凤县文物旅游局2018年部门预算说明

一、主要职责

凤县文物旅游局是事业单位，主要职责为：

1、贯彻执行国家、省、市关于文物、旅游工作的法律、法规和方针、政策，把握好正确的舆论导向。

2、拟订全县文物、旅游事业、产业发展规划和年度计划并组织实施，指导、协调和促进产业发展；推进相关领域的体制机制改革工作。

3、组织推进文物、旅游领域的公共服务体系建设，拟定建设规划并组织实施。

4、负责全县文物保护工作，审核、申报和管理县级以上文物保护单位；监督、管理、指导全县文物安全工作；指导、协调文物考古、发掘、保护与抢救工作；

5、负责全县文物、旅游行政管理，依法查处违犯文物、旅游法规的违法行为，监督管理服务质量，规范行业市场秩序，配合有关部门查处文物、旅游犯罪案件。

6、组织全县旅游整体形象的对外宣传促销和重大旅游节庆活动；组织指导主要旅游产品的开发工作；合理利用文物、旅游资源，推动旅游产业化发展。

7、组织全县旅游行业服务质量的检查、监督与评比，协调管理假日旅游工作。

8、组织指导全县旅游统计及分析工作；负责上报全县旅游景区（点）质量等级评定工作。

9、负责全县文物、旅游从业人员管理；组织和指导全县文物、旅游行业的教育培训和人才培养工作；指导实施旅游从业人员职业资格和等级资格认定。

二、2018年主要工作任务及目标：

总体思路及目标：深入贯彻落实党的十九大精神，以“新布局、大项目、深改革、树品牌”为保障，举办两大主题活动，创建三个国家品牌，实施四大板块项目，深化五项改革创新，落实六个提升行动，加快打造“一心两带三极”的全域旅游新格局，迎接高速时代到来。全年实现旅游综合收入55亿元以上。

主要任务：

（一）、举办两大主题活动，引领旅游宣传新热潮

全年围绕凤文化和红色文化两大主题，聘请国际国内知名策划创意团队，充分利用凤凰湖喷泉惊艳亮相以及灵官峡宝成铁路文化体验馆、工合纪念馆建成开放等有利时机，高水平策划举办营销活动，乘势引爆旅游市场。主要包括国家凤文化主题公园开放盛典暨彩凤新声—梦幻凤凰湖山水实景剧首演、《凤飞羌舞》国际巡演、国际凤文化高端论坛、凤文化创意产品展销会、凤文化艺术展和纪念工合运动发起80周年国际研讨会暨中国工合纪念馆开馆仪式、“双石的孩子”重走工合西迁路、“我的父辈”工合口述史纪录片拍摄等10大系列旅游节会活动。以两大主题活动提升凤县的国际、国内知名度和影响力。

（二）、创建三个国家品牌，打造秦岭旅游新高地

紧扣党的十九大以来最新的政策热点和发展趋势，依托生态禀赋和历史文化资源，聚力创建秦岭国家中央公园·凤县养生地，秦岭国家森林步道·凤县古蜀道和嘉陵江国家湿地公园·生命之源三大国家品牌，把凤县打造成为秦岭旅游新高地。一是秦岭国家中央公园·凤县养生地品牌，依托凤县秦岭休闲度假区、丰禾山养老中心项目建设，布局发展温泉酒店、森林SPA、四季滑雪场、康养度假别墅等中高端康体养生项目，以永生长寿村为中心，在秦岭花谷沿线发展养生民宿等，发挥生态优势，精心设计生态休闲、户外运动等主题旅游线路；二是秦岭国家森林步道·凤县古蜀道品牌，生态资源和古蜀道为依托，开辟东西、南北走向的两条秦岭国家森林步道，串联沿线的8个美丽乡村、8个景区景点和8处历史遗址，形成2+8+8+8的秦岭国家森林步道·凤县古蜀道总体布局；三是嘉陵江国家湿地公园·生命之源品牌。巩固提升嘉陵江源国家湿地公园建设成果，将嘉陵江凤县段建设成为集水资源保护宣教、湿地保护宣教、珍稀动植物认知观赏等为一体的生态研学景区。

（三）、建设四大板块项目，构筑全域旅游新格局

按照“一心、两带、三极”的发展思路，优化产业布局，促进区域联动，着力构建全域旅游新格局。高标准塑造县城—古凤州文化旅游核心区，加快实施消灾寺少林文化园如意小镇建设项目，4月底前完成凤凰湖、灵官峡景区提升改造，精心打造凤文化主题公园，建设凤州至县城段旅游步道，沿江引进一批餐饮娱乐品牌店，打造全省一流的游客集散、食宿和娱购中心。抓住凤县两当起义纪念地入选国家名录机遇，积极争取革命纪念馆列入全国爱国主义教育基地，进一步擦亮红色旅游品牌。高层次开发秦岭花谷产业致富黄金带，高层次开发秦岭花谷产业致富黄金带，聘请专业团队策划提升乡村旅游项目，做优永生长寿一条街、东河桥豆腐宴等特色品牌，精心打造一批特色鲜明、服务优质的民俗体验示范村和农家餐饮品牌店，带动212省道沿线乡村旅游业加快发展、提档升级。高起点建设高速路旅游经济带，抢抓太凤、宝汉高速公路建设机遇，深挖东片三镇特色农林资源，大力开发观光农业、休闲农庄、养生药膳等特色旅游项目，带动东片休闲农业和乡村旅游加速崛起。高水平打造三个旅游发展极，大力实施秦岭中央公园和紫柏山、通天河景区深度开发，做优东、南、北旅游门户。强力推进紫柏山景区和紫柏小镇建设，年内完成通天河森林公园旅游公路改建工程。加快开发秦岭中央公园休闲度假区，年底前建成高山滑雪场和室内滑冰场，精心打造以“冰雪世界”为主题的冬季旅游胜地。

（四）、深化五项改革创新，激发旅游发展新动能

一是旅游管理体制改革。强化县委、县政府对全县旅游工作指导。进一步完善旅游管理部门职能，参照省、市和其它县区模式，成立全县旅游行业协会，强化旅游协会行业服务职能和行业自律功能，发挥行业协会在旅游市场管理中的重要作用。二是旅游综合执法改革。充分发挥旅游市场监管、旅游警察、旅游法院、旅游市场综合执法四支力量作用，充实执法人员队伍，开展执法人员培训，成立联席制度，常态化联合执法，切实提升旅游市场环境。三是旅游行业管理机制创新。大力推行旅游行业标准化服务、常态化监督、动态化管理，全面提升旅游服务质量。旅发委联合市监、安监、公安等部门常态化联合执法，严厉查处各类涉旅违法行为。加快建立诚信经营体系，颁布《凤县乡村民宿业服务标准》和《县级文明城市旅游服务标准》，对旅游服务单位严格实行“红黑”名单管理制度，切实提升旅游行业服务质量。四是旅游宣传营销机制创新。大力开展《凤飞羌舞》巡演，唱响“羌族故里”民俗文化品牌。深度挖掘和宣传凤县人文历史资源，加快树立工合文化、三线文化、航天精神、宝成精神等特色人文品牌。加强与太白、留坝等周边县区深度合作，积极融入秦岭旅游等各类旅游联盟，开展“抱团式”联合营销，加强区域旅游宣传一体化。布设汉坪高速公路沿线宣传广告，抢占宣传营销阵地。强化智慧旅游营销合作，建立与知名网络平台的联动营销机制。五是旅游项目推进创新。在项目包装上聘请国内顶尖产业规划设计公司高起点、高标准编制产业发展规划，谋划包装一批贴合政策、立足实际、紧跟前沿的文化旅游项目。在项目服务上实行“两见面、两不见面”，包抓项目的县级领导、招商主体单位定期与投资客商见面，跟踪了解项目进展情况；项目审批落地全过程中，客商不与职能部门见面、不与基层群众见面，招商主体单位全程跟踪代办，动真碰硬解决旅游招商项目落地难的问题。

（五）、落实六个提升行动，迈进旅游发展新时代

一是旅游扶贫提升。大力推进产业带辐射型、龙头企业拉动型、景区建设带动型、合作社互助型和特色资源转化型五种旅游扶贫模式；延伸农村“三变”改革理念，盘活农村各种资源要素，融入全县旅游发展大局，着力把农村变成景区、把贫困户变成三产行业经营者、把农特产品变成旅游商品，让贫困村的耕地、房屋、田园风光成为可经营的资产，让贫困户通过从事三产旅游行业实现稳定增收。二是乡村旅游提升。指导各乡村旅游重点村成立农家乐协会，规范服务标准、服务价格、服务质量，以秦岭花谷旅游产业带沿线为重点，拓展观光采摘、休闲体验、科普教育、文化创意等功能，丰富乡村旅游体验，加快乡村旅游提档升级。三是旅游厕所提升。全面深入实施旅游厕所革命专项行动，年内在旅游景区、美丽乡村、212省道、316国道、双唐红旅游专线沿线高标准新建、改建30座旅游厕所，统一旅游厕所标识，全部达到国家旅游厕所质量等级标准，实现星级旅游厕所全覆盖。四是旅游商品提升。积极开发羌酒、羌绣、羌红等羌文化产品。加大农副产品转化为旅游商品的力度，鼓励开发具有观赏性、艺术性、实用性和地方特点的乡村旅游商品，支持东河桥、永生、陈家湾等乡村旅游重点村在邻近旅游景区、主要交通干道等设立农副土特产品销售展台。五是旅游交通提升。加快立体化旅游交通网络建设，实施县城周边慢道体系，凤州—县城—灵官峡自行车道体系，景间交通车辆租赁平台等项目，构建徒步游、骑行游、自驾游各行其道，各得其乐的旅游交通网。六是智慧旅游提升。全县所有A级景区实现高清摄像头全覆盖，全部接入视频监控平台，安装电子语音导游，游客利用手机、平板电脑等进行微信摇一摇，就能实现景区体验智慧导览，享受到一体化、智能化的便捷旅游服务。

三、凤县文物旅游局预算单位构成及经费管理方式

我局隶属事业单位，经费管理方式为财政全额预算单位。

四、凤县文物旅游局及所属单位人员情况说明

凤县旅游局成立于2007年9月，2010年8月全县机构改革中，原文化体育局、广播电视局、旅游局三局合并后更名为凤县文化广电局（凤县文物旅游局），是主管全县文物、旅游工作的县政府工作部门。局机关编制68个（16个新增、52个调剂）在编人员19人，（原占教育编制的5名羌族大学生现编制调至凤县文化旅游服务中心）2008年4月新招工作人员60人，2016年新招8人，凤飞羌舞人员共计90人，其中教体局占17人，我单位占73人，降温费930元/人、 取暖费896元/人。

五、凤县文物旅游局资产占有使用及购置情况说明

截止2017年底，本部门及所属单位共有车辆1台，其中:单价20万元以上的车辆1台。2018年部门预算安排购置车辆为0；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、凤县文物旅游局预算绩效目标说明

2018年本部门及所属单位实现绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年项目拨款0万元，主要是完成本年目标任务发生的一般性支出；政府性基金拨款本年无。

七、2018年凤县文物旅游局预算收支情况

（一）收支预算总体情况

2018年本部门及所属单位收入预算613万元。较上年减少32%。其中：财政公共预算拨款613万元，较上年减少32%，非税收入拨款0万元。主要原因是压缩日常开支。

2018年本部门及所属单位支出预算613万元。包括人员经费和公用经费支出577万元，占支出总额的95%，较上年减少35%，主要是减少原因是压缩单位日常开支；项目经费支出36万元，占总支出5%，较上年增加500%，原因是2018年新增革命纪念馆项目。

（二）财政拨款收支情况

2018年度预算拨款收入613万元，其中：公共预算拨款收入613万元，非税收入拨款0万元，较上年减少32%，原因是压缩日常开支。

2018年度财政拨款支出613万元，较上年减少32%。原因同上。其中：人员经费和公用预算经费支出577万元（工资福利支出572万元、商品服务支出5万元、对个人和家庭补助支出0万元）；项目支出36万元（工资福利支出20万元、商品和服务支出16万元、对个和家庭补助支出0万元、资本性支出0万元、其他支出0万元）。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1.2018年度一般公共预算拨款收入613万元，较上年减少32%，原因同上。

2.支出按功能分类的明细情况

2018年度预算按功能科目分类

（1）一般公共服务支出0万元，其中：人员经费支出0万元、公用经费支出0万元、项目支出0万元，较上年增长0%，原因是xxxxx。

（2）公共安全支出0万元，其中：人员经费支出0万元、公用经费支出0万元，较上年减少0%，原因是xxxx。

（3）文化体育与传媒支出613万元，包括人员经费和公用经费支出577万元，占支出总额的95%，较上年减少35%，主要是减少原因是压缩单位日常开支；项目经费支出36万元，占总支出5%，较上年增加500%，原因是2018年新增革命纪念馆项目。

（4）社会保障和就业支出0万元，主要是人员经费支出，包括行政单位离退休0万元、机关事业单位养老保险缴费支出0万元，较上年增加0%。原因是xxxx。

（5）医疗卫生与计划生育支出0万元，主要是人员经费支出，包括行政单位医疗0万元、事业单位医疗0万元，较上年增加0%，原因xxx。

3.支出按经济科目分类的明细情况

2018年本部门及所属单位支出预算613万元,其中：人员经费支出577万元(工资福利支出572万元、对个人和家庭补助支出0万元)，较上年增加14%,主要原因是工资调整；商品和服务支出5万元，较上年增加5万元;项目支出36万元（公共预算拨款项目支出36万元、非税支出0万元），较上年增加500%，原因是2018年新增革命纪念馆项目。

（四）政府性基金预算支出情况

2018年本部门无政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

2018年本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）部门“三公”经费等预算情况

2018年我局“三公”经费预算支出3.5万元，较上年预算减少65%，原因压缩开支。其中：因公出国（境）费预算0万元，预计因公出国（境）0批次，0人次。较上年预算持平，2018年我办依据上年实际支出需要列预算；公务接待费预算1万元，预计公务接待12批次，340人次，较上年预算减少7万元，减少88%,原因是压缩开支，所属单位公务接待费预算也适当压缩；公务用车购置费本年预算为0，预计购置车辆为0辆，公务用车运行维护费预算2万元，车辆购置及运行费和上年预算持平。

2018年会议费预算支出0.5万元，较上年增加0.5万元。

2018年培训费预算支出0万元，较上年增加0万元，原因是xxxx。

（七）机关运行经费安排情况

2018年度本部门运行经费预算0万元，用于维持机关日常运转所需的公用支出，较上年增加0万元。原因是xxxxx。

（八）政府采购情况

2018年度本部门政府采购预算共6万元，主要是办公设备购置。

八、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2018年部门综合

2018年2月27日

附件3：2018年部门预算报表.xls