凤县文化旅游产业管理委员会2018年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

1、贯彻国家文化旅游产业工作的方针、政策和法律法规，研究提出全县文化旅游产业发展的总体思路、政策措施和目标任务；

2、负责对全县文化旅游资源的调查研究，并提出全县文化旅游资源整合意见，指导全县旅游景区（点）的开发建设；

3、负责全县文化旅游产业中长期规划编制工作，指导有关景区及有关景（点）规划编制，修订、审批和执行监督工作；

4、负责全县文化旅游重大项目的策划包装和招商引资工作，指导和协助有关部门搞好文化旅游产业方面的招商引资和项目资金争取工作；

5、受县政府委托管理凤县投资集团公司，负责全县文化旅游产重点项目的开发建设与经营管理工作；

6、负责全县文化旅游产业发展工作年度目标制定、任务分解和责任考核工作，完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

截止2018年底文管委总共设置2个科室，分别为综合办公室和规划建设科。

二、2018年度部门工作完成情况

1、开展实地调研摸底，编制观光农业、休闲农庄、养生药膳等特色旅游项目，完成了《凤县高速经济带旅游产业规划》规划、岩湾岭南康养基地方案编制。通过科学谋划规划，完善旅游要素，优化产业布局，加快全域旅游构建。

2、谋划包装项目93个，占80个年度任务的116%，投资额320.8亿元占年度任务300亿元的107%。项目谋划数量和投资额度连续三个季度全县部门排名第一，受到县政府专题督办通报表彰。

3、参加了全市上海文化产业项目、第三届“丝博会”等重大旅游节会招商推介4次；赴乌鲁木齐、成都、重庆、海南、西安等地开展省内外重点招商活动6次。常青国际凤县康养旅游基地项目、房车营地项目等一批招商引资项目落地凤县。全年共签约项目7个，合同引资26.25亿元，占年度任务的175%；到位资金6.336亿元，占年度任务的106%，招商引资成效明显。

4、保护区基础设施建设项目建成了防火瞭望塔、栽植了界碑界桩、宣传牌等巡护设施，完成了业务科研用房、站点选址、地勘环评、资产划拨及设备招标购置工作。凤县田园综合体项目完成了规划设计、办公大楼及创意农业大棚主体工程，正在实施观光采摘园建设。恒力生态休闲观光园项目完成了生态农业观光、采摘区建设，正在实施窑洞宾馆改造工程。承担的重点项目建设在逆境中实现了稳步推进。

三、部门决算单位构成

凤县文管委2018年部门决算属于县一级预算单位，纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级单位共0个。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制10人，其中事业编制10人；实有人员10人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况。

（1）2018年度本年收入合计202.36万元，较上年减少137.22万元，主要是减少项目预算收入等。

（2）2018年度本年支出合计202.36万元，较上年减少137.22万元，主要是减少项目预算收入等。

2、本年度收入构成情况。

2018年本年收入合计202.36万元。其中:财政拨款计202.36万元，占总收入的100%，包括一般公共预算财政拨款计202.36万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，占总收入的100%；上年结转和结余0万元。

3、本年支出构成情况。

2018年本年支出合计202.36万元。其中：基本支出115.36万元：包括人员经费和公用经费，占总支出的56%，项目支出87万元：包括其他文化体育与传媒及农林水支出，占总支出的44%。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况

2018年一般公共预算财政拨款收入202.36万元，财政拨款支出202.36万元，较上年减少137.22万元，主要是减少项目预算收入等。

2、一般公共预算财政拨款支出情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出202.36万元，总支出202.36万元，按支出功能科目分，文化体育与传媒支出170.36万元，其他文化支出55.89万元，其他文化体育与传媒支出114.47万元，农村道路建设22万元，其他农林水支出10万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出115.36万元，其中：人员经费92.25万元，占财政拨款基本支出的79.96%，公用经费23.11万元，占财政拨款基本支出的20.04%，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

一般公共预算财政拨款基本支出分析图表

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出5.32万元，比上年支出增加了1.16万元，增加了27.88%。其中，公务用车购置及运行维护费2.77 万元，公务接待费2.55万元，因公出国（境）费用0万元。2018年度“三公经费”支出与2017年相比略有上浮，其中公务接待费增加原因是今年新引进的招商引资项目单位来凤洽谈合作次数增加，接待费有所上升。

2017年 -2018年“三公”经费、培训费支出情况分析图表

年初“三公”经费预算为7.5万元，决算比预算减少2.18万元，减少了29.06%。原因是加强单位内部管理，严控和压缩了三公支出。

（1)因公出国(境)支出情况。

2018年因公出国(境)团组0个,0人次,支出0万元,与往年一样。年初预算为0，与预算数持平。

(2)公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2018年购置车辆0台,支出0万元,公务用车运行维护费支出2.77万元 ,比上年减少0.91万元,降低了24.73%，原因是严控公务车辆使用，降低车辆运行成本。

年初车辆运行维护费预算为4.5万元，实际支出比预算降低1.73万元，降低了38.44%。原因是严格规范公务车辆使用，降低运行成本。

(3) 公务接待费支出情况。

 2018年公务接待32批次,280人次,支出2.55万元，比上年增加2.07万元,增加了23批次，人次增加了180人次，增加了431.25%，原因是今年新引进的招商引资项目单位来凤洽谈合作次数增加，接待费有所上升。

年初公务接待预算费用是3万元，实际支出比预算减少了0.45万元，降低了15%。原因是严格按照八项规定压缩公务接待。

2、培训费支出决算情况

2018年度培训费0.26万元，比上年增加0.17万元，增加了188.89%，原因是职工培训次数增加。

年初培训费预算为0.5万元，实际支出比预算减少了0.24万元，降低了48%，原因是加强预算管理，严格按照预算安排职工培训学习。

3、会议费支出决算情况

本部门2018年度无此项收支。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

本部门2018年度绩效管理工作开展情况良好。已公开了“预算（项目）绩效目标自评表”、“部门整体支出绩效自评表”和“评价报告”。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，分别是投资集团运转经费30万元和融资贷款还本付息3448万元，共涉及资金3478万元，占一般公共预算项目支出总额的97%。

“预算（项目）绩效目标自评表”、“部门整体支出绩效自评表”见附件2部门决算公开表样中表9、表10。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018年本部门机关运行经费支出115.36万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出，占总支出的100%。

（二）政府采购支出情况。

本部门2018年政府采购支出为471.34万元。其中一般公共服务采购支出73.65万元，占政府采购总支出15.61%，其他资金采购支出397.77万元，占政府采购总支出84.39%。上年度为0，比上年度政府采购增加了471.34万元。原因是2018年增加了工程采购项目301.69万元以及服务性采购169.65万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

2018年末本部门所属各预算单位实际共有车辆1辆，已上交县公务车辆管理平台办公室，单价50万元以上通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、财政拨款收入：指本级财政数年拨付的资金。

附：凤县文化旅游产业管理委员会2018年度部门决算公开报表

2019年8月30日