凤县人民政府
凤县编办2018年部门综合预算说明
凤县编办2018年部门预算说明
一、主要职责
凤县编办是县委、政府议事协调机构，是县财政一级预算管理正科级行政单位。主要职责：
1、研究拟订行政管理体制改革和党政群机关改革的总体方案并组织实施；承担党政群机关主要职责、内设机构和人员编制规定审核报批和日常的机构编制管理工作；
2、研究提出全县行政编制的分配、调整意见。
3、研究拟订全县事业单位分类改革、机构改革的总体方案并组织实施；负责对拟参照公务员法管理事业单位职能审核提出意见；
4、指导全县党政群机关和事业单位机构编制总量管理、实名制管理和机构编制政务公开工作，负责全县机关、事业单位人员进入、流转的控制和管理；
5、负责全县党政群机关和事业单位的政务和公益域名注册管理工作；
6、组织实施事业单位法人登记管理工作。
二、2018年主要工作任务及目标：
1、推进简政放权转变政府职能工作。按照深化行政体制改革、加快转变政府职能的要求，继续坚定不移地深入推进行政审批制度改革。
4、继续深入推进事业单位改革。
5、继续抓好事业单位法人治理结构试点工作。结合公立医院改革，指导和协调县医院开展试点工作。
6、进一步完善机构编制实名制管理专网，建立健全个人信息。
7、开展好党政群机关统一社会信用代码办理和事业单位登记管理工作。按照省市安排办理好党政群机关统一社会信用代码，并依法开展2017年度事业单位法人年度报告工作，进一步做好设立、变更和注销登记，以及业务培训工作。
8、机构编制管理。严格遵照李克强总理的“三不”要求和中央编办“五不准”规定，切实加强机构编制管理。
9、机构编制统计和域名注册管理。按时完成全市2017机构编制统计年报任务。做好全县机关事业单位政务和公益中文域名注册管理。
三、凤县编办预算单位构成及经费管理方式
凤县编办2018年部门预算只包括凤县编办本级预算。
纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级单位共有0个，包括：
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序 号 |
单 位 名 称 |
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1 |
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2 |
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3 |
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四、凤县编办人员情况说明
截止2017年底编办总编制12人，其中：行政编制12人，实有在职人数9人，其中:行政9人。单位管理的离退休人员1人。
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序 号 |
单 位 名 称 |
单位性质 |
编制人数 |
实有人数 |
离退休人员 |
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1 |
凤县编办 |
行政单位 |
12 |
9 |
1 |
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2 |
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3 |
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合 计 |
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12 |
9 |
1 |
五、凤县编办资产占有使用及购置情况说明
截止2017年底，本部门及所属单位共有车辆0台。2018年部门预算安排购置车辆为0；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
六、凤县编办预算绩效目标说明
2018年本部门及所属单位实现绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年项目拨款20万元，主要是完成本年目标任务发生的一般性支出；政府性基金拨款本年无。
七、2018年凤县编办预算收支情况
（一）收支预算总体情况
2018年本部门及所属单位收入预算1201303元。较上年增加18%。其中：财政公共预算拨款1201303元，较上年增加18%，非税收入拨款0元。主要原因是增加了工资性收入以及新业务。
2018年本部门及所属单位支出预算1201303元。包括人员经费和公用经费支出1001303元，占支出总额的83%，较上年增加9%，主要是增加了人员工资；项目经费支出200000元，占总支出17%，较上年增加96%，原因是增加了机构编制实名制专网维护费。
（二）财政拨款收支情况
2018年度预算拨款收入1201303元，其中：公共预算拨款收入1201303元，非税收入拨款0元，较上年增加18%，原因是今年增加了工资性收入以及新业务。
2018年度财政拨款支出1201303元，较上年增加18%。原因同上。其中：人员经费和公用预算经费支出1001303元（工资福利支出916080元、商品服务支出18000元、对个人和家庭补助支出67223元）；项目支出200000元（工资福利支出0元、商品和服务支出200000元、对个和家庭补助支出0元、资本性支出0元、其他支出0元）。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况
1.2018年度一般公共预算拨款收入1201303元，较上年增加18%，主要是增加了工资性收入以及新业务。一般公共预算拨款支出1201303元，较上年增加18%，原因同上。
2.支出按功能分类的明细情况
2018年度预算按功能科目分类
（1）一般公共服务支出1201303元，其中：人员经费支出983303元、公用经费支出18000元、项目支出200000元，较上年增长18 %，原因是增加了工资性收入以及新业务。
（2）公共安全支出0元。
（3）文化体育与传媒支出0元。
（4）社会保障和就业支出0元。
（5）医疗卫生与计划生育支出0元。
3.支出按经济科目分类的明细情况
2018年本部门及所属单位支出预算1201303元,其中：人员经费支出983303元(工资福利支出916080元、对个人和家庭补助支出67223元)，较上年增加9%,主要原因是人员增加和工资上涨；商品和服务支出18000元，与上年持平;项目支出200000元（公共预算拨款项目支出200000元、非税支出0元），较上年增加96%，原因是增加了机构编制实名制专网维护费。
（四）政府性基金预算支出情况
2018年本部门无政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况
2018年本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（六）部门“三公”经费等预算情况
2018年我办 “三公”经费预算支出0元。
（七）机关运行经费安排情况
2018年度本部门运行经费预算18000元，用于维持机关日常运转所需的公用支出，与上年持平。
（八）政府采购情况
2018年度本部门政府采购预算共0元。
八、专业名词解释
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：2018年部门综合预算。
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