凤县平木镇2018年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1、贯彻落实党的路线、方针、政策和国家的法律法规，坚持依法行政，执行上级党委、政府的决定，组织实施本级人民代表大会的决议。

2、贯彻《中国共产党农村基层组织工作条例》和《中华人民共和国村民委员会组织法》，推进镇民主政治发展，加强基层党组织建设。

3、负责本镇的经济建设，制定并组织实施本镇经济发展规划、年度计划，组织指导农业和农村经济结构调整，加强农业综合生产能力建设；健全农业社会化服务体系，完善农业保护体系，推进农业现代化；支持保护农民兴办各种经济组织，组织引导农村富余劳动力向非农业和城镇转移，推进新农村建设，增加农民收入，优化发展环境，不断提高人民生活水平。

4、监督管理国有资产和集体资产，规范本镇农村集体经济管理，推进政务、村务公开。

5、负责本镇人口和计划生育工作，保障和维护妇女儿童合法权益。

6、负责本镇安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，负责本镇食品药品安全监督管理工作。及时上报和处置重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命财产安全。

7、负责镇村公共设施建设、小城镇建设和本镇自然资源及生态环境保护工作，促进新农村各项事业共同进步。

8、发展科教文卫事业、社会公益事业，提供公共服务，促进本镇精神文明建设。

9、加强社会治安综合治理工作，接待上访群众，调解民事纠纷，化解社会矛盾，处理群体性突发事件，维护社会秩序和社会稳定。

10、加强对群众团体的领导，支持群众团体按照有关章程做好工作。

11、负责国防教育、兵役和民兵工作。

12、完成县委、县政府交办的其他工作任务。

（二）机构设置

凤县平木镇人民政府共有6个部门，包括：凤县平木镇社会保障服务站、凤县平木镇公用事业服务站、凤县平木镇食品药品监督管理所、凤县平木镇计划生育技术服务站、凤县平木镇农业综合服务站、凤县平木镇畜牧兽医站。

二、2018年度部门工作完成情况

2018年农村居民人均可支配收入14930元，增长15%；争取资金700万元，占全年任务的140%；招商引资到位资金11750万元，完成任务的167.86%；承担的2个县级重点项目：平木镇林麝产业示范基地建设项目，年度投资8500万元，累计完成投资8895万元，完成任务的104.64%；平木镇环境卫生综合整治及清洁能源利用项目，年度投资8500万元，累计完成投资8871万元，完成任务的104.36%；谋划了寺河村林麝饲料基地建设项目、千亩育苗基地项目、仓储物流基地项目等项目107个，计划总投资211.2亿元，完成任务的152.86%；完成固定资产投资92581万元，完成全年任务的123.44%。

三、部门决算单位构成

纳入本部门2018年部门决算编制范围的单位包括本级。

四、部门人员情况说明

截止2018年底平木镇（含下属单位）总编制53人，其中：行政编制35人，事业编制18人，实有在职人数41人，其中:行政28人，事业13人。单位管理的离退休人员10人，离退休人员工资已移交养老保险机构统一发放。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1.本年度收入638.26万元，较上年度606.59万元增加了31.67万元，增长了12.64%，主要是人员工资增加，业务量增加。本年度支出638.26万元，较上年度606.59万元增加了31.67万元，增长了12.64%，主要是人员工资增加，业务量增加。

2、本年度收入构成情况

财政拨款收入683.26万元，上级补助收入0万元，事业收入、其他收入均为0。财政拨款收入较上年增长了31.67万元，增长了12.64%。

3、本年支出构成情况

本年度基本支出475.67万元，其中人员经费支出325.52万元，日常公用支出150.15万元，项目支出207.61万元。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1.2018年度财政拨款收入683.26万元，较上年度606.59万元增加了31.67万元，增长了12.64%，主要是人员工资增加，业务量增加。财政拨款支出683.26万元，较上年度606.59万元增加了31.67万元，增长了12.64%，主要是人员工资增加，业务量增加。

2、一般公共预算财政拨款支出情况

2018年度财政拨款支出683.26万元，其中：一般公共服务支出339.7万元，节能环保支出24.2万元，农林水支出319.37万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

其中：人员经费和日常公用经费支出683.26万元（工资福利支出259.18万元、商品服务支出290.29万元、对个人和家庭补助支出66.33万元）；项目支出67.47万元（资本性支出67.47万元）。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”5.5万元，其中公务用车运行维护费5.5万元。2018年“三公经费”支出5.72万元，其中公务用车运行维护费5.72万元，较预算增加3.06%，比上年“三公经费”支出增长了3.01%，原因是业务量增长导致三公支出增长。

（1)因公出国(境)支出情况。

2018年因公出国(境)团组0个,0人次,支出0,较上年无变化。

(2)公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2018年购置车辆0台,支出0万元,公务用车运行维护费支出5.72万元,较上年预算增加0.17万元，增加3.06%。

(3) 公务接待费支出情况。

 2018年公务接待0批次,0人次,支出0万元，较上年无变化。

2、培训费支出情况。

2018年培训费支出1.68万元，较上年增加0.68万元，原因是干部培训增加。

3、会议费支出情况。

2018年会议费支出0.48万元，较上年减少2.02万元，减少80.8%。原因是压缩会议，减少会议次数。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目5个，共涉及资金65万元，占一般公共预算项目支出总额的19.13%。“预算（项目）绩效目标自评表”、“部门整体支出绩效自评表”见部门决算公开表9、表10。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018年度本部门运行经费支出150.14万元，用于维持机关日常运转所需的公用支出，较上年增加65.71万元。原因是工作业务量增长，机关运行经费增长。

（二）政府采购支出情况。

2018年本部门政府采购支出总额共9.47万元，其中政府采购货物类支出9.47万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。其中：授予中小企业的合同金额0万元，占政府采购支出总金额的0。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门所属单位共有车辆2辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

凤县平木镇人民政府（汇总）.xls