凤县黄牛铺镇人民政府2020年部门综合预算

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

1．主要职能。

（一）贯彻落实党的路线、方针、政策和国家的法律法规，坚持依法行政，执行上级党委、政府的决定，组织实施本级人民代表大会的决议。

（二）贯彻《中国共产党农村基层组织工作条例》和《中华人民共和国村民委员会组织法》，推进镇民主政治发展，加强基层党组织建设。

（三）负责本镇的经济建设，制定并组织实施本镇经济发展规划、年度计划，组织指导农业和农村经济结构调整，加强农业综合生产能力建设；健全农业社会化服务体系，完善农业保护体系，推进农业现代化；支持保护农民兴办各种经济组织，组织引导农村富余劳动力向非农业和城镇转移，推进新农村建设，增加农民收入，优化发展环境，不断提高人民生活水平。

（四）监督管理国有资产和集体资产，规范本镇农村集体经济管理，推进政务、村务公开。

（五）负责本镇人口和计划生育工作，保障和维护妇女儿童合法权益。

（六）负责本镇安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，负责本镇食品药品安全监督管理工作。及时上报和处置重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命财产安全。

（七）负责镇村公共设施建设、小城镇建设和本镇自然资源及生态环境保护工作，促进新农村各项事业共同进步。

二、2020年年度部门工作任务

一、聚力项目建设，推动转型发展

全力以赴抓项目促投资。紧盯7个县级重点项目，落实好“五个一”包抓责任制和重大项目专班推进机制，做好项目前期工作，确保续建项目全部复工，新建的特种装备配件机械加工项目、东河桥林麝繁育基地建设项目、月亮坪休闲农业观光度假园区项目、黄牛铺镇食药用菌培育产业园技术提升项目、夏博食用菌生产基地建设项目等重点项目6月底前全部开工。按照谋划项目、拟开工项目、在建项目、争资项目、招商项目“五个项目”分别制定工作台账，按月分类检查，按季集中观摩，定期发布“红黑榜”，系统化推进项目建设。

千方百计引企业增后劲。立足镇情实际和资源禀赋，创新思路方法，以推动乡村振兴战略为契机，积极引进大项目、好项目，想方设法为镇域经济发展培育新动能。瞄准重点企业和重点区域，坚持有目标的“走出去”，以省市县举办的经贸洽谈交流合作活动为平台，大力引进总部企业。紧盯意向企业和关联产业，坚持有目的的“请进来”，大力开展农业特色产业强链、延链、补链招商，提高辐射带动能力。全年新开工亿元以上项目不少于1个，落实到位资金不少于1亿元。

全力以赴争资金争项目。紧盯中省市县政策和投资导向，抓紧谋划对接一批基础性、产业化扶持政策和项目。持续加大“五争”工作力度，充分利用中省市县扩投资、稳增长的有利机遇，围绕基础设施、生态环保、民生保障等重点领域，积极谋划申报一批项目。建立定期赴省市县对接争取工作机制，力争全年争取各类资金不少于800万元。

二、聚力产业转型，加快绿色发展

做精乡村旅游提质增效文章。抓紧编制乡村振兴总体规划，完善乡村基础设施，优化乡村旅游环境，丰富乡村旅游产品，促进乡村旅游向市场化、产业化方向发展，全面提升乡村旅游的发展质量和综合收益。实施月亮坪休闲农业观光度假园区项目，建设高品质民宿10栋，着力打造岭南第一民宿品牌；实施石窑铺美丽乡村综合提升项目，建成特色农旅产品展销中心，全力打造岭南乡村旅游新地标；实施东河桥豆腐宴提升工程，打造精品豆腐宴经营户5户，全面提振岭南豆腐宴影响力；实施岭南农旅融合产业项目，建成三岔河高山珍菌农业种植观光示范园区，全力促进传统农业与乡村旅游融合发展。

做强特色农业增收增效文章。围绕食用菌、高山蔬菜、林麝养殖等特色优势产业，突出技术、品牌、加工等环节，不断完善产业链条，优化产业体系，推动农业增产增收增效。以夏博菌业、嘉源菌业等龙头为引领，带动食用菌种植200万袋，建成食用菌观光大棚及品牌形象店，初步成为集种植、储藏、加工、观光为一体的全县最大的食用菌种植基地。以嘉陵绿谷公司为龙头带动，建成500吨冷藏库、大棚100座，带动高山娃娃菜、土豆、菜花等种植2000亩。以逢春、片仔癀、汇祥麝业、笔逢春等龙头企业为主导，新建成林麝繁育基地3个新增圈舍1000间，新增林麝养殖规模500头以上。

做大装备铸造扩能增效文章。突出生态化、新型化、集群化，加快推动传统装备铸造产业优存量、提质量，全力推动装备铸造业转型升级，推动超顺铸业由传统的铸铁平衡重产品向铸钢石油机械配件和风电配件产品产业链延伸，进一步扩大产能、提升效益，确保项目年内建成投产，促使企业成为西北有位次、全国有影响的专业铸造名企。

三、聚力重点攻坚，打赢三大攻坚战

精准发力打赢脱贫攻坚战。对照“两不愁三保障”标准，全面落实“四个不摘”要求，持续加大脱贫攻坚力度。以产业扶贫和就业扶贫为核心，完善带贫益贫机制，夯实群众持续增收基础。不断壮大村集体经济，充分发挥带贫益贫作用。继续巩固拓宽“消费扶贫”路子，将更多特色农产品送进校园、企业、商超。对93名未脱贫人口做到应保尽保、应兜尽兜，全面完成脱贫攻坚任务。

持续打好秦岭生态保卫战。认真贯彻落实新修订的《陕西省秦岭生态环境保护条例》，健全完善秦岭生态环境保护长效机制。持续开展秦岭“五乱”整治，扎实开展非法采矿专项治理，严惩私挖滥采行为，全力推进东河桥村嘉陵江沿岸生态治理项目。坚决落实河（湖）长制，深入推进嘉陵江流域综合治理。注重源头防治，严格落实农村清洁能源“双替代”、高排放车辆淘汰、“散乱污”企业整治等治污降霾工作措施。

积极主动防范化解重大风险。设置完善科学合理的债务限额和风险预警指标，加强政府债务管理，定期评估债务规模及结构，债务化解支出按照财政支付大额审批制度严格执行。切实防范化解社会风险，扎实推进“七五”普法，学习借鉴“枫桥经验”抓好社会矛盾排查化解，加强信访稳定风险防范，维护社会大局和谐稳定。

四、聚力乡村振兴，打造宜居小镇

激发乡村发展活力。按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”要求，深化农村产权制度改革，盘活用好集体资产，逐步建立村级集体经济收入稳定增长机制，不断壮大“薄弱村”，巩固提升“富裕村”，加快推进东河桥村、石窑铺村、黄牛铺村美丽乡村建设进度，扎实开展村庄清洁行动。

持续抓好环境整治。加快推进一户多宅和废弃危旧土坯房拆除，抓实抓细城镇村庄、主干道路、河道水系绿化美化，打造2-3个精品绿化美化景观点，扎实开展村庄巷道“三堆”清理整治。破解生活污染物治理难题，严格执行户收集、组集中、村转运的生产生活垃圾收集处置机制，进一步规范垃圾填埋场管理运行。做好污水沟渠清理修复，恢复人工湿地污水处理运行，解决街巷污水横流问题。

规范公共设施管理。健全规范镇村公共服务领域管理制度，强化日常监督管理，严格公共基础设施“1+7”管理人员考核。重点抓好小型水利设施、农村幸福院、公共文化体育设施及为群众生活提供服务的医疗服务机构、商贸经营场所、物流服务场所、电商服务站点等的规范监督管理工作，确保有效发挥相应职能。   

五、聚焦民生保障，提升幸福指数

保障困难群众生活。严格农村最低生活保障动态管理制度，做到应纳尽纳、应保尽保。畅通临时救助通道，申请一户、核实一户、研究一户、救助一户。落实主动发现机制，合理安排困难生活救助，因需施救，为困难群众生活做好保障。加强散居五保户监护人教育，将符合条件的散居五保户纳入集中供养。

提升便民服务水平。以群众办事高效便捷为出发点，加快镇村便民服务站（中心）标准化建设，探索无纸化、信息化服务路径，提倡村级服务站点代办一站式服务，优化就业创业服务平台，上门办理养老年检、农合筹资、保险办理等服务事项，努力实现群众办事“最多跑一次”服务。

丰富群众精神文化生活。把新时代文明实践站（所）建设与党的建设、经济建设、乡村振兴、脱贫攻坚、生态文明建设有机融合起来，聚焦群众需求、突出效果导向，扎实开展形式多样的实践活动。扎实开展文明村镇创建、先进模范榜样评选，深入推进“美丽乡村文明家园”建设。

三、部门预算单位构成

纳入2020年部门决算编制范围的单位包括本级及所属1个下级单位：

四、部门人员情况说明

截止2020年底凤县黄牛铺镇人民政府（含下属单位）总编制50人，其中：行政编制 32人，事业编制18人，实有在职人数39人，其中:行政26人，事业13人。单位管理的离退休人员11人。

第第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2020年本部门及所属单位收入预算502.81万元。较上年减少1.18%。其中：财政公共预算拨款502.81万元。较上年减少1.18%，非税收入拨款0万元，主要是工资福利支出和商品和服务类支出减少。

2020年本部门及所属单位支出预算502.81万元。包括人员经费和公用经费支出409.81万元，占支出总额的81.5%，较上年减少1.2%，主要是减少工资福利支出；项目经费支出93万元。

（二）财政拨款收支情况

2020年度预算拨款收入502.81万元。其中：财政公共预算拨款502.81万元。较上年减少1.18%，非税收入拨款0万元，主要是主要是工资福利支出和商品和服务类支出减少。

2020年度财政拨款支出502.81万元，较上年减少1.2%。原因同上。其中：人员经费和公用预算经费支出409.81万元（工资福利支出385.08万元、商品服务支出110.58万元、对个人和家庭补助支出7.15万元）；项目支出93万元。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1.2020年度一般公共预算拨款收入502.81万元，较上年减少1.18%，主要是主要是减少工资福利支出。一般公共预算拨款支出502.81万元，较上年减少1.18%，原因同上。

2.支出按功能分类的明细情况

2020年度预算按功能科目分类

（1）一般公共服务支出502.81万元，其中：人员经费支出409.81万元、专项业务经费支出93万元，较上年减少1.18%，主要是主要是减少工资福利支出。

（2）无公共安全支出。

（3）无文化体育与传媒支出。

（4）无社会保障和就业支出。

（5）无医疗卫生与计划生育支出。

3.支出按经济科目分类的明细情况

2020年本部门及所属单位支出预算502.81万元,其中：人员经费支出409.81万元(工资福利支出385.08万元、商品服务支出110.58万元、对个人和家庭补助支出7.15万元)，较上年减少1.2%，主要是减少了工资福利支出；项目支出93万元。

（四）政府性基金预算支出情况

2020年本部门无政府性基金预算拨款安排的支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

2020年我镇“三公”经费预算支出5万元，较上年预算增加3.1万元，原因是支出增多。其中：因公出国（境）费预算0万元。2020年我镇依据上年实际支出需要列预算；公务用车运行维护费预算5万元，公务接待费0万元，会议费0.2万元，培训费2万元。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

2020年本部门无国有资产占有使用及资产购置情况。

八、部门政府采购情况说明

2020年度本部门政府采购预算共0万元。

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

2020年度本部门运行经费包括在扩权强镇资金中，总计93万元，较上年减少了1.06%。

十一、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  公开报表

2020年部门预算公开报表2020年预算公开报表.xlsx