凤县安全生产监督管理局2018年部门预算说明

凤县安全生产监督管理局2018年部门预算说明

一、主要职责
凤县安全生产监督管理局是县政府组成部门，是事业单位。主要职责：
（一）贯彻执行安全生产方面的法律法规和方针政策，拟订全县安全生产规范性文件；指导协调全县安全生产工作，分析和预测全县安全生产形势，研究、协调和解决安全生产中的重大问题。　　
　　（二）负责拟订全县安全生产工作规划和安全生产标准和规程。　　
　　（三）承担全县安全生产综合监督管理职责，指导协调、监督检查县级有关部门和各镇人民政府安全生产工作，监督考核并通报全县安全生产控制指标执行情况。
（四）承担全县安全生产监督管理职责，按照分级、属地管理原则，依法监督检查非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外，下同）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。
    （五）承担全县作业场所职业卫生监督检查责任，负责职业卫生“三同时”执行情况，组织查处职业危害事故和违法违规行为。
    （六）按权限负责非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹安全生产许可证的初审、审核、发证工作。
　　（七）负责全县安全生产的信息发布、伤亡事故统计和宣传教育培训工作。负责组织全县安全生产大检查和专项督查，依法组织一般生产安全事故的调查处理和办理结案工作。
　　（八）负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。
　　（九）负责组织、指挥和协调生产安全事故应急救援工作，综合管理全县生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。
　　（十）组织实施生产经营单位安全生产标准和规程，依法监督检查生产经营单位安全生产执行情况，依法查处不具备安全生产条件的生产经营单位。
　　（十一）组织、指导并监督特种作业人员、生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的资格考核工作，监督检查生产经营单位安全生产和职业安全健康培训工作。
　　（十二）负责监督安全生产社会中介组织。
　　（十三）指导协调全县安全生产行政执法工作。 
　　（十四）负责拟订全县安全生产科研规划、指导协调安全生产新技术的推广工作。
　　（十五）承担县安全生产委员会办公室的日常工作。
　　（十六）承办县政府交办的其他事项。
二、2018年主要工作任务及目标：
1、加强行政执法力度，督促企业落实主体责任。
　　2、强化责任体系建设，严格落实安全生产工作制度。
　　3、夯实安全生产基础，加强动态监管。 
　　4、强化应急管理，提升应急处置能力，预防和减少突发事件及其造成的损害，保障群众的生命财产安全。
　　5、加强职业卫生监管执法力度，促进企业履行职业危害防治义务，落实企业职业卫生主体责任。
　　6、加大安全生产宣传教育及培训。　　
　　7、深入开展综合治理，及时消除隐患。
　　8、巩固和提升安全大检查成果，完善安全生产“双重”预防机制，推动安全生产改革发展。
三、凤县安全生产监督管理局预算单位构成及经费管理方式
凤县安全生产监督管理局2018年部门预算包括本级单位预算，无二级单位预算
四、凤县安全生产监督管理局单位人员情况说明
截止2017年底凤县安全生产监督管理局总编制15人，其中：行政编制5人，事业编制10人，实有在职人数13人,其中:行政4人，事业9人。单位管理的离退休人员4人。
五、凤县安全生产监督管理局资产占有使用及购置情况说明
截止2017年底，本部门车辆1辆。2018年部门预算安排购置车辆为无；安排购置单价20万元以上的设备无。
六、凤县安全生产监督管理局预算绩效目标说明
2018年本部门实现绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年项目拨款无；政府性基金拨款本年无。
七、2018年凤县安全生产监督管理局预算收支情况
（一）收支预算总体情况
2018年本部门及所属单位收入预算174.12万元。较上年减少2.73%。其中：财政公共预算拨款174.12万元，较上年减少2.73%，非税收入拨款0万元。主要原因是强化内部控制，缩减费用支出。
2018年本部门支出预算174.12万元。包括人员经费和公用经费支出174.12万元，占支出总额的100%，较上年减少2.73%；项目经费支出无。
（二）财政拨款收支情况
2018年度预算拨款收入174.12万元，其中：公共预算拨款收入174.12万元，非税收入拨款0万元，较上年减少13.29%，原因是强化内部控制，缩减费用支出。
2018年度财政拨款支出174.12万元，较上年减少13.29%。原因同上。其中：人员经费和公用预算经费支出174.12万元（工资福利支出149.97万元、商品服务支出24.15万元、对个人和家庭补助支出2万元）；项目支出无。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况
1.2018年度一般公共预算拨款收入174.12万元，较上年减少2.73%。一般公共预算拨款支出174.12万元，较上年减少13.29%，原因同上。
2.支出按功能分类的明细情况
2018年度预算按功能科目分类
一般公共服务支出174.12万元，其中：人员经费支出149.97万元、公用经费支出24.15万元，较上年减少13.29 %，原因同上。
3.支出按经济科目分类的明细情况
2018年本部门支出预算174.12万元,其中：人员经费支出149.97万元(工资福利支出149.97万元、商品服务支出24.15万元、对个人和家庭补助支出2万元)，较上年增加4.48%,主要原因是18年度工资增资；商品和服务支出24.15万元，较上年减少20万元，减少45.3%，主要原因是强化内部控制，缩减费用开支;项目支出无。
（四）政府性基金预算支出情况
2018年本部门无政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况
2018年本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（六）部门“三公”经费等预算情况
2018年我局“三公”经费预算支出3万元，较上年预算减少4万元，减少57.14%。2018年我局依据上年实际支出需要列预算；公务接待费预算1万元，预计公务接待40批次，170人次，较上年预算持平，较上年预算减少1万元，减少50%；公务用车购置费本年预算2万元，较上年预算减少3万元，减少60%。
2018年会议费预算支出0万元，原因是精简会议，减少开支。
2018年培训费预算支出无。
（七）机关运行经费安排情况
2018年度本部门运行经费预算24.15万元，用于维持机关日常运转所需的公用支出，较上年减少20万元。原因是强化内部控制，缩减费用开支。
（八）政府采购情况
2018年度本部门政府采购预算0万元。
八、专业名词解释
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2018年预算公开.xls