凤县红花铺镇2018年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

部门职责

(一)贯彻落实党的路线、方针、政策和国家的法律法规，坚持依法行政，执行上级党委、政府的决定，组织实施本级人民代表大会的决议。

(二)贯彻《中国共产党农村基层组织工作条例》和《中华人民共和国村民委员会组织法》，推进镇民主政治发展，加强基层党组织建设。

(三)负责本镇的经济建设，制定并组织实施本镇经济发展规划、年度计划，组织指导农业和农村经济结构调整，加强农业综合生产能力建设；健全农业社会化服务体系，完善农业保护体系，推进农业现代化；支持保护农民兴办各种经济组织，组织引导农村富余劳动力向非农业和城镇转移，推进新农村建设，增加农民收入，优化发展环境，不断提高人民生活水平。

(四)监督管理国有资产和集体资产，规范本镇农村集体经济管理，推进政务、村务公开。

(五)负责本镇人口和计划生育工作，保障和维护妇女儿童合法权益。

(六)负责本镇安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，负责本镇食品药品安全监督管理工作。及时上报和处置重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命财产安全。

(七)负责镇村公共设施建设、小城镇建设和本镇自然资源及生态环境保护工作，促进新农村各项事业共同进步。

(八)发展科教文卫事业、社会公益事业，提供公共服务，促进本镇精神文明建设。

(九)加强社会治安综合治理工作，接待上访群众，调解民事纠纷，化解社会矛盾，处理群体性突发事件，维护社会秩序和社会稳定。 

(十)加强对群众团体的领导，支持群众团体按照有关章程做好工作。

(十一)负责国防教育、兵役和民兵工作。

(十二)完成县委、县政府交办的其他工作任务。

机构设置

（一）红花铺镇机关设立“五办”，即：党政办公室（财政所）、经济发展（市场监管）办公室（国土资源管理所、安全生产监督管理站、不动产登记中心）、社会事务管理办公室、综治维稳办公室（司法所）、宣传科教文卫办公室，为镇机关内设行政机构。各挂牌机构实行镇级管理、县级归口部门负责业务指导和监督的管理体制。

1.党政办公室（挂财政所牌子）：

主要承担党委、政府的各项日常工作，负责组织、统战和群团等工作。负责党务、政务公开工作。负责国防动员教育、民兵预备役。负责镇财政工作。协调各项中心工作。

2.经济发展（市场监管）办公室（挂国土资源管理所、安全生产监督管理站、不动产登记中心牌子）：

制定并实施经济社会发展规划和镇村公共基础设施建设规划。负责统筹城乡、新农村建设、产业发展、市场监管、公共基础设施建设、农业综合开发、扶贫开发、商贸流通、动植物防疫、防汛抗旱与灾害防御、环境保护、安全生产监管、统计等工作。负责土地、矿产资源行政管理与地质环境监测等工作。负责不动产登记的相关事项。协调经济社会发展相关工作。

3.社会事务管理办公室：

主要承担民政、社会保障等综合性事务。负责社会救助救济、社区建设、拥军优属、民族宗教、老龄、残疾人等工作。负责协调社会事务相关工作。

4.综治维稳办公室（挂司法所牌子）：

主要承担社会治安综合治理、防范处理邪教、信访和维护社会稳定、司法、依法治理、人民调解、帮教安置和社区矫正等工作，负责协调与综治维稳相关工作。

5.宣传科教文卫办公室：

主要承担精神文明建设工作。负责宣传、科技、教育、文化、旅游、卫计、体育等工作。负责公共教育文化服务体系建设。

（二）人大主席团办公室：

负责人大日常事务和代表联络工作，工作人员按规定配备。

二、2018年度部门工作完成情况

（一）优化营商环境，社会经济发展实现新增长

一是优化营商环境。以打造“门槛最低，服务最优”营商环境为目标，大力宣传优化营商环境相关政策，认真开展“最多跑一次”改革，严格履行扩权强镇承接的管理权限，不断提高办事效率，减少中间环节，依法依规做好管理和服务工作，创造良好的发展环境，让投资人士对我镇“上心、放心、安心”，吸引更多企业投资落户；二是强化招商引资。招商引资任务合同引资1亿元，到位资金8000万元（其中省际到位资金6000万元）。今年引进投资企业6个，完成合同引资29500万元，占年度任务的327%。到位资金12000万元，占年度任务的133％（省际到位资金8800万元，占年度任务的146%）；三是积极争取资金。争取资金任务500万元，完成658.46万元,占目标任务131.7%；四是狠抓重点项目建设。实施的长寿街旅游综合开发项目和红花铺镇林麝养殖产业观光园项目总投资14650万元，永生村长寿街提升工程主体项目基本完工，林麝小镇已完成136个集中饲养区圈舍建设、散养观光区征地补偿和林麝博物馆前期设计工作。累计完成重点项目投资16650万元，占年度投资的113.65%；五是加大固定资产投资。全年固定资产投资任务75000万元，累计完成75127万元，占目标任务的100.17%。

（二）坚持精准扶贫，脱贫攻坚工作取得新进展

全面落实“1221”工作机制，严格按照全县脱贫攻坚总体安排部署，扎实开展各项帮扶工作，顺利完成年度脱贫任务。一是认真整理核对档案资料，全面提升数据信息质量；二是多措并举抓好认领各级反馈的9类11条问题整改，建立长效机制巩固整改成效，坚决杜绝类似问题再发生；三是组织开展就业、技能培训班4期，累计培训贫困劳动力440人次，转移贫困劳动力19人，利用公益性专岗安置9名贫困户，公益性岗位安置17名贫困劳动力；四是动员贫困户扩大花椒、中药材、食用菌、鸡、中蜂等种植养殖规模，申请兑现农业产业扶贫资金4.981万元；五是顺利完成草凉驿集中安置点基础配套设施建设工作，引导搬迁贫困户迁入新居；六是深入开展一线帮扶，持续动员社会力量参与扶贫；七是积极落实《关于加强农村公共基础设施管理助力脱贫攻坚的意见》及7个管理办法，公共基础设施管护效果明显改善。八是坚持“扶志六法”，通过加强爱心超市管理运营、申请创建省市级文明村镇、组织开展文艺演出、设置脱贫攻坚红黑榜、树立创业致富典型等措施，将扶德、扶志、扶智融入扶贫工作全过程，不断增强贫困群众内生动力。年度4户14人脱贫任务已全面完成。

（三）落实环保措施，生态文明建设取得新成果

一是积极推动铁腕治霾，大力实施农村“五改”，拆除镇辖区范围内的燃煤锅炉5台，按期完成今年191户改灶、86户改暖的年度任务；二是按照网格化综合管理制度，组织镇村干部，每月集中开展一次环境卫生整治行动，村容村貌显著改善；三是扎实开展污染源普查和“散乱污”排查治理工作，按期上报相关资料，高标准落实了上级各项要求；四是扎实开展护林防火工作，通过向群众大力宣传护林防火知识、开展日常巡查、制定防火应急预案、签订低智能人包监责任书、禁止火源火种进林区、安排人员对林区居住的农户房前屋后进行隔离，坟头林缘等地可燃物进行清理等方法保证了林区全年未发生一起起火事件；五是全力推进秦岭生态环境问题专项整治，对排查发现的24条问题已全面整改到位。同时，严格按照秦岭生态环境保护网格化管理办法，督促网格员每日开展巡查整治，确保持之以恒有效保护好秦岭生态环境。

（四）发展特色产业，推动乡村振兴实现新突破

按照“一镇一业，一村一品”的农业发展思路，因地制宜，不断推动特色产业提质增效，为实现乡村振兴奠定坚实基础。今年来，永生村借“岭南长寿街”景区，启动实施长寿街综合旅游开发项目，显著提升了乡村旅游产业硬实力；草凉驿村借助移民搬迁点也加快了美丽乡村建设步伐。全镇新发展3个特色农业产业项目：一是永生村与陕西省农业龙头企业恒力农业合作，完成土地流转500亩，计划建设优质高山苹果种植基地；二是通过招商洽谈，在红花铺村成功引进市级农业龙头企业扶风胜利菌业，新成立凤县新凤和生物科技有限责任公司，策划包装“菌部落”田园综合体项目，已完成办公楼改建、平整场地工作，准备修建设施大棚，培育菌种。项目建成后，将与该村全体贫困户建立“四项”利益链接机制，力争通过产业带动不断促进村民增收；三是草凉驿村以林麝养殖作为村主导产业，新建凤县林麝小镇红花铺扶贫产业示范基地，目前已完成136个集中饲养区圈舍建设、散养观光区征地补偿和林麝博物馆前期设计工作，同时计划建设林麝饲草基地100余亩。项目建成后，将实现与贫困户以基础入股、劳力入股、资金入股等五种方式建立合理的利益联结机制，带动和扶持农户发展生产，促进增收。

（五）筑牢稳定防线，社会环境不断得到新优化

一是严格落实矛盾纠纷日排查周报告制度，坚持领导干部接访制度，同时充分调动村“两委”抓排查化解的积极性，筑牢第一道防线，“确保小事不出村，大事不出镇”，从源头化解矛盾纠纷；二是结合扫黑除恶专项斗争的目标和要求，针对当前涉黑涉恶问题新动向，坚持“有黑扫黑、无黑除恶、无恶治乱”的原则，定期安排镇村干部深入各村，听民怨、听民声，发动群众积极参与扫黑除恶斗争，确保社会治安稳定；三是积极开展平安建设活动，镇村志愿者坚持佩戴红袖章开展治安巡防，同时通过走访、发短信等形式强化平安建设宣传力度，做到家喻户晓，人人皆知，确保“三率”稳步提升。四是在全镇范围内开展“七五”普法宣传活动，增强村民法治意识，大力推行“6995”互助平台，完善便民服务体系，开展法德教育活动，永生村成功创建成为全国民主法治示范村，全镇未发生一起治安、刑事案件；五是认真落实安全生产各项责任，成功创建成为市级平安农机示范镇。坚持安全隐患日排查周报告制度，狠抓食品药品、道路交通、地质灾害、矿山企业、防汛防滑、护林防火等关键环节，确保了全镇平安稳定。

（六）落实惠民政策，人民幸福指数实现新提升

一是提高社会保障水平。持续加大投入力度，通过政策宣传、职业介绍、技能培训、扶持创业、托底安置等“五大举措”确保就业工作见实效，全面完成劳动力转移就业1400人，劳务输出1900余人；申请创业担保贷款14人，累计发放扶贫小额信贷11户24.5万元；全镇674名60周岁以上符合领取待遇的老人按时完成年检，领到了养老金，享受待遇率100%，全镇贫困户参合率100%。二是认真开展民生工程。严格按程序开展低保年审及城乡低保提标扩面工作，全镇享受农村低保70户125人，城镇低保4户4人；规范管理27户五保户，定期摸排生产生活困难群众，走访慰问发放生活所需物资；严格落实临时性救助制度，对特殊原因造成基本生活出现暂时困难的低收入家庭及时给予救助；各村农村幸福院、爱心超市均按照制度正常规范运转。三是落实各项惠民政策。全面落实低保、五保、残疾人两项补贴、高龄补贴、退耕还林等各项支农惠农资金及时兑现发放，按政策到户到人。

（七）狠抓党的建设，基层党组织活力得到新加强

一是严格执行镇党委专题部署、定期研究、督导检查、通报整改的党建工作机制，促进各项任务及时落实到位；二是以村“两委”换届工作为主线，严格落实“三会一课”“三述两评三谈工作法”“党代表工作室”“党员承诺”“党员积分”等工作制度，镇村党员管理工作更加科学规范；三是坚持实行组织生活月报备审批制度，紧扣“六事联动+”模式，结合脱贫攻坚和产业发展不断创新“主题党日”内容，基层党组织活力、党员队伍凝聚力和影响力进一步增强；四是紧密结合自身实际，按照“七化同步”具体要求，扎实推进村级党组织标准化建设，率先完成了草凉驿村和永生村阵地标准化建设工作；五是以干部作风问题排查整改工作为契机，狠抓制度建设，突出“三项机制”精准启用，结合年终考核和村“两委”换届契机，提拔任用8人，表彰奖励18人，容错纠错1人，能上能下3人，镇村干部队伍建设工作得到优化加强；六是大力实施“党建领航，产业扶贫”共同行动，持续发挥基层党支部组织引领和党员干部帮促带动作用，各村党支部牵头新成立村集体经济股份联合社4个，通过动员村民流转土地，发展特色扶贫产业项目，助力脱贫攻坚；七是不断加强思想建设，坚持开展习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神学习教育活动，扎实推进新时代文明实践所（站）建设工作，让党的宣传思想工作在基层真正发挥成效。

（八）加强执纪监督，党风廉政建设取得新成效

不断强化镇党委主体责任和纪委监督责任，始终把党风党纪作为刚性要求贯穿各项工作始终。一是坚持开展党纪法规宣传教育，认真落实冯新柱案、宁建国案“以案促改”工作要求，镇村党员干部队伍廉政意识和规矩意识普遍增强。二是认真执行中央八项规定要求，严控“三公”经费开支，深入推进领导干部下访、日常接访、述廉述效、廉政灶、党务公开、村务公开、村监委会监督、公务用车派车单、节假日公车定点存放等制度。三是切实加强对干部的日常管理和监督，发现苗头性问题及时给予提醒和教育，防患于未然，促进干部廉洁从政，依法行政。四是扎实开展“转作风、强效能、促发展”思想纪律作风整顿、干部作风问题排查整改等活动，狠刹“慵、懒、散”不良风气，着力转变工作作风，提升工作效能。五是坚持惩防并举、有案必查，下功夫排查侵害群众利益案件线索，共查处线索24条、查办违纪案件11件。诫勉谈话12人、给予党纪处分7人，组织处理1人，有效地警示和教育了广大党员干部，营造了风清气正的工作氛围。

三、部门决算单位构成

示例：纳入本部门2018年部门决算编制范围的单位包括本级及所属1个下级单位：

四、部门人员情况说明

截止2018年底红花铺镇人民政府（含下属单位）总编制38人，其中：行政编制 23人，事业编制15人，实有在职人数34人，其中:行政22人，事业12人。单位管理的离退休人员1人。

五、部门决算收支情况说明

(一)2018年度收入支出决算总体情况

1、本年度收入支出比上年增加10%，主要是增加了农林水中的农业项目支出。

2、本年度收入总计606.39万元。包括：

(1)公共预算财政拨款收入606.39万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

(2)政府性基金收入0元。

(3)事业收入0元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(4)经营收入0元，为事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(5)其他收入0元，为预算单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(6)用事业基金弥补收支差额0元，主要是所属事业单位在“公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

(7)上年结转和结余0元。

3、本年度支出总计606.39万元，包括：

(1)基本支出320.79万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出223.64万元，对个人和家庭的补助支出31.35万元，商品和服务支出65.8万元。

(2)项目支出285.60万元，主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括节能环保支出42.15万元，农林水支出243.45万元。

(3)经营支出0元。

(4)对附属单位补助支出0元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(5)结余分配0元，主要是所属事业单位按事业单位会计制度提取的事业基金。

(6)年末结转和结余0元。

(二)2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况

2018年度公共预算财政拨款支出606.39万元，较上年增长10%，其中：基本支出320.79万元，较上年减少14.23%，项目支出285.60万元，较上年增加141.50%，主要是增加了农林水项目支出和节能环保支出。既包括使用当年从县级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。

2、一般公共预算财政拨款支出决算情况

公共预算财政拨款支出按照功能分类为：一般公共服务支出223.64万元，主要是机构正常运转的经费支出及职工根据国家规定的工资、福利政策标准及人数的开支；农林水支出340.61万元，主要用于一事一议支出、基础建设支出；节能环保支出42.15万元，主要用于农村改炕支出。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

    基本支出320.79万元，较上年减少14.23%，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 223.64万元，较上年增加0.66%，主要是因为政策变化本年度工资待遇有所提高；对个人和家庭的补助支出31.35万元，较上年减少63.96%，主要是因为部分对个人和家庭的补助为一次性补助，已于上年度发放；商品和服务支出65.80万元，较上年增加1.15%，主要是因为办公费用略有增加。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支

 (三)公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出情况

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出6.012万元，2018年支出6.24万元，2017年支出6.25万元，支出较上年减少0.16%、较预算增加2.28%，主要是增加了公务用车购置及运行维护费支出。其中，2018年度公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费用 0元，2018年支出0元，2017年支出0元；2018年度公共预算财政拨款安排的公务用车购置及运行维护费3万元，2018年支出3.30万元，2017年支出3.30万元，支出较上年没有变化、较预算增加10%；2018年度公共预算财政拨款安排的公务接待费 0元，2018年支出0元，2017年支出0元；2018年度公共预算财政拨款安排的会议费0.482万元，2018年支出0.47万元，2017年支出0.47万元，支出较上年没有变化、较预算减少2.49%；2018年度公共预算财政拨款安排的培训费2.53万元，2018年支出2.47万元，2017年支出2.48万元，较上年减少0.4%，较预算减少了2.37%。

（1）因公出国(境)费用0元。

（2）公务用车购置及运行维护费3.30万元，其中：公务用车购置0元，公务用车运行维护费3.30万元。主要用于镇机关应急车辆燃料费、保险维修费用以及高速公路征迁协调组租车费用支出。2018年度本部门购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。

（3）公务接待费0万元。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款合计606.39万元。“预算（项目）绩效目标自评表”、“部门整体支出绩效自评表”见部门决算公开表9、表10。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018年本部门机关运行经费较上年增长1.45%，主要因为机关食堂购置餐具及消毒柜支出。

（二）政府采购支出情况。

本部门2018年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门所属单位共有车辆1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、财政拨款收入：指本级财政数年拨付的资金。

 凤县红花铺镇人民政府2018年度部门决算公开报表.pdf