凤县供销联合社2018年部门决算说明

凤县供销联合社

2018年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

根据凤编办发[2013]59号文件规定，本部门主要职责是：

1.宣传贯彻党中央、国务院及省市、县委、县政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，研究制定全县供销合作经济的发展战略和发展规划，参与有关政策的制定，指导全县供销社的改革与发展，促进供销合作经济的发展。

2.承担国家化肥、农药、农用物资的储备、管理任务；对全县重要农业生产资料的经营进行组织、协调和管理；负责系统废旧物资再生资源经营管理和全县电子商务网点建设及发展。

3.向县政府和有关部门反映农民社员和供销合作社的意见与要求，协调与政府有关部门及其他社会组织的关系，维护各级供销社的合法权益。

4.指导全县供销合作社的组织建设，促进基层社加强民主管理，密切同农民的联系，协调社员社之间的关系，发挥群体联合优势。

5.指导全县供销合作社发展专业合作社和消费合作社，加强农村综合服务体系建设，参与和推动农业产业化经营，开拓城乡市场，为全县合作经济组织提供信息服务。

6.做好基层供销社主任配备调整的考核、考察工作。指导全县供销社系统的组织队伍建设和人才开发工作；组织指导对各级供销社干部和职工的教育培训。

7.管理运营本级社有资产，对直属企业单位行使出资人的职能，监督管理事业单位资产，指导全县各级供销社社有资产的管理。

8.完成县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

凤县供销联合社2018年部门决算由机关本级1个财政全额拨款参公事业单位组成。

二、2018年度部门工作完成情况

商品购销总额完成8786万元，占年任务7971万元的110%；汇总盈利10.5万元，占任务9.7万元的108%；祥瑞土蜂养殖专业合作社联合社为5个专业合作社60户社员免费送蜂箱980个，价值10万余元，开展中蜂养殖技术培训5次。规范提升休闲农庄的家庭宾馆40户，培训休闲农庄的家庭宾馆经营人员150人次。对全县已建成的34个农技服务网点进行了规范提升，开展放心农资下乡活动8次，送肥1120吨，发放宣传资料1万余份。按照“四统一”标准，开展再生资源行业环境卫生、病媒生物防制专项整治活动7次，规范再生资源回收站点24户。完成招商引资到位资金6200万元，占年任务的89%。完成固定资产投资12000 万元，占年任务的110%。争取到“新网工程”及“农综项目”专项补助资金395万元。在全市供销社综合考核中夺得5项优秀。特别是农村电商全覆盖、项目工作、农产品展销、信息宣传工作走在全市供销社前列。凤州供销社连锁店、唐藏供销社连锁店已创建为全市四星级综合服务社。县联社今年10月份已被省供销合作总社推荐上报为中华全国供销合作总社“百强县级社”。电商企业“凤县华远农产品专业合作社”负责人杨帆荣获“2018年中国农村电商致富带头人”荣誉称号。

三、部门决算单位构成

纳入本部门2018年部门决算编制范围的单位为机关本级：

四、部门人员情况说明

截止2018年底，机关人员编制12人，实际在职人员11人，2018年新增退休人员2名，原退休人员死亡1名，现离退休人员共9人，遗属4人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况

2018年公共预算财政拨款收入270.27万元，其中：人员经费119.91万元，日常公用经费23.36万元，项目费用127万元。

2018年支出为270.27万元，其中基本支出143.27万元，项目支出127万元。

2、本年收入构成情况

收入总计270.27万元，包括：

公共预算财政拨款收入270.27万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，与上年度对比人员减少，压缩办公经费，缩减开支。

3、本年支出构成情况

支出总计270.27万元，包括：

（1）基本支出143.27万元

主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出114.16万元；对个人和家庭的补助5.75万元；商品和服务支出23.36万元；与上年相比减少，主要因为人员减少，压缩办公经费，缩减开支。

（2）项目支出127万元

主要是为完成市县下达的行政工作任务和事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括：基层社定额补助12万元、维稳资金30万元、祥瑞土蜂养殖深加工项目50万元、新网工程合作项目35万元；

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本年支出总额为270.27元，其中：基本支出总额为143.27万元，项目支出总额为127万元；上年度支出总额为377.33元，本年比上年支出减少28%。主要因为人员减少，压缩办公经费，缩减开支。

基本支出主要包括：工资福利支出114.16万元，占总支出79.68%；商品和服务支出23.36万元，占总支出16.3%；对个人和家庭的补助5.75元，占总支出4.02%。

2、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出270.27万元，其中：行政事业单位离退休费9.89万元；农林水支出0.97万元；行政运行131.31万元；其他商业流通事务支出128.1万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出270.27万元，其中：人员经费119.91万元，公用经费23.36万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

上年度“三公”经费支出总额为8267元，本年度支出总额为8230元，比上年度减少37元，主要因为压缩办公经费，缩减开支。

（1）因公出国(境)支出情况

本部门2018年无因公出国(境)支出情况，与上年相比没有变化，均为0万元。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018年无公务车辆购置,机关年末公务用车实际保有量0辆，公务用车运行维护费支出0万元。

（3）公务接待费支出情况

2018年公务接待15余批次,130余人次,支出0.8万元,比上年减少,主要是压缩经费，减少接待。

2、培训费支出情况

   上年度培训费支出总额为11549元。本年度支出总额25139元，本年比上年增加13590元，主要因为电商培训增多，且增加外出培训机会，费用增多。

3、会议费支出情况

上年度会议费支出总额为776元，本年度支出总额为1770元，比上年度增加994元，主要因为电商培训增加。会议费增多。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，因为电子商务、新网工程建设及专业社合作社建设项目正在发展阶段，尚需发展资金，但今年以来财政吃紧，未能如数下拨项目资金。致使部分项目建设开展缓慢。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年本部门运行经费支出23.36万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。其中：行政单位1户，合计23.36万元，占机关运行经费的100%。2018年机关运行经费支出比2017年同口径增加11.92万元，增加的主要原因是人员变化，业务增多。

（二）政府采购支出情况

本部门2018年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

 附：2018年部门决算公开表.pdf