凤县司法局2018年部门预算说明

凤县司法局2018年部门预算说明

一、主要职责

凤县司法局是是政府直属机构，是行政单位。主要职责：

1.贯彻执行国家司法行政工作的法律法规和方针政策，组织拟订全县司法行政工作的发展规划并组织实施。

2.拟订全县普法规划并组织实施；指导全县各乡镇、各行业法制宣传和依法治理工作。

3.管理、指导和监督全县律师工作、公证工作。

4.监督、管理全县法律援助工作。

5.指导、监督全县基层司法所建设和人民调解、社区矫正、基层法律服务和刑释解教人员帮教安置工作。

6.负责全县司法行政系统的警车管理工作；指导、监督全县司法行政系统的服装、装备、计划财务管理工作。

7.承办县政府交办的其他事项。

二、2018年主要工作任务及目标

1.加强学习教育，建立高素质的司法队伍。加强干部政治理论和业务知识学习，使支部真正成为坚强的战斗堡垒，党员个个成为鲜明的先锋模范，司法行政工作取得1项省、市级荣誉。

2.扎实做好七五”普法工作。细化、分解“七五普法”规划的各项目标任务，强化责任落实，狠抓落实，做好终期验收工作。

3.加快推进依法行政和依法治理工作。以“民主法治镇村(居)”创建活动为载体，加强法治文化建设，构筑法治阵地和载体，超额完成市局下达的法治村镇建设目标任务。

4.强化法律服务工作。落实村(社区)一村一法律顾问工作机制，确保贫困村法律顾问全覆盖，深入开展为企业提供各项法律服务活动。

5.强势开展法律援助工作。坚持应援尽援，扩大法律援助覆盖面，降低门槛，切实维护弱势群体的合法权益，确保全年法律援助案件数量在上年的基础上增加10%，保持全省先进。

6.认真开展社会矛盾纠纷的排查化解工作。力争矛盾纠纷排查率达到100%，调处率达到100%，调处成功率达到98%以上，确保社会和谐稳定。要将236矛盾化解模式作为典型向全省推荐，保持人民调解工作全市先进。

7.推进社区矫正和安置帮教工作，积极探索社区矫正管理新途径，确保帮教率、安置率100%，无重新犯罪。

8.开展基层司法所规范化建设工作，着力提升基层基础建设的质量和水平。

三、凤县司法局预算单位构成及经费管理方式

凤县司法局2018年部门预算包括凤县司法局本级预算和所属事业单位预算。纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级单位共有1个，包括：

四、凤县司法局及所属单位人员情况说明

截止2017年底凤县司法局（含下属单位）总编制16人，其中：行政编制16人，事业编制0人，实有在职人数15人，其中:行政15人，事业0人。单位管理的离退休人员0人，离退休人员统一移交凤县机关事业单位养老保险中心管理。

五、凤县司法局资产占有使用及购置情况说明

截止2017年底，本部门及所属单位共有车辆1台。2018年部门预算无安排购置车辆；无安排购置单价20万元以上的设备。

六、凤县司法局预算绩效目标说明

2018年本部门及所属单位实现绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年项目拨款20万元，主要是完成本年目标任务发生的一般性支出；政府性基金拨款本年无。

七、2018年凤县司法局预算收支情况

（一）收支预算总体情况

2018年本部门及所属单位收入预算204.39万元。较上年增加2.98%。其中：财政公共预算拨款204.39万元。较上年增加2.98%，非税收入拨款0万元。主要原因是人员增加。

2018年本部门及所属单位支出预算204.39万元。包括人员经费和公用经费支出184.39万元，占支出总额的91%，较上年增加6.8%，主要是人员增加；项目经费支出20万元，占总支出9%，较上年减少22.8%，原因是2018年“七五”普法终期验收。

（二）财政拨款收支情况

2018年度预算拨款收入204.39万元，其中：公共预算拨款收入204.39万元，非税收入拨款0万元。原因是今年人员增加。

2018年度财政拨款支出204.39万元，较上年增加2.98%。原因同上。其中：人员经费和公用预算经费支出184.39万元（工资福利支出161.24万元、商品服务支出22.5万元、对个人和家庭补助支出0.65万元）；项目支出20万元（工资福利支出6.5万元、商品和服务支出13万元、对个和家庭补助支出0.5万元）。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1.2018年度一般公共预算拨款收入204.39万元，较上年增加2.98%，主要增加人员工资预算。一般公共预算拨款支出204.39万元，较上年增加2.98%，原因同上。

2.支出按功能分类的明细情况

2018年度预算按功能科目分类

公共安全支出204.39万元，其中：人员经费支出161.89万元、公用经费支出22.5万元、项目支出20万元，较上年减少22.8%，原因是2018年“七五”普法终期验收。

3.支出按经济科目分类的明细情况

2018年本部门及所属单位支出预算204.39万元,其中：人员经费支出161.89万元(工资福利支出161.24万元、对个人和家庭补助支出0.65万元)，较上年增加6.8%,主要原因是人员增加；商品和服务支出22.5万元，与上年持平;项目支出20万元（公共预算拨款项目支出20万元、非税支出0万元），较上年减少22.8%，原因是2018年“七五”普法终期验收。

（四）政府性基金预算支出情况

2018年本部门无政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

2018年本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）部门“三公”经费等预算情况

2018年我办及下属1个单位“三公”经费预算支出4.5万元，较上年减少35.71%，原因是严控“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费预算0万元；公务接待费预算1万元，预计公务接待15批次，100人次，较上年预算减少2万元，减少66.67%,原因是严控“三公”经费支出；公务用车购置费本年预算为0万元，预计购置车辆为0辆，公务用车运行维护费预算2.5万元，车辆购置及运行费较上年较少1万元，原因是严控“三公”经费支出。

2018年会议费预算支出0.5万元，与上年持平。

2018年培训费预算支出0.5万元，与上年持平。

（七）机关运行经费安排情况

2018年度本部门运行经费预算24万元，用于维持机关日常运转所需的公用支出，与上年持平。

（八）政府采购情况

2018年度本部门政府采购预算0万元。

八、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2018年部门综合预算。

司法局2018年预算报表.xls

                                                                                                              凤县司法局

                                                                                                          2019年8月30日