水利重点项目3个，一是凤县红崖河张家窑段防洪工程：综合治理河道长度6公里，新建混凝土挡墙6公里，计划投资2388万元；二是凤县中曲河上游水环境综合治理工程：规划治理河道3.02公里，计划投资1570万元；三是凤县留凤佳苑公共租赁住房小区外供水工程：铺设输配水官网6公里，计划投资1390万元。

三、部门基层预算单位构成及经费管理方式

本部门由机关本级和1个行政单位、5个财政全额拨款事业单位。

四、部门人员情况及国有资产占用情况如下表：

                                                                                   单位：人

单位退休人员60人，统一归口养老经办机构管理，经费由经办机构统一申报，本部门不再预算退休经费。2020年我单位无安排购置车辆。

第二部分 收支情况

五、2020年综合预算收支说明

1、收支预算总体情况。收支预算总体情况。我单位全额拨款单位，所有支出均为公共预算拨款，无事业收入和其他收入。全年需公共预算拨款457.77万元，其中，基本支出437.97万元，专用业务经费支出19.80万元。总体与上年比较减少。基本支出，上年度572.1万元，2020年基本支出437.97万元，减少原因，在职工作人员退休，单位整体转隶。专项经费及项目支出19.80万元，上年度142.84万元，增加原因：各项工作专项经费按季度预算。

2、公共预算拨款支出明细情况。我单位行政实有6人，月平均工资0.99万元，年工资总额为59.58元整；事业实有36人，月平均工资0.75万元，年工资总额为270.81万元；生活补助9人，年补助总额5.10万元，住房公积金34.10万元。养老保险及医疗保险共计68.23万元。工资福利支出总额为426.72万元，对个人和家庭的补助支出为5.1万元。我单位实有编制数41人，每人经费0.15万元，日常公用经费总额为6.15万元，基本支出合计437.97万元。专项经费支出为19.8万元。包括：扶贫1+7，农村小型水利工程管护费19.8万元。

第三部分 其他说明情况

六、“三公”经费共计0万元，其中车辆运行费0万元，公务招待费0万元。三公经费预算与上年度一致。

七、2020年本部门无国有资本经营预算收支。

八、2020年度本部门无安排政府采购预算资金。

九、部门综合预算绩效目标说明；2020年本部门专用业务经费项目实现了绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款19.8万元、政府性基金预算当年拨款0万元。

十、机关运行费情况说明：2020年机关运行费为6.15万元，包括办公费0.9万元、水费0.7万元、电费1.1万元等费用，合计8.85万元。

    十一、专业名词解释：三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 公开报表

凤县水利局预算公开表格.xlsx

                                                                                                                                                                                                                                                                                2020年2月8日