凤县科学技术协会2020年部门综合预算

目  录

第一部分 部门概况

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第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

2020年部门预算公开报表

凤县科学技术协会2020年部门预算说明

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置。

凤县科学技术协会是县委县政府联系全县科技工作者的桥梁和纽带，是为科技工作者服务，为创新驱动发展服务，为提高全民科学素质服务，为县委县政府科学决策服务，促进科学技术普及和推广的在县委领导下的群众团体。主要职责是：

(一)开展学术交流，活跃学术思想，促进学科和经济发展。

(二)普及科学思想，弘扬科学精神，捍卫科学尊严，传播科学思想和方法，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，促进公众科学文化素质的提高。

(三)反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益，组织科技工作者参与有关政策的制定和重大事务的政治协商、科学决策及民主监督工作。

(四)开展科学论证、咨询服务、技术创新活动，促进科学技术成果转化。

(五)表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才。

(六)开展继续教育和培训工作。

(七)负责科技场馆建设与管理。

(八)完成县委交办的其他事项。

二、2020年度部门工作任务：

（一）开展科学素质提升行动。围绕青少年、农民、城镇劳动者、领导干部和公务员等“四大重点”群体开展科学素质提升行动，着力提升全民科学素质。

(二)打造特色科普品牌活动。组织开展“科技之春”宣传月、“科技活动周”，“全国科普日”等大型科普活动，广泛宣传科学知识，激发大众创业创新热情，打造特色科普品牌活动。

(三)深入推进科普惠农活动。加强农村专业技术协会组织建设，建好科普示范基地，培养科普带头人。创建市级农村科普示范基地1个、市级科普示范村1个、市级农村科普带头人1名、县级农村专业技术协会1个、县级农村科普示范基地2个、县级科普示范村2个、县级农村科普带头人3人。

（四）加快科普信息化建设。实施“百城千校万村”行动，推进科普中国V视快递播放，积极向镇村、学校、社区等推送或连续开通科普中国V视快递播放教育视频，更新已安装的6个科普e站内容。

（五）大力开展科技培训。依托宝鸡市农村科普大学凤县分校，组织开展农村实用技术培训，培养一批“留得住、用得上”的农村基层管理人才和科技致富带头人，激发内生动力，助力精准扶贫。

（六）深化科协系统改革。按照《凤县深化科协系统改革实施方案》，增加全民科学素质工作经费3万元，深化科协系统改革，不断增强服务科技工作者、服务创新驱动发展战略、服务全民素质提高、服务党委和政府科学决策的能力。

（七）推进科协基层组织建设，推行“三长制”。成立9个镇科协基层组织，分别将医院院长、学校校长、农技站站长纳入科协班子。

（八）指导老科协搭建老科学技术教育工作者服务平台，开展面向“三农的科技扶贫、科技下乡服务，技术咨询，技术指导，创办科技示范点。开展多种形式的调研论证活动，为县域经济发展建言献策。

（九）落实县委中心工作。1继续推进新时代文明实践工作，进一步加强科技科普服务平台建设，壮大科技科普志愿者服务队伍，每年开展大型主题活动3-5次，每月开展下基层志愿服务活动1次；2.认真完成脱贫攻坚任务；3、完成项目资金争取任务；4.抓好党风廉政建设等。

三、部门基层预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算。

四、部门人员情况说明

凤县科学技术协会共有编制3人，其中行政编制3人。实有4人，其中：在职行政人员3人，退二线1人。单位退休人员6

人。

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2020年本部门收入预算682051.88元，较2019年（540397.70元）增加10.57%。其中：公共预算财政拨款收入682051.88元，较上年增加10.57%。增加原因主要是人员经费增加，2020年在职人员医疗保险、养老保险等社会保障缴费纳入年度预算。项目经费及公用经费均无增加。

2020年本部门支出预算682051.88元，其中基本支出602051.88元。人员经费597551.88元，较上年增加10.57%，增加原因同上；公用经费4500元，较上年增加为零。项目支出80000元，较上年增加为零。

（二）财政拨款收支情况。

2020年度预算拨款收入682051.88元，其中：公共预算拨款收入682051.88元，较上年增加10.57%元。原因同上。

2020年度财政拨款支出682051.88元，其中基本支出602051.88元。人员经费597551.88元，较上年增加10.57%，公用经费4500元，较上年增加为零；科普专项经费项目支出80000元，较上年增加为零。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况：

2020年度一般公共预算拨款收入682051.88元，较上年增加10.57%；2020年度一般公共预算拨款支出682051.88元，较上年增加10.57%。原因同上。

2.支出按功能科目分类的明细情况：

2020年度科学技术普及支出682051.88元，较上年增加10.57%，增加原因主要是人员经费增加，2020年在职人员医疗保险、养老保险等社会保障缴费纳入年度预算。项目经费及公用经费均无增加。其中行政运行经费467165.52元；科普活动项目支出80000元；机关事业单位基本养老保险缴费支出60993.84元；行政单位医疗支出28784.52元；在职人员住房公积金45108元。

3.支出按经济科目分类的明细情况：

2020年本部门支出预算682051.88元,较上年增加10.57%。其中：机关工资福利支出544871.88元；机关商品和服务支出121100元（公务交通补贴36600元；公用支出4500元；科普活动项目支出80000元）。

（四）政府性基金预算支出情况。

2020年本部门无政府性基金预算收支。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

（六）2020年本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（七）项目支出明细说明。

2020年科普活动项目支出80000元，较上年增加为零。计划本年度开展10场次科普宣传活动；开展科技助力脱贫活动，进行实用技术培训10场次；创建市级农村科普示范基地1个、市级科普示范村1个、市级农村科普带头人2名、县级农村专业技术协会1个、县级农村科普示范基地2个、县级科普示范村2个、县级农村科普带头人3人；成立9个镇基层科协组织。

第三部分  其他说明情况

六、部门“三公”经费等预算情况。

2020年度“三公”经费支出预算1.72万元，其中：公车运行及维护费1.32万元；公务接待费0.4万元,与上年相比较减少5.28%。减少原因是压缩科普大篷车下乡宣传燃料、维修费，省市来人接待费等。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明。

凤县科学技术协会占有办公用房2间，共50.1平方米，实有车辆1辆（科普大篷车）。

八、部门政府采购情况说明。

严格按照《凤县人民政府办公室转发宝鸡市人民政府办公室2016-2017年政府集中采购目录及采购限额标准的通知》要求，规范政府采购行为，认真做好政府采购工作。2020年本部门预算采购38500元，一是政府采购货物类8500元。原因是办公设备陈旧，一台打印机无法再修，需购一台打印、复印一体机2500元；按照县上安排，办公室需要搬迁，原来集中办公，办公桌无法搬动，需购4套办公桌椅，共计6000元。二是购买服务类30000元，原因是科协编制少，人少事多，工作任务重，需聘用一名科普宣传员预算支出30000元。

九、部门预算绩效目标说明。2020年本部门及所属单位实现绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款682051.88万元；政府性基金拨款本年无。

十、机关运行经费安排说明。2020年度本部门运行经费预算4500元，用于科协日常办公所需的支出，较上年增加为零。

十一、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，反映单位公务用车车辆购置支出（含··车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：凤县科学技术协会预算公开报表.xlsx

凤县科学技术协会

2020年2月8日