凤县凤州镇人民政府2020年部门综合预算

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第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作目标及任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分  公开报表

2020年部门预算公开

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

凤县凤州镇人民政府是行政机构，是政府组成单位。主要职责：

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

5.完成上级政府交办的其它事项。

二、2020年年度部门工作任务

2020年凤州镇党委、政府将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会和省市县委全委会精神，围绕追赶超越和“五个扎实”，紧扣“坚持绿色发展、聚力转型突破”总目标和“综合考核夺优秀、单向考核争先进、亮点工作树典型”总要求，全方位谋划项目，全方位开展招商引资，全方位突破项目建设，全方位推进高质量发展，坚决打赢三大攻坚战，为全面建成小康社会和“十三五”规划圆满收官贡献凤州力量。一是多措并举，持续抓好疫情防控工作。二是坚持全面从严治党，营造良好政治生态。三是以重点项目建设为抓手，稳步推进重点示范镇建设。四是加大项目谋划和招商引资工作力度。五是聚力产业转型升级，统筹实施乡村振兴。六是加速发展文化旅游产业。七是坚决打赢脱贫攻坚战。八是唱响绿色发展基调，加快生态凤州建设力度。九是聚力民生改善，不断提高人民幸福指数。十是加强社会治理，维护社会稳定。

三、部门预算单位构成

凤县凤州镇人民政府2020年部门预算包括凤县凤州镇人民政府本级预算所属行政事业单位预算。

纳入2020年部门决算编制范围的单位包括本级及所属1个下级单位：

四、部门人员情况说明

截止2019年底凤州镇人民政府总编制68人，其中：行政编制43人，事业编制25人，实有在职人59人，其中:行政39人，事业20人。单位管理的离退休人员25人。

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2020年本部门及所属单位收入预算787.58万元。较上年增加1.6%。主要原因是2020年度预算增加商品和服务类支出。

2019年本部门及所属单位支出预算787.58万元。包括人员经费和公用经费支出593.58万元，占支出总额的75.4%，较上年减少16.3%，主要是减少人员经费支出预算；专项业务经费支出194万元，占总支出24.6%。

（二）财政拨款收支情况

2020年度预算拨款收入787.58万元，其中：公共预算拨款收入787.58万元，非税收入拨款0万元，较上年增加1.6%，主要原因是2020年度预算增加商品和服务类支出。

2020年度财政拨款支出787.58万元，较上年增加1.6%。原因同上。其中：人员经费和公用预算经费支出593.58万元（工资福利支出554.7万元、商品服务支出26.04万元、对个人和家庭补助支出12.84万元）；项目支出194万元（商品和服务支出194万元）。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1.2020年本部门及所属单位收入预算787.58万元。较上年增加1.6%。一般公共预算拨款支出787.58万元，较上年增加1.6%，原因同上。

2.支出按功能分类的明细情况

2020年度预算按功能科目分类

（1）一般公共服务支出787.58万元，其中：人员经费支出593.58万元、专项业务经费支出194万元，较上年增加1.6%。

（2）无公共安全支出。

（3）无文化体育与传媒支出。

（4）无社会保障和就业支出。

（5）无医疗卫生与计划生育支出。

3.支出按经济科目分类的明细情况

2020年本部门及所属单位支出预算787.58万元,其中：人员经费支出594.15万元(工资福利支出554.7万元、商品服务支出26.04万元、对个人和家庭补助支出12.84万元)，较上年增加1.6%,主要原因是增加商品和服务类支出；项目支出194万元，较上年增加190%，原因是2020年项目支出增加。

第三部分  其他说明情况

五、部门预算“三公”经费等情况说明

2020年我单位“三公”经费预算支出0.57万元，较上年基本持平，原因是进一步压缩“三公”经费开支的空间有限。其中：2020年我单位依据上年实际支出需要列预算；公务接待费预算0.17万元，预计公务接待10批次，150人次；公务用车购置费本年预算为0，预计购置车辆为0辆；2020年会议费预算支出0.2万元；培训费预算支出0.2万元。

六、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

2020年本部门无国有资产占有使用及资产购置情况。

七、部门政府采购情况说明

2020年度本部门政府采购预算共2.15万元，主要是机关会议室及餐厅安装空调。

八、部门预算绩效目标说明

目标1：稳步推进重点示范镇建设，围绕市政基础设施和公共服务设施、住房建设、镇区环境整治提升、产业发展四个方面，投资3.2亿元做好镇域综合改造、古凤州综合开发、特色村寨、铁路小区基础设施改造等12个重点项目建设，力争在省级重点示范镇排名中进入前十。目标2：大力开展森林围镇绿化造林工作，年内完成绿化造林1893亩，花椒新建园1600亩，核桃新建园200亩，高标准完成绿化造林和经济林建设任务；目标3：积极谋划汉和铜杆拉丝、无纺布生产线、煤机煤油储存加工、锂电池加工、祥云物流等项目23个，充实项目库。

九、机关运行经费安排说明

2020年度本部门运行经费包括在扩权强镇资金中，总计194万元，较上年基本持平。

十、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  公开报表

2020年部门预算报表：凤县凤州镇人民政府2020年预算公开.xlsx