凤县红花铺镇2020年部门综合预算

目   录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分  公开报表

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

1．主要职能。

(1)贯彻落实党的路线、方针、政策和国家的法律法规，坚持依法行政，执行上级党委、政府的决定，组织实施本级人民代表大会的决议。

(2)贯彻《中国共产党农村基层组织工作条例》和《中华人民共和国村民委员会组织法》，推进镇民主政治发展，加强基层党组织建设。

(3)负责本镇的经济建设，制定并组织实施本镇经济发展规划、年度计划，组织指导农业和农村经济结构调整，加强农业综合生产能力建设；健全农业社会化服务体系，完善农业保护体系，推进农业现代化；支持保护农民兴办各种经济组织，组织引导农村富余劳动力向非农业和城镇转移，推进新农村建设，增加农民收入，优化发展环境，不断提高人民生活水平。

(4)监督管理国有资产和集体资产，规范本镇农村集体经济管理，推进政务、村务公开。

(5)负责本镇人口和计划生育工作，保障和维护妇女儿童合法权益。

(6)负责本镇安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，负责本镇食品药品安全监督管理工作。及时上报和处置重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命财产安全。

(7)负责镇村公共设施建设、小城镇建设和本镇自然资源及生态环境保护工作，促进新农村各项事业共同进步。

(8)发展科教文卫事业、社会公益事业，提供公共服务，促进本镇精神文明建设。

(9)加强社会治安综合治理工作，接待上访群众，调解民事纠纷，化解社会矛盾，处理群体性突发事件，维护社会秩序和社会稳定。

(10)加强对群众团体的领导，支持群众团体按照有关章程做好工作。

(11)负责国防教育、兵役和民兵工作。

(12)完成县委、县政府交办的其他工作任务。

二、2020年年度部门工作任务

（一）着力加强基层党建，纵深推进全面从严治党

1、不断提升基层党建工作水平。深入贯彻中央关于新时代党的建设总要求，坚持和加强党对各项工作的全面领导，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，大力推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设。严格镇村干部和“四支队伍”日常管理，落实好党员积分、固定收看日、党代表服务日、四议两公开、三会一课、主题党日等基本要求，进一步发挥党员先锋模范作用，不断提升党建促脱贫工作成效。

2、全面落实党的十九届四中全会精神。坚定维护党中央权威和集中统一领导，严明政治纪律和政治规矩，严格执行贯彻落实习近平总书记重要指示批示《工作机制》，坚定不移贯彻党中央决策部署。不折不扣贯彻中央《决定》，结合实际加强制度建设，及时总结和提炼行之有效的治理理念、治理方式、治理手段，推动各方面制度完善和发展，把制度优势转化为治理效能。

3、持续抓好党风廉政建设和反腐败工作。严格落实党委主体责任和纪委监委监督责任，抓好“以案促改”和廉政文化教育，坚持“标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防”的方针，认真贯彻执行《中央八项规定实施细则》，坚持整治“四风”不松劲。以发生在群众身边的腐败问题、侵犯群众利益案件、脱贫攻坚、生态环保等领域为重点，加大执纪办案力度，做到对腐败“零容忍”，对“吃、拿、卡、要”和“不作为、慢作为、乱作为”严厉问责，促进全镇形成风清气正、廉洁高效的干事氛围。

4、抓紧抓实宣传和意识形态工作。进一步把意识形态工作抓牢抓实，强化理论武装，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，牢牢掌握意识形态工作领导权。强化正面宣传，牢牢把握正确舆论导向，发挥好镇村新时代文明实践所（站）宣传阵地作用，定期组织开展文明实践活动，坚持用中国特色社会主义文化、社会主义思想牢牢占领农村思想文化阵地，着力提高广大群众思想觉悟、道德水准、文明素养。

5、全面加强干部队伍建设。巩固拓展主题教育成果，以主题教育为新的起点，持续推动不忘初心牢记使命。利用中心组学习会议、主题党课、周三夜学、集体学习等方式，不断增强领导干部党性修养，进一步坚定理想信念。加强村级后备干部选拔、培养、管理力度，完善培训教育常态机制，持续为镇村干部“充电”，提高干事创业的能力素质。用足用好“三项机制”，让容错纠错机制为敢干事、想干事的干部保驾护航，让鼓励激励机制给积极进取、甘于奉献的干部得到实惠，用能上能下机制让混时度日、不守规矩的人付出代价，不断激发党员干部为民服务和敬业奉献的精神。

（二）着力加快经济建设，全面推进绿色转型发展

6、全面优化营商环境。了解企业进驻面临的实际问题，努力提高服务水平。严格落实督察机制，与“扫黑除恶”相结合，对于破坏营商环境的行为做到“零容忍”。整治农村人居环境、提高办事效率、解读宣传相关政策，营造良好的投资环境。坚持送思想、送政策、送项目、送要素，创造良好的建设和生产经营环境，促进辖区经济持续健康发展。

7、加大招商引资力度。严格依照“绿色发展”理念，立足“生态养生小镇”定位，抢抓全县“加快转型发展”的有利契机，结合镇情，从林麝养殖、食用菌种植、乡村旅游等方面论证再策划一批绿色生态、可行性强、前景好的项目，健全镇村招商引资项目库。通过积极参与招商引资活动，以龙王沟招商区为重点，吸引更多企业投资入驻，做大做强林麝小镇、“菌部落”田园综合体，发展永生康养民宿、食用菌深加工、中蜂文化产业园等特色产业项目，促进镇域经济稳步增长。

8、全力争取项目资金。敢想、多想、善想，以创新性思维提高项目谋划能力，按照绿色转型发展要求，在乡村振兴战略、美丽乡村建设、一二三产融合、特色产业发展、环保基础设施建设、乡村旅游发展等方面迅速谋划一批好项目、大项目，做到应报尽报。通过认真研究国家、省、市政策，建立全方位的信息沟通渠道，及时主动与上级部门进行联系对接，掌握项目申报时机，有针对性的开展工作，确保提升项目资金争取的质量和成功率。

（三）着力推动乡村振兴，坚持发展壮大特色产业

9、做大做强特色产业。以“突出特色、壮大规模、提升档次、塑造品牌”作为发展方向，通过招商引资、争取项目资金等办法，做大做强永生村乡村旅游、林麝小镇、“高山菌部落”和土鸡养殖等特色产业项目，谋划发展永生康养民宿、中蜂文化产业园。确保每个村至少建成一个成规模的产业基地，培育形成1-2个优势主导产业，尽早带领群众增收致富。

10、发展壮大村级集体经济。立足村情，在各村现有主导产业的基础上，不断探索壮大村级集体经济的新途径、新办法，加大土地流转、盘活集体资源，以村集体经济股份联合社入股林麝小镇、菌部落等特色产业项目，形成多类型、多渠道、多元化的集体经济发展路径，大幅提升村级集体经济收入。

11、优化带动群众增收利益链接机制。与企业商议，进组入户了解群众家庭实际情况，对已有的利益链接机制进行全面细化，对还没有建立利益链接机制的项目尽快形成操作性强、群众参与率高的利益链接机制，即实现有土地、有劳力、有资金的群众能嵌入全镇特色产业项目实现增收，也保证无劳动力、缺少资金的贫困户能通过村级集体经济获得分红，不断开拓群众致富渠道。

（四）着力实施精准扶贫，巩固提升脱贫退出质量

12、精准发力打赢脱贫攻坚战。认真贯彻习近平总书记关于扶贫工作的重要论述，在责任、政策、工作落实上再加力，夯实基础资料、解决薄弱环节、补齐工作短板，全面提升脱贫攻坚工作水平。精准谋划帮扶举措，全面落实扶贫政策，聚焦“两业”扶贫筑根基，确保如期打赢脱贫攻坚战，让全面小康的质量更高、底色更亮、成色更足。

13、切实抓好兜底保障工作。针对剩余未脱贫36户41人兜底保障户，对照“两不愁，三保障”标准，根据实际状况，全面落实“四个不摘”要求，重点落实好兜底保障户低保、五保、养老金等扶贫政策，通过“八个一批”帮扶措施、特色产业项目带动，保障特殊贫困人口基本生活，确保全面完成2020年脱贫攻坚任务。

14、继续巩固提升脱贫成效。锁定“两不愁三保障”基本要求，防止低收入人口返贫。把年人均纯收入低于5000元左右的已脱贫户确定为重点帮扶对象，商议制定及时有效的帮扶措施，充分发挥镇村干部、帮扶单位和“四支队伍”作用，精准发力解决突出问题。不断完善已脱贫户和2个摘帽贫困村脱贫质量提升长效机制，通过特色产业带动，实现强村富民。

（五）着力改善生态环境，努力建设美丽宜居家园

15、加强生态文明建设。树牢“绿水青山就是金山银山”的意识，贯彻落实好中省市县生态环境保护工作各项决策部署，严格执行秦岭生态环境保护网格化管理制度，切实抓好“五乱治理”工作，严防秦岭生态环境问题反弹，坚决打好青山、蓝天、碧水、净土四场保卫战，不断提升生态文明建设水平。

16、打好打赢污染防治攻坚战。严格按照大气污染防治要求，狠抓清洁能源替代、扬尘防控治理、禁燃禁烧等工作，确保治理措施全面落实到位。全力做好企业和居民排污整治，落实“河长制”，常态化开展巡河，改善嘉陵江流域水环境。采取切实可行的措施，进一步做好固体废弃物综合利用、农业面源污染防治等工作，打好打赢污染防治攻坚战，让优美的环境成为红花铺镇的响亮名片。

17、提升人居环境整治成效。深入开展农村人居环境整治，巩固提升永生村和草凉驿村两个重点村整治成果，加大对红花铺村和白家店村两个一般村的整治力度。做好日常保洁、绿化美化、河道治理等工作，把改厕和提升环保基础设施作为后续重点工作。坚持执行人居环境整治长效机制，全面打造生态宜居、环境优美、绿色宜人的美丽红花铺。

（六）着力增进民生福祉，推动社会事业全面进步

18、提升民生保障水平。把稳定就业放在更加突出位置，落实各项促进政策，组织开展技能培训，重点解决好转移就业工作。扎实做好城乡居民养老保险、医疗保险收缴工作。及时按标准兑现低保五保、高龄补贴、残疾人补贴、生态林补贴等资金，严格按规范和要求救助生活困难家庭，保障群众基本生活。坚持各村农村幸福院、爱心超市定期开放，全面完成年度民生工程任务及相关惠民工作。

19、全面加强社会治理。畅通信访渠道，及时化解矛盾纠纷，依法妥善解决群众合理诉求。继续摸排涉黑涉恶线索，始终保持严打高压态势，坚决把扫黑除恶专项斗争进行到底。积极开展平安建设活动，稳步提升“四率”，切实维护好辖区治安环境。扎实推进安全隐患排查治理常态化、实效化，坚守安全底线，杜绝重特大安全事故发生，确保全镇平安稳定。大力推进全民健康工作，全面促进义务教育优质均衡发展。

20、抓好精神文明建设。把新时代文明实践工作与党的建设、经济建设、乡村振兴、脱贫攻坚、生态文明等有机融合起来，聚焦群众需求、突出效果导向，扎实开展形式多样的实践活动。积极培育和践行社会主义核心价值观，认真开展“好婆婆好媳妇”评选、“道德讲堂”等活动，不断加强精神文明建设，充分运用村规民约、红白理事会制度和道德评议等方法，倡导文明树新风，营造和谐稳定的社会环境。

三、部门预算单位构成

纳入2020年部门决算编制范围的单位包括本级及所属1个下级单位：

四、部门人员情况说明

截止2020年底凤县红花铺镇人民政府（含下属单位）总编制38人，其中：行政编制 23人，事业编制15人，实有在职人数32人，其中:行政20人，事业12人。单位管理的离退休人员2人。

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2020年本部门及所属单位收入预算380.52万元。较上年减少7.2%。其中：财政公共预算拨款380.52万元。较上年减少7.2%，非税收入拨款0万元，主要是减少工资福利支出。

2020年本部门及所属单位支出预算380.52万元。包括人员经费和公用经费支出380.52万元，占支出总额的100%，较上年减少7.2%，主要是减少工资福利支出；项目经费支出0万元。

（二）财政拨款收支情况

2020年度预算拨款收入380.52万元。其中：财政公共预算拨款380.52万元。较上年减少7.2%，非税收入拨款0万元，主要是增加工资福利支出。

2020年度财政拨款支出380.52万元，较上年减少7.2%。原因同上。其中：人员经费和公用预算经费支出380.52万元（工资福利支出305.29万元、商品服务支出69.92万元、对个人和家庭补助支出5.30万元）；项目支出0万元。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1.2020年度一般公共预算拨款收入380.52万元，较上年减少7.2%，主要是减少工资福利支出。一般公共预算拨款支出380.52万元，较上年减少7.2%，原因同上。

2.支出按功能分类的明细情况

2020年度预算按功能科目分类

（1）一般公共服务支出380.52万元，其中：人员经费支出324.52万元、专项业务经费支出56万元，较上年减少7.2%，主要是减少工资福利支出。

（2）无公共安全支出。

（3）无文化体育与传媒支出。

（4）无社会保障和就业支出。

（5）无医疗卫生与计划生育支出。

3.支出按经济科目分类的明细情况

2020年本部门及所属单位支出预算380.52万元,其中：人员经费支出324.52万元(工资福利支出305.29万元、对个人和家庭补助支出5.30万元、机关商品和服务支出13.92万元)，较上年减少9.13%，主要是减少了工资福利支出；商品和服务支出56万元，较上年增加了5.36%;项目支出0万元。

（四）政府性基金预算支出情况

2020年本部门无政府性基金预算拨款安排的支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

2020年我镇“三公”经费预算支出4.03万元，较上年预算减少0.22万元，原因是减少了公务用车运行维护费。其中：因公出国（境）费预算0万元。2020年我镇依据上年实际支出需要列预算；公务用车运行维护费预算3.0万元，公务接待费0.20万元，会议费0.33万元，培训费0.50万元。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

2020年本部门无国有资产占有使用及资产购置情况。

八、部门政府采购情况说明

2020年度本部门政府采购预算共0万元。

九、部门预算绩效目标说明

    经济社会发展的主要预期目标是：生产总值持续增长，固定资产投资增长9%左右，农村居民人均可支配收入增长9%以上，无安全责任事故发生，支撑经济持续发展和群众稳定增收的特色产业项目不断壮大，在实现追赶超越的基础上，牢固站稳全县镇级发展第一方阵。

十、机关运行经费安排说明

2020年度本部门运行经费包括在扩权强镇资金中，总计56万元，较上年增加了5.36%。

十一、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  公开报表

凤县红花铺镇2020年部门预算公开报表.xls

凤县红花铺镇人民政府

                                                                  2020年2月8日