凤县卫生和计划生育局2018年部门预算说明

一、主要职责

凤县卫生局是负责辖区卫生行政管理职能的政府组成部门，其主要职责为：

1、贯彻执行国家和省市有关卫生和计划生育、中医药工作的法律法规和方针政策，拟订全县卫生和计划生育以及促进中医药事业发展的规划，统筹协调推进全县医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划全县卫生和计划生育服务资源配置，统筹规划全县卫生和计划生育事业发展规划和战略目标并组织实施。

2、负责疾病预防控制工作，协调有关部门对重大疾病和严重危害人民健康的公共卫生问题实施防控与干预，组织实施免疫规划工作。制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

3、负责组织开展职责范围内的职业卫生、放射卫生、学校卫生、环境卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。负责组织开展食品安全风险监测、评估和预警，为食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查提供技术支持。

4、负责组织拟订全县基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导全县基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层卫生机构运行新机制和乡村医生管理制度。

5、负责医疗机构和医疗服务的行业准入管理并监督实施。负责监督实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全标准，建立医疗机构医疗服务评价和监督管理体系。

6、负责深入推进全县公立医院综合改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

7、贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，组织、监督、实施全县基本药物的采购、配送、使用的政策措施，提出基本药物价格政策的建议。

8、贯彻落实国家生育政策和生育管理政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，制定计划生育技术服务管理制度并监督实施，制定优生优育和提高人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

9、组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责。

10、负责卫生和计划生育信息化建设，参与全县人口基础信息库建设。

11、制定流动人口计划生育服务管理制度并组织实施，推动建立流动人口流入地、流出地卫生和计划生育信息互联互通和公共服务工作机制。

12、组织拟订全县卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度，加强县域卫生和计划生育人才培训基地建设，组织实施基层医技人员专业培训，努力提高医技队伍整体素质。

13、组织拟订全县卫生和计划生育科技发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研项目。参与制定医学教育发展规划，组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。

14、指导全县卫生和计划生育工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。组织实施计划生育目标管理责任制的考评工作，监督落实计划生育一票否决制。

15、负责卫生和计划生育宣传、健康教育和健康促进等工作。负责卫生和计划生育工作的对外交流与合作，协助实施有关的国际援助项目。

16、承担县爱国卫生运动委员会、县深化医药卫生体制改革工作领导小组、县地方病防治领导小组、县献血工作领导小组的日常工作，负责县重大活动与重要会议的医疗卫生保障工作。

17、维护和支持县红十字会、县计划生育协会依照法律法规和《章程》规定开展工作。

18、严格执行党风廉政责任制，全面贯彻落实上级党委、政府及纪检监察组织对反腐倡廉建设工作的决策和部署，负责本单位职责范围内的党风廉政建设工作及惩治和预防腐败体系建设工作。

19、承担县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、2018年主要工作任务及目标：

用改革统揽卫计工作全局，以体制机制创新为内生动力，深化医药卫生体制改革，坚持卫计改革发展为引领，积极构建大卫计工作格局，全力提升卫计综合服务能力，坚持规划发展引领，法规政策保障，职业精神支撑，宣传舆论引导，不断提升卫计治理体系现代化建设水平，全面实施卫计“十三五”规划，促进健康凤县建设步伐，着力构建人民满意的卫计事业。

一是推进县级公立医院建立法人治理结构，加快现代医院管理制度建设，完成体检、血透、康复三个中心建设，提升医疗服务能力。

二是加快落实县政府办公室《深化改革加强医疗卫生人才队伍建设的意见》精神，逐步解决我县人才短缺的问题。

三是实施县中医院搬迁，加快凤州、河口、红花铺卫生院辅助项目建设，不断完善城乡卫生服务体系建设。

四是加快推进卫生信息化建设。围绕“百姓一张卡、政府一张屏”的目标，启动居民健康卡免费发放，为群众提供优质高效的医疗卫生服务。

五是继续推进分级诊疗，实施市中心医院和凤县医院紧密型医联体建设，有效提升医疗综合服务水平。

六是加强家庭医生签约服务，提高履约率，继续加大公共卫生服务精细化管理和精准化服务。

七是加快推进妇幼保健和计生服务的改革步伐，促进计生和妇幼保健工作融合发展。

八是实施好全面两孩政策，深化计生服务管理改革，创建市级幸福家庭示范县和市级流动人口均等化服务示范县。

九是继续推进医疗救助脱贫攻坚工程，加大政策宣传和实施力度，确保各项医疗脱贫政策有效落实。

十是全面宣传贯彻“十九大”精神和习近平新时代中国特色社会主义思想。深化党风廉政建设和反腐败工作，净化党内政治生态，严肃党内政治生活，把守纪律、守规矩作为常态。

十一是人口平均预期寿命到2021年达到77.5岁，婴儿死亡率控制在4‰以内，5岁以下儿童死亡率控制在5‰以内，孕产妇死亡率降低到20/10万以下。 适龄儿童免疫规划疫苗接种率保持在95%以上。人均基本公共卫生服务经费标准达到60元。

十二是以城乡网格化综合管理为抓手，持续开展城乡环境卫生综合整治，建设天蓝、水清、地干净的幸福凤县。开展卫生镇村、卫生先进单位、无烟单位创建，实现省级卫生镇全覆盖。以“健康凤县”建设为抓手，深入开展健康城市建设，不断改善健康环境，提升公共健康服务能力，提高城乡居民健康素养和健康水平。巩固国家卫生县城创建成果，确保我县顺利通过国家卫生县城第三轮复审。 成功创建慢性病综合防控示范县。

三、凤县卫生和计划生育局预算单位构成及经费管理方式

凤县卫计局2018年部门预算包括2个行政单位、20个财政拨款事业单位、 2个财政补助事业单位组成，经费管理严格按照财经纪律及“八项规定”执行。

纳入本部门2018年部门预算编制范围的下属单位共有23个，包括：

四、凤县卫生和计划生育局及所属单位人员情况说明

截止2017年底凤县卫生和计划生育局（含下属单位）总编制422人，其中：行政编制12人，事业编制410人，实有在职人数492人，其中:行政15人，事业477人。单位管理的离休人员3人。

五、凤县卫生和计划生育局资产占有使用及购置情况说明

截止2017年底，本部门下属事业单位共有车辆22台，其中:单价20万元以下的车辆22台。 2018年部门预算安排购置车辆为0；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、凤县卫生和计划生育局预算绩效目标说明

2018年本部门及所属单位实现绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年项目拨款2004.14万元，主要是完成本年目标任务发生的一般性支出；政府性基金拨款本年无。

七、2018年凤县卫生和计划生育局预算收支情况

（一）收支预算总体情况

2018年本部门及所属单位收入预算4574.24万元。较上年增加14.83%。其中：财政公共预算拨款4574.24万元，较上年增加14.83%，非税收入拨款0万元。主要原因是农合基金逐年增加，国家卫生县城复审及健康凤县、慢病综合防控示范县创建增加经费。

2018年本部门及所属单位支出预算4574.24万元。包括人员经费和公用经费支出2570.1万元，占支出总额的56.19%，较上年基本持平；项目经费支出2004.14万元，占总支出43.81%，较上年增加14.53%，原因是2018年农合基金增加，国家卫生县城复审及健康凤县、慢病综合防控示范县创建增加经费。

（二）财政拨款收支情况

2018年度预算拨款收入4574.24万元，其中：公共预算拨款收入4574.24万元，非税收入拨款0万元，较上年增加14.83%，原因是2018年农合基金增加，国家卫生县城复审及健康凤县、慢病综合防控示范县创建增加经费。

2018年度财政拨款支出4574.24万元，较上年增加14.83%。原因同上。其中：人员经费和公用预算经费支出2570.1万元（工资福利支出2543.58万元、商品服务支出22.95万元、对个人和家庭补助支出3.57万元）；项目支出2004.14万元（工资福利支出70.44万元、商品和服务支出426.04万元、对个和家庭补助支出1250.66万元、资本性支出30万元、债务利息及费用支出227万元、其他支出0万元）。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1.2018年度一般公共预算拨款收入4574.24万元，较上年增加14.83%，原因同上。一般公共预算拨款支出4574.24万元，较上年增加14.83%，原因同上。

2.支出按功能分类的明细情况

2018年度预算按功能科目分类

（1）医疗卫生与计划生育支出4544.20万元，主要是人员经费支出，包括行政单位388.33万元、事业单位4155.87万元，较上年增加13.6%，原因同上。

（2）社会保障和就业支出2万元，主要是人员经费支出，较上年持平。

（5）农林水支出28.04万元，主要是贫困人员健康卡项目支出，为2018年新增项目。

3.支出按经济科目分类的明细情况

2018年本部门及所属单位支出预算4574.24万元,其中：人员经费支出2570.1万元(工资福利支出2543.58万元、商品服务支出22.95万元、对个人和家庭补助支出3.57万元）；项目支出2004.14万元（工资福利支出70.44万元、商品和服务支出426.04万元、对个和家庭补助支出1250.66万元、资本性支出30万元、债务利息及费用支出227万元、其他支出0万元）。原因同上。

（四）政府性基金预算支出情况

2018年本部门无政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

2018年本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）部门“三公”经费等预算情况

2018年我局及下属23个单位“三公”经费预算支出7万元，较上年预算增加15%，原因是今年新增国家卫生县城第三轮复审，健康凤县及慢病综合防控示范县创建。其中：因公出国（境）费预算0万元，预计因公出国（境）0批次，0人次。较上年预算持平；公务接待费预算5万元，预计公务接待77批次，850人次，较上年预算增加1万元，增加原因同上；公务用车购置费本年预算为0万元，预计购置车辆为0辆，公务用车运行维护费预算2万元，车辆购置及运行费和上年预算持平。

2018年会议费预算支出1.3万元，较上年基本持平

2018年培训费预算支出1万元，较上年基本持平。

（七）机关运行经费安排情况

2018年度本部门运行经费预算22.95万元，用于维持机关日常运转所需的公用支出，较上年基本持平。

（八）政府采购情况

2018年度本部门政府采购预算共22.35万元，主要是办公设备购置及突发公共卫生事件应急物资储备。

八、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2018年部门综合预算凤县卫计局2018年部门预算报表.xls