凤县文化旅游产业管理委员会2018年部门综合预算说明

一、主要职责

凤县文化旅游产业管理委员会是县政府的派出机构，是全额拨款的事业单位。主要职责：

1、我委贯彻国家文化旅游产业工作的方针、政策和法律法规，研究提出全县文化旅游产业发展的总体思路、政策措施和目标任务；

2、负责对全县文化旅游资源的调查研究，并提出全县文化旅游资源整合意见，指导全县旅游景区（点）的开发建设；

3、负责全县文化旅游产业中长期规划编制工作，指导有关景区及有关景（点）规划编制，修订、审批和执行监督工作；

4、负责全县文化旅游重大项目的策划包装和招商引资工作，指导和协助有关部门搞好文化旅游产业方面的招商引资和项目资金争取工作；

5、受县政府委托管理凤县投资集团公司，负责全县文化旅游产重点项目的开发建设与经营管理工作；

6、负责全县文化旅游产业发展工作年度目标制定、任务分解和责任考核工作，完成县委、县政府交办的其他任务。

二、2018年主要工作任务及目标：

1、重点抓好紫柏古镇生态旅游开发项目，加快紫柏古镇移民搬迁、观光电梯、栈道水库等工程建设；

2、督促灵官峡旅游开发公司加快推进2号隧洞改造提升工程，力争明年5月份完成工程施工；

3、全力推进如意小镇、过江桥梁等子项目建设，实现基础设施及景观配套项目新突破。

4、加强与国家林业局、省林业厅对接联系，继续谋划包装优质项目挤进中省计划盘子；

5、依托顺达、路兴达等6个融资平台整合资源积极开展项目融资。重点抓好凤县凤凰湖景区一江两岸改造提升、凤县县城东区河道生态治理、凤县凤州园区核心区商业综合开发建设等多个重点投融资项目。

6、重点围绕嘉陵江县城景观提升改造、古羌示范区提升、旅游名镇建设开展招商引资活动。

三、凤县文管委预算单位构成及经费管理方式

凤县文管委2018年部门预算是县一级预算单位，预算单位构成为凤县文化旅游产业管理委员会（本级）1个单位。

四、凤县文管委单位人员情况说明

截止2017年底文管委总编制15人，其中：事业编制15人，实有在职人数13人。

五、凤县文管委资产占有使用及购置情况说明

截止2017年底，本部门及所属单位共有车辆1台，其中:单价17.98万元的车辆1台。2018年部门预算安排购置车辆为0；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、凤县文管委预算绩效目标说明

2018年本部门及所属单位实现绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年项目拨款3638.5392万元，主要是负责文管委日常单位运转，人员工资发放，投资集团运转、文化旅游产业管理以及融资贷款小城镇基础设施建设支出等本年目标任务发生的一般性支出；政府性基金拨款本年无。

七、2018年凤县文管委预算收支情况

（一）收支预算总体情况

2018年本部门及所属单位收入预算3638.5392万元。较上年增加89%。其中：财政公共预算拨款3638.5392万元，较上年增加89%。非税收入拨款0万元。主要原因是主要原因是2018年城投公司融资本息增加。

2018年本部门及所属单位支出预算3638.5392万元。包括人员经费和公用经费支出150.5392万元，占支出总额的4.1%，较上年增加47%，主要是人员变动及全体职工正常升薪；项目经费支出3488万元，占总支出95.8%，较上年增加93%，原因是2018年城投公司融资本息增加。

（二）财政拨款收支情况

2018年度预算拨款收入3638.5392万元，其中：公共预算拨款收入3638.5392万元，非税收入拨款0万元，较上年增加89%，原因是今年城投公司融资本息增加。

2018年度财政拨款支出3638.5392万元，较上年增加89%。原因同上。其中：人员经费和公用预算经费支出150.5392万元（工资福利支出148.2892万元、商品服务支出2.25万元）；项目支出3488万元（工资福利支出30万元、商品和服务支出10万元、国内债务付息3448万元）。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1.2018年度一般公共预算拨款收入3638.5392万元，较上年增加89%，主要是增加城投公司融资本息预算。一般公共预算拨款支出3638.5392万元，较上年增加89%，原因同上。

2.支出按功能分类的明细情况

（1）2018年度预算按功能科目分类：一般公共服务支出3638.5392万元，其中：人员经费支出148.2892万元、公用经费支出2.25万元、项目支出3488万元，较上年增长89 %，原因是增加城投公司融资本息预算。

（2）公共安全支出0万元，其中：人员经费支出0万元、公用经费支出0万元。 

（3）文化体育与传媒支出0万元。

（4）社会保障和就业支出0万元。

（5）医疗卫生与计划生育支出0万元。

3.支出按经济科目分类的明细情况

2018年本部门及所属单位支出预算3638.5392万元,其中：人员经费支出148.2892万元(工资福利支出148.2892万元)，较上年增加47%,主要原因是主要是人员变动及全体职工正常升薪；商品和服务支出2.25万元，与上年一致;项目支出3488万元（公共预算拨款项目支出3488万元、非税支出0万元），较上年增加93%，原因是2018年城投公司融资本息增加。

（四）政府性基金预算支出情况

2018年本部门无政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

2018年本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）部门“三公”经费等预算情况

2018年我委1个单位“三公”经费预算支出7.5万元，较上年预算减少16.7%，原因“八项规定”后前来我县旅游考察及调研数量减少，单位公务接待费预算也适当压缩。其中：因公出国（境）费预算0万元，预计因公出国（境）0批次，0人次。较上年预算持平，2018年我委依据上年实际支出需要列预算；公务接待费预算3万元，预计公务接待40批次，400余人次，较上年预算减少1万元，减少25%,原因是“八项规定”后前来我县旅游考察及调研数量减少；公务用车购置费本年预算为0，预计购置车辆为0辆，公务用车运行维护费预算4.5万元，车辆购置及运行费和上年预算持平。

（七）机关运行经费安排情况

2018年度本部门运行经费预算2.25万元，用于维持机关日常运转所需的公用支出，较上年预算持平。

（八）政府采购情况

2018年度本部门政府采购预算共60万元，主要用于旅游宣传项目10万，旅游规划项目50万元。

八、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2018年部门预算报表.xls

                          凤县文化旅游产业管理委员会

                               2018年2月27日