凤县花椒果业管理局2018年部门预决算

凤县花椒果业管理局2018年部门

预算说明

一、部门主要职责；

指导全县花椒、果业建园规划；花椒、果业生产技术实验示范；花椒、果业生产技术推广体系管理；开展花椒、果业技术培训、咨询服务；花椒、果业栽植管理、病虫害综合防治及防霜冻技术研究。具体如下：

1、提出花椒产业发展的短、中期及长远规划方案，制定扶持花椒产业发展的各项优惠政策；

2、负责指导全县的花椒建园，花椒管理，病虫害防治以及加工、包装、销售等工作；

3、搞好花椒技术推广应用，预防花椒自然灾害，保证优质高产；

4、负责制定花椒生产技术质量标准，监督检查标准化生产、加工、包装等主要环节，监管原产地标识使用情况，协调龙头企业的利益关系，维护公平竞争和市场秩序；

5、组织开展生产技术经验交流，定期发布市场信息，普及凤县大红袍科技知识，开展技术咨询，人才培训和科技交流；

6、指导凤县花椒协会的工作；

7、承担原果树工作站职能；

8、承担政府安排的其它工作。

二、2018年部门工作任务

主要工作任务：科学规划、严格质量，集中精力开展建园工作。抓点示范，丰富培训，创新做好管理工作。积极申报、严格落实，加大力度做好项目建设。内外联动、积极参展，做好凤县品牌宣传工作。与时俱进、严于律己，做好机关内部建设工作。

主要目标是：花椒留存4500万株，新建3000亩；苹果建园3000亩，低产园改造5000亩；核桃建园3000亩，低产园改造2000亩。举办各类技术培训班60期，培训6000人次以上。做好30个示范园的管理，完成花椒质量体系认证，做好椒果业宣传，实施品牌战略。

三、凤县花椒果业管理局预算单位构成及经费管理方式；

凤县花椒果业管理局2018年部门预算，只包括本部门本级预算，无基层预算单位。经费属于财政全额拨款。

四、凤县花椒果业管理局人员情况

我局成立于2006年1月，为正科级建制，财政全额拨款参照公务员管理事业单位。核定事业编制为14名，核定领导职数3名，其中局长1名，副局长2名。内设办公室、技术推广股、市场经营管理股、花椒研究所。单位退休人员3人，统一归口养老经办机构管理，经费由经办机构统一申报，本部门不再预算退休经费。

五、凤县花椒果业管理局资产占有使用情况说明；

截止2017年12月31日，单位固定资产321.85万元。

六、凤县花椒果业管理局预算绩效目标说明

2018年，我局认真贯彻落实省、市、县关于农业农村工作的指示和精神，紧紧围绕发展特色农业产业和促进农民增收两个目标，按照“稳椒优果、创建园区、区域推进、促进升级”的发展思路，大力实施提质增效工程，加大品牌建设和宣传，实现了规模与质量同步发展，效益和服务全面提升。

2017年全县花椒、苹果、核桃产量喜人，销路走俏，收益颇丰。其中，花椒产量4000吨，产值达到5.2亿元，农民人均收入7027元，同比增长5.25%；苹果产量5.8万吨，产值2.44亿元，人均收入3297元，同比增长10.8%；核桃产量3800吨，产值6080万元，人均收入822元，同比增长5.66%，有效拉动农民人均收入。

2018年本部门专用业务费项目实现了绩效目标全覆盖。涉及一般公共预算当年项目拨款 10万元（花椒防霜冻研发、花椒系列产品开发、果业发展、花椒品牌宣传、陕西名牌审核）。政府性基金本年拨款 无。

七、2018年凤县花椒果业管理局预算收支说明

(一)收支预算总体情况

我单位全额拨款参公事业单位，所有支出均为公共预算拨款，无事业收入和其他收入。全年本部门支出预算拨款135.89万元，包括人员经费和公用经费支出125.89万元，占支出总额的92%，较上年增加13%，主要是增加新招录公务员两名；项目经费支出10万元，占总支出7.4%，较上年减少,83.3%，县政府对产业扶持政策进行调整，对部分项目进行了调减。

（二）财政拨款收支情

2018年度财政拨款支出135.89万元，较上年减少20%。原因同上。其中：人员经费和公用预算经费支出125.89万元（工资福利支出120.57万元、商品服务支出2.1万元、对个人和家庭补助支出3.21万元）；项目支出10万元（商品和服务支出10万元）。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1.支出按功能分类的明细情况

2018年度预算按功能科目分类

（1）一般公共服务支出135.89万元，其中：人员经费支出123.79万元、公用经费支出2.1万元、项目支出10万元，较上年减少20 %，原因是较上年减少,政府对产业扶持政策进行调整，对部分项目进行了调减。

2.支出按经济科目分类的明细情况

2018年本部门支出预算135.89万元,其中：人员经费支出123.79万元(工资福利支出120.57万元、对个人和家庭补助支出3.21万元)，上年增加13%，主要是增加新招录公务员两名；商品和服务支出2.1万元，与上年保持一致;项目支出10万元（公共预算拨款项目支出10万元），较上年减少83.3%，原因是政府对产业扶持政策进行调整，对部分项目进行了调减。

（四）政府性基金预算支出情况

2018年本部门无政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

2018年本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）部门“三公”经费等预算情况

2018年我局无下属单位“三公”经费预算支出0.5万元，与上年保持一致。其中：因公出国（境）费预算0万元，预计因公出国（境）0批次，0人次；公务接待费预算0.5万元，预计公务接待12批次，40人次，与上年一致，无增减；公务用车购置费本年预算为0，预计购置车辆为0辆，公务用车运行维护费预算0万元，车辆购置及运行费和上年预算持平。

2018年会议费预算支出0万元，较上年减少0万元，减少0%。

2018年培训费预算支出0万元，较上年增加0万元0

（七）机关运行经费安排情况

2018年度本部门运行经费预算2.1万元，用于维持机关日常运转所需的公用支出，与上年一致无增减。

（八）政府采购情况

2018年度本部门政府采购预算共0万元，主要是办公设备购置。

八、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2018年部门预算报表

2018年部门预算报表.xls