凤县农业局2018年部门综合预算说明

    一、主要职责

    凤县农业局是政府行政机构，是行政事业单位。主要职责：

    1、贯彻执行农业和农村工作方面的法律法规和方针政策，拟定有关农业和农村经济的规范性文件和发展规划并组织实施。同时指导农村土地承包、耕地经营权流转工作，指导、扶持农村合作经济组织、农民专业合作社的建设与发展；

    2、指导全县粮食、蔬菜、畜牧等主要农产品生产，引导农业产业结构的合理调整、农业资源的合理配置和农产品品质的改善，促进农业产业化发展；

    3、指导全县农业机械化发展和农机安全监理，负责农作物重大病虫害的监测、预报和防治，指导动植物防疫和检疫体系建设;

    4、组织、监督对县内动植物的防疫和检疫工作；

    5、依法开展农产品质量安全风险评估，负责农产品质量安全监测；

    6、负责管理农业和农村经济信息，开展相关农业统计工作；

    7、组织引进国内外农业先进技术，指导农技推广体系改革与建设，指导农业教育和农业职业技能开发工作，参与实施农村实用人才培训工程等。

    二、2018年主要工作任务和目标

    1、全县主要粮食播种面积达到8万亩，总产2.65万吨；

    2、生猪饲养量达到30万头，打造10万亩高山蔬菜基地；

    3、发展新型农业经营主体15家；

    4、创建省级休闲农业示范点1个，创建市级现代化农业园区1个，休闲农家30户；

    5、农产品加工包装比例达到70%以上；

    6、培训农民3.6万人次，培训职业农民50人；

    7、完成招商引资项目3个，合同引资3亿元以上；

    8、新争取农业项目6个以上，争取项目资金1800万元以上；

    9、实现农业总产值15.1亿元、农民居民可支配收入达到14940元，增长10%；

    10、严抓农产品质量安全，积极开展“三品一标”产品认证，加大农业投入品管理，确保农产品质量安全；

    11、构建完善的基层农技服务体系，建立农业专家指导农业示范基地，农业技术指导员包抓科技示范户，科技示范户辐射带动周边农户的农业技术指导体系，有效解决农技服务最后“一公里”的问题。

    三、凤县农业局预算单位构成及经费管理方式

    凤县农业局2018年部门预算包括凤县农业局本级预算和所属行政事业单位预算。

    纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级单位共有12个，包括：本部门由机关本级和  1个行政单位、 9 个财政拨款事业单位、 2个财政补助事业单位组成，见下表：

    四、凤县农业局及所属单位人员情况说明

    截止2017年底凤县农业局（含下属单位）总编制135人，其中：行政编制13人，事业编制122人（其中自收自支事业编制48个），实有在职人数99人（其中自收自支人数17人），其中:行政8人，事业91人。单位管理的离退休人员98人。

    五、凤县农业局资产占有使用及购置情况说明

    截止2017年底，本部门及所属单位共有车辆1台，其中:单价10万元以上的车辆1台。2018年部门预算安排购置车辆为0；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

    六、凤县农业局预算绩效目标说明

    2018年本部门及所属单位实现绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年项目拨款107.4万元，主要是完成本年目标任务发生的一般性支出；政府性基金拨款本年无。

    七、2018年凤县农业局预算收支情况

    （一）收支预算总体情况

    2018年本部门及所属单位收入预算962.3676万元。其中：财政公共预算拨款957.3676万元，较上年减少6.28%，非税收入拨款5万元。2018年一般预算拨款收入957.3676万元；非税收入：5.00万元；支出预算总计962.3676万元，基本支出：854.9676万元，其中：工资825.5946万元，商品和服务支出18.05万元，对个人和家庭的补助11.3230万元（遗属和精减人员的生活补助）。项目支出107.40万元，，商品和服务支出22万元，对个人和家庭的补助27.40万元，其中：其中：良种场人员工资58万元，村级防疫人员生活补助10万元，农产品抽样成本10万元；平安农机示范县建设5万元；新型农业经营专业合作社发展2万元；农林水等新农保加工龄补助17.40万元，动物防疫5万元.

    2017年一般预算拨款收入1021.49万元；非税收入：5.00万元；支出预算总计1026.49万元，基本支出：946.69万元，其中：工资777.47万元，商品和服务支出18.05万元，对个人和家庭的补助151.17万元，其中：良种场人员工资46万元，村级防疫人员生活补助15万元。项目支出79.80万元，商品和服务支出79.80万元，其中：凤县新型农业经营主体政府增信风险补偿基金50万元；农产品抽样成本10万元；平安农机示范县建设5万元；农民负担监管及村级财务审计2.80万元；新型农业经营专业合作社发展2万元；无公害蔬菜基地建设3万元；农业执法监管2万元；动物防疫5万元。

    2018年本部门及所属单位支出预算962.3676万元。包括人员经费和公用经费支出854.9676万元，占支出总额的88.84%，较上年减少9.69%，减少的原因：今年无凤县新型农业经营主体政府增信风险补偿基金50万元。项目经费支出107.4万元，占总支出11.16%，较上年增加34.59%，原因是2018年增加了良种场人员工资58万元。

    （二）财政拨款收支情况

    2018年度预算拨款收入962.3676万元，其中：公共预算拨款收入957.3676万元，非税收入拨款5万元，较上年减少6.25%，原因是今年减少凤县新型农业经营主体政府增信风险补偿基金50万元。

    2018年度财政拨款支出962.3676万元，较上年减少6.25%。原因同上。其中：人员经费和公用预算经费支出854.9676万元（工资福利支出825.5946万元、商品服务支出18.05万元、对个人和家庭补助支出11.323万元）；项目支出107.4万元（工资福利支出58万元、商品和服务支出22万元、对个和家庭补助支出27.4万元、资本性支出0万元、其他支出0万元）。

    （三）一般公共预算拨款支出明细情况

    1.2018年度一般公共预算拨款收入957.3676万元，较上年减少6.28%，主要是减少一家单位预算。一般公共预算拨款支出957.3676万元，较上年减少6.28%，原因同上。

    2.支出按功能分类的明细情况

    2018年度预算按功能科目分类

    （1）一般公共服务支出962.3676万元，其中：人员经费支出836.9176万元、公用经费支出18.05万元、项目支出107.40万元，较上年减少6.28%，原因是今年减少凤县新型农业经营主体政府增信风险补偿基金50万元。

    （2）公共安全支出0万元，其中：人员经费支出0万元、公用经费支出0万元，较上年减少0%。

    （3）文化体育与传媒支出0万元，全部是项目支出，较上年增加0%，原因无。

    （4）社会保障和就业支出0万元，主要是人员经费支出，包括行政单位离退休0万元、机关事业单位养老保险缴费支出0万元，较上年增加0%。原因无。

    （5）医疗卫生与计划生育支出0万元，主要是人员经费支出，包括行政单位医疗0万元、事业单位医疗0万元，较上年增加0%，原因无。

    3.支出按经济科目分类的明细情况

    2018年本部门及所属单位支出预算962.3676万元,其中：人员经费支出836.9176万元(工资福利支出825.5946万元、对个人和家庭补助支出11.323万元)，较上年增加5.2%,主要原因是：全系统2018年工资普调上涨；商品和服务支出18.05万元，较上年增加0万元，增加0%;项目支出107.40万元（公共预算拨款项目支出107.4万元、非税支出0万元），较上年增加34.59%，原因是2018年增加了良种场人员工资58万元。

    （四）政府性基金预算支出情况

    2018年本部门无政府性基金预算拨款安排的支出。

    （五）国有资本经营预算拨款收支情况

    2018年本部门无国有资本经营预算拨款收支。

    （六）部门“三公”经费等预算情况

    “三公”经费、会议费、培训费、政府采购经费等一般性支出预算编制情况和对“三公”经费等增减变化情况的分析说明：

    2018年预算支出公务接待费1.2万元，预计为上级部门来检查验收项目公务用餐，预计涉及到6批、20次、240人，公务车运行维护费2.00万元，会议费1.8万元，培训费4.00万元。2017年预算支出公务接待费1.2万元，公务车运行维护费2.00万元，会议费5.80万元，培训费3.8万元。与上年相比会议费减少4万元，减少的原因是2018年本部门提倡要压缩会议，减少会议费开支，培训费增加0.2万元，原因是农业技术培训人员增加10人。公务用车实有保存量8辆，行政1辆，事业各站7辆（均是项目上配置车辆），公务接待费无增减，但力争在预算的基础上减少接待。

    （七）机关运行经费安排情况

    2018年度本部门运行经费预算18.05万元，用于维持机关日常运转所需的公用支出，较上年增加0万元，原因无。

    （八）政府采购情况

    政府采购情况说明：2018年预计采购档案柜12件，0.72万元，办公室放档案用，资金预计用单位上年度结余指标。

     八、专业名词解释

    （一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

    （二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2018年部门综合预算。

2018年部门综合预算.xls