凤县发展和改革局 2018年部门预算说明

凤县发展和改革局2018年部门预算说明

一、主要职责

凤县发展和改革局是县政府组成部门，是行政单位。主要职责：

1、研究提出全县国民经济和社会发展的战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展，研究分析县内外经济形势，提出全县国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策；受县政府委托向县人大及其常委会作全县经济和社会发展计划的报告。

2、负责汇总和分析全县国民经济和社会发展的情况，分析经济形势和发展情况，进行宏观经济的预测、预警。研究提出全县经济发展政策。做好社会总需求和总供给等重要经济总量的平衡和重大比例的协调，搞好资源开发、生产力布局和生态环境建设规划，引导和促进全县经济结构合理化和区域经济协调发展。

3、提出全县全社会固定资产投资总规模、规划重大项目的布局，安排全县重点建设项目计划。安排财政性建设资金。安排国家和省、市、县拨款项目和县上重点建设项目以及重点外资项目,指导监督项目评估。负责组织县重点项目的设计审查、概算、调整。组织和管理重点项目的稽查工作。

4、指导、督促各部门、各乡镇、做好项目的筛选、论证等前期工作，充实完善我县重点项目库。合理拟定年度重点项目，协调落实县级领导包抓责任制。及时掌握重点项目的进展情况及存在问题，有针对性地提出解决办法和措施，推动重点项目建设。

5、研究分析全县经济结构的状况，提出优化所有制结构的建议，拟订促进全县多种经济成分公平竞争和共同发展的政策措施；综合协调产业发展战略、发展规划,推进产业结构战略性调整和升级；研究并协调农业和农村经济社会发展的有关重大问题,衔接农村专项规划和政策；拟订全县能源发展战略的规划,做好能源供需预测和综合平衡；拟定现代物流发展战略规划,推进重大科技成果的产业化,实施技术进步和产业现代化的宏观指导。

6、负责编制以工代赈中长期规划及年度计划，汇集项目库；做好项目的可研报告编制和审核等前期准备工作，向上争取项目资金。做好对各项目实施的管理，监督检查资金到位使用和项目进展情况。

7、研究分析区域经济和城镇化发展情况，提出全县区域经济协调发展和实施西部大开发战略的规划，提出城镇化发展战略和政策措施建议。

8、研究和协调全县人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等社会事业中的问题，使之与国民经济和社会发展计划、规划的衔接平衡; 提出经济与社会协调发展、相互促进的政策，协调各项社会事业建设中的重大问题; 参与全县社会经济发展改革政策的制定，争取并安排社会事业专项资金，协调各项社会事业之间及其与经济发展的相互关系。

9、研究经济体制改革的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导经济体制改革试点工作。

10、推进可持续发展战略，负责全县节能降耗的综合协调工作，组织拟订全县发展循环经济、全社会资源节约和综合利用规划并协调实施，参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。

11、负责指导和协调全县招标投标工作，会同有关行政主管部门拟定招标投标配套规定和必须进行招标投标项目的具体范围、规模标准；按照职责权限对重大建设项目建设过程中的工程招标投标活动实施监督检查。

12、贯彻执行粮食方面的法律法规和方针政策，拟订有关规范性文件；拟订全县粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通的中长期规划，提出收储、投放县级储备粮的建议；拟订全县粮食流通体制改革方案，并组织实施。

13、负责全县粮食流通的行政管理、行业指导工作;贯彻执行粮食准入制度,负责粮食收购资格的许可工作;指导粮食流通的科技进步、技术改造和新技术推广;执行国家粮食质量标准和粮食储存、运输的技术规范;负责粮食行业的对外交流与合作;负责全县社会粮食流通统计与供需平衡调查工作。

14、依法实施粮食流通监督检查，维护粮食流通秩序；负责对粮食收购、储存环节的粮食质量安全和原粮卫生进行监督管理。

15、承办县政府交办的其他事项。

二、2018年主要工作任务及目标：

1、做好“十三五”规划的执行监督、经济运行监测，促进县域经济实现又好又快发展。

2、切实加强经济运行监测，着力谋划和规划全县发展。在转型升级、创新发展、体制改革等方面开展专题调查研究，完成具有针对性和可操作性的调研报告、课题成果2—3篇。

3、全力抓好项目建设，保持投资持续增长。①强力推进重点项目建设，确保100个重点建设项目完成年度投资任务；②加大项目资金筹措力度，通过发改口上报项目不少于100个，争取中省市项目资金不少于1亿元；③切实抓好固定资产投资管理，确保完成年度固定资产投资目标任务；④优化审批流程，做好项目核准、备案管理工作，为企业提供高效、优质、便捷的服务；⑤做好投资项目在线审批工作，完成重点项目管理信息化建设。

4、突出产业结构调整，着力构建现代产业体系。加快新型工业化进程，推动工业经济转型升级；大力发展现代服务业，全面提高第三产业质量；加快农业产业化步伐，全面促进农民增收。

5、加快新型城镇化步伐，促进城乡协调发展。推进重点领域综合改革，健全城乡发展一体化体制机制。

6、抓好全县信用体系建设工作，建立凤县信用体系网络平台。

7、大力发展循环经济和低碳经济，切实做好节能降耗，全面完成全年GDP能耗降低3.5%以上的目标任务。

8、全面提升民生保障水平，持续改善生活质量。

9、履行粮食行政监督管理职能，确保粮食消费安全；做好军粮供应工作；加强粮食系统综治安全维稳工作，构建和谐稳定粮食。

10、以深入实施“粮安工程”为契机，完善县级粮油配送中心的各项规章制度，健全县域粮食安全供应保障机制。

11、配合省、市做好2018年度粮食食用植物油清仓查库、农户余粮调查和全县社会粮食食用植物油消费平衡调查工作。

12、抓好县级储备粮油轮换管理工作，保证储备粮数量真实、质量良好、储存安全。

13、突出机关建设，提升发展服务水平。

三、凤县发展和改革局预算单位构成及经费管理方式

凤县发展和改革局2018年部门预算包括凤县发展和改革局本级预算和所属行政事业单位预算。

纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级单位共有2个，包括：

四、凤县发展和改革局及所属单位人员情况说明

截止2017年底凤县发展和改革局（含下属单位）总编制22人，其中：行政编制 11人，事业编制11人，实有在职人数21人,其中:行政13人，事业8人。单位管理的离退休人员14人，遗属9人。

五、凤县发展和改革局资产占有使用及购置情况说明

截止2017年底，本部门及所属单位无车辆。2018年部门预算安排购置车辆为无；安排购置单价20万元以上的设备无。

六、凤县发展和改革局预算绩效目标说明

2018年本部门及所属单位实现绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年项目拨款无；政府性基金拨款本年无。

七、2018年凤县发展和改革局预算收支情况

（一）收支预算总体情况

2018年本部门及所属单位收入预算351.35万元。较上年减少2.73%。其中：财政公共预算拨款351.35万元，较上年减少2.73%，非税收入拨款0万元。主要原因是强化内部控制，缩减费用支出。

2018年本部门及所属单位支出预算351.35万元。包括人员经费和公用经费支出351.35万元，占支出总额的100%，较上年减少2.73%；项目经费支出无。

（二）财政拨款收支情况

2018年度预算拨款收入351.35万元，其中：公共预算拨款收入351.35万元，非税收入拨款0万元，较上年减少2.73%，原因是强化内部控制，缩减费用支出。

2018年度财政拨款支出351.35万元，较上年减少2.73%。原因同上。其中：人员经费和公用预算经费支出351.35万元（工资福利支出227.05万元、商品服务支出21.3万元、对个人和家庭补助支出14.8万元、粮油物资储备支出54万元、债务付息支出28.2万元）；项目支出无。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1.2018年度一般公共预算拨款收入351.35万元，较上年减少2.73%。一般公共预算拨款支出351.35万元，较上年减少2.73%，原因同上。

2.支出按功能分类的明细情况

2018年度预算按功能科目分类

（1）一般公共服务支出269.15万元，其中：人员经费支出241.85万元、公用经费支出27.3万元，较上年减少2.73 %，原因同上。

（2）粮油物资储备支出54万元。

（3）债务付息支出28.2万元。

3.支出按经济科目分类的明细情况

2018年本部门及所属单位支出预算351.35万元,其中：人员经费支出241.85万元(工资福利支出227.05万元、对个人和家庭补助支出14.8万元)，较上年增加7%,主要原因是工资标准调整；商品和服务支出21.3万元，较上年减少5.7万元，减少21%，主要原因是强化内部控制，缩减费用开支;资本性支出6万元，主要是新建凤县信用体系平台网络及软件购置支出；对企业补助82.2万元（费用补贴31万元、利息补贴51.2万元）；项目支出无。

（四）政府性基金预算支出情况

2018年本部门无政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

2018年本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）部门“三公”经费等预算情况

2018年我局及下属2个单位“三公”经费预算支出2万元，较上年预算持平。2018年我局依据上年实际支出需要列预算；公务接待费预算2万元，预计公务接待50批次，335人次，较上年预算持平；公务用车购置费本年预算为无，和上年预算持平。

2018年会议费预算支出1万元，较上年减少1万元，减少50%。原因是精简会议，减少开支。

2018年培训费预算支出无。

（七）机关运行经费安排情况

2018年度本部门运行经费预算21.3万元，用于维持机关日常运转所需的公用支出，较上年减少5.7万元。原因是强化内部控制，缩减费用开支。

（八）政府采购情况

2018年度本部门政府采购预算共6万元，主要是信用体系平台网络建设及软件购置支出。

八、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2018年部门综合预算。

发改局2018年部门预算报表.xls