凤县人大常委会办公室 2018年部门预算报表

凤县人大常委会办公室2018年部门预算说明

一、主要职责
凤县人大常委会办公室是县人大常委会的办事机构，是行政单位。主要职责：
在县人大常委会的直接领导下开展工作。负责处理县人大常委会的日常事务，做好为人民代表大会、常务委员会、主任会议的各项服务工作，保证法律法规及各级人大常务委员的决议、决定在县域内的贯彻落实。其主要职责是：
1、根据县人大常委会的职权和工作任务，研究提出常委会的年度工作安排；了解、综合县人大常委会主要工作部署和决议、决定的贯彻情况。
2、围绕县人大常委会工作，对人民群众普遍关心的重大问题进行调查或检查，并及时向县人大常委会或主任会议提出报告和建议。
3、承办县人大常委会有关文件、工作报告、领导讲话和决定、决议等综合性材料的起草工作，负责人代会和人大及机关召开的其他会议的组织安排，督促会议决定事项的办理。
4、负责人大及常委会交付办理的有关议案、质询案和县人大代表提出的建议、批评的意见；草拟办理情况的报告；组织县人大的宣传、信息、新闻报道及联络工作。
5、收集、整理人民代表审查本年度国民经济计划和财政预算执行及财政预算部分变更情况，向常委会提出审查报告。
6、接待人民代表和群众的来信来访，根据常委会意见受理人民群众对“一府两院”的公职人员的申诉和意见。
7、联系本级人大代表，按照县人大常委会安排，组织县人大代表开展活动及视察，指导乡镇人大依法开展工作。
8、负责了解省、县、县人大代表的出缺、变动情况；办理县、县人大代表的补选、增选、罢免及县人大代表的资格审查工作。
9、负责安排县人大常委会领导同志的公务活动，承担人大对口单位来宾接待工作。
10、负责人大机关的日常事务，做好机关人事管理、财务管理和机要保密工作，搞好精神文明建设。
11、完成县委、县人大常委会交办的其它工作。
二、2018年主要工作任务及目标：
1、为县人代会、人大常委会和主任会服务。做好县十七届人大一次会议的材料准备、组织服务及后勤保障等工作，确保会议的顺利召开。为全年6次常委会议听取和审议“一府两院”关于法律和工作方面的报告及人事任免等，搞好会务和材料的准备工作。
2、调查研究。围绕常委会2018年工作要点和审议的议题安排，进行调查研究，开展执法检查，并写出12份调查报告。
3、联系代表和建议督办工作。坚持定期联系代表制度，年中召开代表座谈、走访会，并积极做好代表建议、批评和意见的督办工作，督办率达到90%以上。
4、认真扎实地做好群众来信来访转办督办工作。积极做好人大新闻宣传工作，在县以上人大报刊发表信息调研等40篇以上。
5、为县人大常委会领导参与县委中心工作，推动经济建设，做好协调服务。
三、凤县人大常委会办公室单位构成及经费管理方式
凤县人大常委会办公室2018年部门预算包括凤县人大常委会办公室本级预算。
纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级单位共有0个，包括：
序  号 单  位  名  称
1 凤县人大常委会办公室（本级）
四、凤县人大常委会办公室人员情况说明
截止2017年底总编制26人，其中：行政编制26人，事业编制0人，实有在职人数26人，其中:行政26人，事业0人。单位管理的离退休人员23人。
序  号 单 位 名 称 单位性质 编制人数 实有人数 离退休人员
1 凤县人大常委会办公室（本级） 行政单位 26 26 26
合  计 26 26 26
五、凤县人大常委会办公室资产占有使用及购置情况说明
截止2017年底，本部门共有车辆2台，其中:单价10万元以上的车辆2台。2018年部门预算安排购置车辆为0；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
六、凤县人大常委会办公室预算绩效目标说明
2018年本部门实现绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年项目拨款0万元，主要是完成本年目标任务发生的一般性支出；政府性基金拨款本年无。
七、2018年凤县人大常委会办公室预算收支情况
（一）收支预算总体情况
2018年本部门收入预算360.12万元。较上年下降7.73%。其中：财政公共预算拨款360.12万元，较上年下降7.73%，非税收入拨款0万元。2018年本部门支出预算360.12万元。包括人员经费和公用经费支出360.12万元，占支出总额的100%，较上年下降7.73%，主要是离退休人员离退休费纳入养老保险机构发放，减少预算；项目经费支出0万元。
（二）财政拨款收支情况
2018年度预算拨款收入360.12万元，其中：公共预算拨款收入360.12万元，非税收入拨款0万元。
2018年度财政拨款支出360.12万元，较上年下降7.73%。原因同上。其中：人员经费和公用预算经费支出360.12万元（工资福利支出250.61万元、商品服务支出78.60万元、对个人和家庭补助支出30.91万元）；项目支出0万元（工资福利支出0万元、商品和服务支出0万元、对个和家庭补助支出0万元、资本性支出0万元、其他支出0万元）。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况
1.2018年度一般公共预算拨款收入360.12万元，较上年下降7.73%，主要是离退休人员离退休费纳入养老保险机构发放，减少预算。一般公共预算拨款支出360.12万元，较上年下降7.73%，原因同上。
2.支出按功能分类的明细情况
2018年度预算按功能科目分类
（1）一般公共服务支出360.12万元，其中：人员经费支出281.52万元、公用经费支出78.60万元、项目支出0万元。
（2）公共安全支出0万元，其中：人员经费支出0万元、公用经费支出0万元。
（3）文化体育与传媒支出0万元。
（4）社会保障和就业支出0万元。
（5）医疗卫生与计划生育支出0万元。
3.支出按经济科目分类的明细情况
2018年本部门支出预算360.12万元,其中：人员经费支出281.52万元(工资福利支出250.61万元、对个人和家庭补助支出30.91万元)，较上年下降7.73%,主要原因是离退休人员离退休费纳入养老保险机构发放，减少预算；商品和服务支出78.60万元，较上年减少24.50万元，减少23.76%;项目支出0万元。
（四）政府性基金预算支出情况
2018年本部门无政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况
2018年本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（六）部门“三公”经费等预算情况
2018年我单位“三公”经费预算支出6.50万元，较上年预算减少7.14%，原因是节约支出。其中：因公出国（境）费预算0万元。公务接待费预算2.5万元，预计公务接待70批次，420人次，较上年预算增加0.5万元，增加25%,严格执行中央八项规定，按照凤县公务接待办法执行，坚决反对铺张浪费；公务用车购置费本年预算为4万元，预计购置车辆为0辆，公务用车运行维护费预算4万元，车辆购置及运行费和上年预算相比减少1万元，降低20%。
2018年会议费预算支出35万元，较上年减少1.8万元，降低4.89%。原因是严格执行中央八项规定，坚决反对铺张浪费。
2018年培训费预算支出2.55万元，较上年增加0.3万元，原因是公务员培训费增加。
（七）机关运行经费安排情况
2018年度本部门运行经费预算360.12万元，用于维持机关日常运转所需的公用支出，较上年减少30.17万元。原因是严格执行中央八项规定，坚决反对铺张浪费。
（八）政府采购情况
2018年度本部门政府采购预算共0万元。
八、专业名词解释
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：2018年部门综合预算。附件：2018年部门预算报表.xls