凤县交通运输局2020年部门综合预算

凤县交通运输局2020年部门综合预算

目   录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分  公开报表

十二、2020年部门预算公开报表

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

1.贯彻执行交通运输方面的法律法规和方针政策，拟订有关规范性文件；拟订全县交通运输行业发展规划，参与拟订物流业发展规划并监督实施；指导交通运输行业体制改革。

2.负责全县交通运输市场监管责任；负责全县城乡客运、出租汽车行业管理工作，维护公路交通运输行业的平等竞争秩序。负责机动车驾驶员培训机构和驾驶员培训管理工作。

3.负责全县公路建设市场监管职责；贯彻执行国家有关公路工程建设相关政策、制度和技术标准；拟订全县公路工程建设和维护相关规章制度和技术标准并监督实施。

4.负责全县公路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作；负责全县交通运输基础设施管理和维护；负责筹措交通建设资金并监督使用。

5.负责指导全县公路养护管理、路政管理、农村公路治超等工作。

6.负责对全县汽车维修市场、汽车驾驶学校和驾驶员培训工作的行业管理。

7.承担县国防动员委员会交通战备办公室日常工作。

8.指导全县交通运输行业安全生产和应急管理工作；按规定组织协调国家重点物资和紧急客货运输，指导全县交通运输行业环境保护和节能减排工作。

9.指导全县交通运输信息化建设，监测分析运输情况，开展相关统计工作，发布有关信息。

10.负责全县交通运输系统职工教育、培训工作；指导交通运输行业职工队伍建设。

11.承办县政府交办的其他事项。

二、2020年年度部门工作任务

2020年，本部门将继续围绕县委、县政府和省市交通主管部门对交通工作的总体要求，全面贯彻“交通强国”战略部署，深入实施我县综合交通“十三五”规划，着力完善交通运输基础设施网络，提升行业管理能力和服务水平，奋力追赶超越当好先行。

（一）扎实推动交通项目持续加快建设

坚持交通先行、项目带动，紧紧围绕项目转、牢牢盯着项目干，夯实责任不懈怠，集中力量攻难关，抓前期促开工，创条件促大干，优环境促加快。

1.协调推进高速公路建设。充分利用全省推进“县县通高速”的有力政策机遇期，全面加快推进我县境内宝汉和太凤高速公路建设步伐，全力做好宝汉和太凤两条在建高速121公里的征迁及环境协调保障工作，确保两条高速公路按期建成通车。

2.深入推进国省干线公路改造。计划投资1.85亿元，提升国省干线公路的道路等级和运输能力。316国道柴关岭隧道及引线工程5.1公里，完成路面施工，整体工程进行竣工验收，基本达到通车标准，完成投资3517万元；316国道凤县酒奠梁隧道建设工程10.13公里，完成隧道掘进1000米，桥梁工程完成70%，路基工程完工，完成投资1.5亿元。

3.加快农村公路建设，助力脱贫攻坚。2020年，全县农村公路计划完成投资1亿元。重点实施34.42公里凤县红唐双公路李家庄至双石铺段三级公路改建工程，该项目总投资1.4亿元，年内完成路基工程建设任务，完成投资5000万元。农村公路安防工程83公里，年底完成全部建设任务，完成投资1021万元。农村危桥改造工程,改造桥梁共6座，10月底前完成全部建设任务，完成投资1071万元；县乡公路修复工程，秦岩公路12.677公里，核坪公路19.557公里，年底完成路基及路面基层施工任务，共完成投资2900万元。

（二）精心组织交通运输发展规划的编制工作

2020年是“十三五”规划的收官之年，也是“十四五”发展的布局之年，要深入贯彻交通运输高质量发展要求，围绕交通强国等国家的重大战略，结合我县发展的特点，分析公路交通发展的机遇和挑战、面临的形势与要求，认真调研，积极与省市沟通联系，精心谋划“十四五”交通规划。

（三）积极推进道路运输管理机构、机制、体制改革

加快“凤县道路运输服务中心”挂牌运转，“交通运输综合执法大队”按机构改革的推进节奏成立，逐步实现行政职能与事业职能分离，行政审事前监管与事中、事后行业管理分离；行政执法与行业日常监管服务分离，做好行政审批改革后已移交行政审批事项的业务对接和服务，建立起机构职能明确，职责范围清晰，工作运行顺畅，监督管理有力，服务优质高效的道路运输服务管理机构和机制体制。

（四）高水平推进“四好农村路”建设

今年，我县“四好农村路”建设要以 “一好保四好”的总思路，即“一个好的领导体制和工作机制”作为组织领导和思想政治保障，确保全县农村公路“建设好、管理好、养护好和运营好”。积极向上争取项目资金，加强农村公路桥梁、安防建设，不断完善优化农村路网，建设好农村公路；县农村公路养护服务中心 要以宝鸡市出台的农村公共基础设施“1+7”方案和“路长制”为抓手，狠抓农村公路的日常管理养护工作，做到管好养好农村公路；要加强对客运市场的管理，通过调整优化城乡公交线路，调配好运力，加强监管等措施，不断提升运营服务的质量；各镇要也要积极开展四好农村路示范镇示范村师范路的创建工作，推进全县四好农村公路建设向高品质、高效益方向发展。

（五）加强运输市场管理，维护正常有序的交通运输市场秩序

1.加强对客运企业的质量信誉考核。规范经营行为，加大执法监督力度，提高行业管理水平，提升行业服务质量，减少投诉，提高群众的满意度。

2.加强对我县货运市场的调研。全面掌握了解货运市场的结构和运力现状，全面落实惠民政策，鼓励引导大宗货物长途运输的企业建铁路专线走铁路，发展公铁结合，多式联运的货运格局。

3.加强对重点运输企业的装载源头监管。加强对高速路建设各标段施工运输车辆和运输市场的监管，路政运政和公安交警形成合力开展治超治限联合执法。

（六）持续推进平安交通建设

坚持“红线意识、底线思维”切实履行行业监管职责和企业主体责任。深入开展以“查隐患、促整改、防漏洞、管队伍、抓落实”为主要内容的安全隐患整治工作，防范遏制一般安全生产事故，坚决杜绝重特大事故。扎实做好扫黑除恶、信访维稳、消防、反恐工作，确保系统安全稳定。

（七）深入开展大气污染治理

按照全县统一部署，加大管控和防范力度，持续开展交通运输大气污染环保治理，与相关部门密切配合，狠抓项目建设工地污染治理和货车抛洒整治，不折不扣逐项落实，坚决完成交通运输领域大气污染防治。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有3 个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2019年年底，本部门人员编制61人，其中行政编制7人、事业54人。实有人员（含离退休）58人，其中行政编制6人、事业51人，单位管理的离退休1人。

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收入支出总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入854.5万元，其中一般公共预算拨款收入854.5万元、上年财政拨款结转列权责发生制核算的资金0万元。2020 年本部门预算支出854.5万元，其中一般公共预算拨款支出854.5万元、上年财政拨款结转列权责发生制核算的资金0万元。

（二）财政拨款收支情况

2020 年本部门财政拨款收入854.5万元，其中一般公共预算拨款收入854.5万元、上年财政拨款结转列权责发生制核算的资金0万元；2020 年本部门财政拨款支出854.5万元，其中一般公共预算拨款支出854.5万元、上年财政拨款结转列权责发生制核算的资金0万元。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

2020 年本部门当年一般公共预算拨款支854.5万元，较上年减少，主要原因是：2020 年部门预算公用经费在2019 年预算的基础上压减3.8%，专项业务经费支出在2019 年的基础上压减80%。

2.支出按功能科目分类的明细情况

本部门2020 年当年一般公共预算支出854.5万元，其中：

（1）行政运行（2140101），行政单位人员工资、养老、社保费用、公用经费和专用经费，较上年基本持平；

（2）公路养护（2140106），专项业务经费，较上年减少216万元，原因是厉行节约，1.减少了人员费用，2养护路段较上年减少费用减少；

（3）公路还贷专项（2140111），与上年持平，原因是计算偿还利息标准没有变化；

（4）公路运输管理（2140112），事业人员经费，较上年减少85万元，原因是按事业人员实际人数核算填列；

（5）公共交通运营补助（2149901），专项业务经费，减少了20万元，原因是减少了凤县运输公司城乡客运公交车运营补助；

（6）住房公积金（2210201），人员经费，与上年持平，原因是按单位实有人员实际人数核算填列；

（7）行政单位医疗（2101102），人员经费，与上年持平，原因是按单位行政人员实际人数核算填列；

（8）事业单位医疗（2101102），人员经费，与上年持平，原因是按单位事业人员实际人数核算填列；

（9）行政单位离退休（2080501），行政单位离退休人员经费，与上年持平，原因是根据当年财政拨款统发离退休人员实有数核算的离退休费等,包括财政上卡统发离退休费、离退休生活补贴、改革性补贴、退休人员采暖补贴等；

（10）事业单位离退休（2080502），事业单位离退休人员经费，与上年持平，原因是根据当年单位离退休人员实有数核算的离退休费等；

（11）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505），单位缴纳基本养老保险20%部分费用，与上年持平，原因是按单位实有事业人员人数核算。

3.支出按经济科目分类的明细情况

按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。2020 年本部门当年一般公共预算支出854.5 万元，其中：

工资福利支出（301）535 万元，均为人员经费，较上年减少14 万元，原因是按实际人数核算填列；

商品和服务支出（302）69.2万元，包含公用经费0.9万元和委托业务经费68.3 万元，较上年增加53万元，原因是2020年包含委托业务经费，2019 年的该项费用在资本性支出(基本建设)列支；

对个人和家庭的补助支出（303）22.7 万元，均为人员经费，较上年减少10.4万元，原因是2020 年部门预算对个人和家庭的补助支出经费在2019 年预算的基础上压减30%；

对事业单位经常性补助（505）646.8万元，均为人员工资福利支出和商品服务支出；

对企业的补助（507）50.26 万元，均为专项业务经费，较上年持平，原因是减少了专项资金支出。（四）政府性基金预算支出情况

1.当年政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2.上年结转政府性基金预算支出情况

本部门无2019 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2019 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

2020年“三公”经费预算支出143400元，与上年度持平。其中：因公出国（境）费预算0万元，预计因公出国（境）0批次，0人次。与上年预算持平，2020年我局依据上年实际支出需要列预算；公务接待费预算13400元，预计公务接待37批次，231人次，与上年预算持平。公务用车购置费本年预算为0，预计购置车辆为0辆，公务用车运行维护费预算130000元，车辆购置及运行费和上年预算持平。

2020年会议费预算支出8000元。

2020年培训费预算支出7000元，与上年预算持平，增加的主要原因是事业技术人员职称培训。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019 年底，本部门所属预算单位共有车辆5 辆，为路政、运政执法车辆，单价20 万元以上的设备2 台（套）。2020 年当年部门预算购置专用养护机械3辆。；本部门2020 年未安排购置单价20 万元以上的设备。2020 年，本部门2019 年结转的财政拨款支出安排安排购置单价20 万元以上的设备0台（套）。

八、部门政府采购情况说明

2020年本部门政府采购预算共269万元，其中政府采购货物类预算57.05万元、政府采购服务类预算221万元。

九、部门预算绩效目标说明

2020 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款854.5万元。当年政府性基

金预算拨款0 万元，当年国有资本经营预算拨款0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020 年，本部门2019 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

2020年度本部门运行经费预算85500元，用于维持机关日常运转所需的公用支出，较上年减少75000元，原因是1.上年按编制数核算公用经费预算核减；2.二是上年包括打击非法营运、货运源头企业监管、海事监管工作经费7.5万元，本年无。

十一、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  公开报表

2020年部门预算公开报表

凤县交通运输局（汇总）.xlsx