凤县留凤关镇2020年部门综合预算

           目   录

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作目标及任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分  公开报表

2020年部门预算公开

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

1．主要职能。

（一）贯彻落实党的路线、方针、政策和国家的法律法规，坚持依法行政，执行上级党委、政府的决定，组织实施本级人民代表大会的决议。

（二）贯彻《中国共产党农村基层组织工作条例》和《中华人民共和国村民委员会组织法》，推进镇民主政治发展，加强基层党组织建设。

（三）负责本镇的经济建设，制定并组织实施本镇经济发展规划、年度计划，组织指导农业和农村经济结构调整，加强农业综合生产能力建设；健全农业社会化服务体系，完善农业保护体系，推进农业现代化；支持保护农民兴办各种经济组织，组织引导农村富余劳动力向非农业和城镇转移，推进新农村建设，增加农民收入，优化发展环境，不断提高人民生活水平。

（四）监督管理国有资产和集体资产，规范本镇农村集体经济管理，推进政务、村务公开。

（五）负责本镇人口和计划生育工作，保障和维护妇女儿童合法权益。

（六）负责本镇安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，负责本镇食品药品安全监督管理工作。及时上报和处置重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命财产安全。

（七）负责镇村公共设施建设、小城镇建设和本镇自然资源及生态环境保护工作，促进新农村各项事业共同进步。

（八）发展科教文卫事业、社会公益事业，提供公共服务，促进本镇精神文明建设。

（九）加强社会治安综合治理工作，接待上访群众，调解民事纠纷，化解社会矛盾，处理群体性突发事件，维护社会秩序和社会稳定。

（十）加强对群众团体的领导，支持群众团体按照有关章程做好工作。

（十一）负责国防教育、兵役和民兵工作。

（十二）完成县委、县政府交办的其他工作任务。

二、2020年年度部门工作目标及任务

  2020年全镇的总体工作目标是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持推动高质量发展，紧扣全面建成小康社会目标任务、追赶超越和“五个扎实”要求，以“坚持绿色发展、聚力转型突破”为总目标，聚力“生态工业强镇、文化旅游兴镇、特色农业富镇、人文环境美镇”四镇战略，坚决打赢打好“三大攻坚战”，统筹推进政治、经济、文化、社会和生态文明建设，进一步提升群众的获得感幸福感安全感，奋力谱写新时代留凤关镇绿色转型发展新篇章。

（一）聚焦动能培育，在稳增长扩投资上再发力

（二）聚焦转型提升，在实现高质量发展上再发力

（三）聚焦弱项短板，在坚决打赢脱贫攻坚战上再发力

（四）聚焦环境保护，在守好留凤关绿水青山上再发力

（五）聚焦惠民利民，在提升群众幸福感获得感上再发力

（六）聚焦和谐稳定，在营造良好社会环境上再发力

三、部门预算单位构成

纳入2020年部门决算编制范围的单位包括本级及所属1个下级单位：

1. 部门人员情况说明

   截止2020年底凤县留凤关镇人民政府（含下属单位）总编制67人，其中：行政编制 43人，事业编制24人，实有在职人数58人，其中:行政36人，事业22人。单位管理的离退休人员23人。

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2020年本部门及所属单位收入预算897万元，较上年下降5.42%。其中：财政公共预算拨款897万元，较上年下降5.42%，非税收入拨款0万元。

2020年本部门及所属单位支出预算897万元。包括人员经费和公用经费支出636.1万元，占支出总额的70.91%。

（二）财政拨款收支情况

2020年度预算拨款收入897万元。其中：财政公共预算拨款897万元非税收入拨款0万元。

2020年度财政拨款支出897万元。其中：人员经费和公用预算经费支出636.1万元（工资福利支出584.79万元、商品服务支出28.62万元、对个人和家庭补助支出22.69万元）；项目支出260.9万元。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1.2020年度一般公共预算拨款收入897万元，较上年下降5.42%。一般公共预算拨款支出897万元。

2.支出按功能分类的明细情况

2020年度预算按功能科目分类

1. 一般公共服务支出897万元，其中：人员经费支出636.1万元、项目支出260.9万元。

   （2）无公共安全支出。

   （3）无文化体育与传媒支出。

   （4）无社会保障和就业支出。

   （5）无医疗卫生与计划生育支出。

   3.支出按经济科目分类的明细情况

   2020年本部门及所属单位支出预算897万元,其中：人员经费支出636.1万元(工资福利支出584.79万元、对个人和家庭补助支出22.69万元、机关商品和服务支出28.62万元)；商品和服务支出260.9万元。

   （四）政府性基金预算支出情况

   2020年本部门无政府性基金预算拨款安排的支出。

    

   第三部分  其他说明情况

    

   六、部门预算“三公”经费等情况说明

2020年我镇“三公”经费预算支出4.9万元，较上年预算减少12.5%。其中：因公出国（境）费预算0万元；公务用车运行维护费预算4.6万元，公务接待费0万元，会议费0.3万元，培训费0万元。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

2020年本部门无国有资产占有使用及资产购置情况。

八、部门政府采购情况说明

2020年度本部门政府采购预算共0万元。

1. 部门预算绩效目标说明

    全镇固定资产投资不少于6.2亿元，农村居民人均可支配收入增长8.5%以上，围绕2020年脱贫任务目标，逐村逐户做好脱贫摘帽的研判工作，力争高质量完成114户138人脱贫。

十、机关运行经费安排说明

2020年度本部门运行经费包括在扩权强镇资金中，总计240万元。

1. 专业名词解释

   （一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

   （二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   第四部分  公开报表

   2020年部门预算公开报表凤县留凤关镇人民政府.xlsx