凤县供销联合社2018年部门预算说明

一、主要职责

根据凤编办发[2013]59号文件规定，本部门主要职责是：

㈠宣传贯彻党中央、国务院及省市、县委、政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，研究制定全县供销合作经济的发展战略和发展规划，参与有关政策的制定，指导全县供销社的改革与发展，促进供销合作经济的发展。

㈡承担国家化肥、农药、农用物资的储备、管理任务；对全县重要农业生产资料的经营进行组织、协调和管理；负责系统废旧物资再生资源经营管理和全县电子商务网点建设及发展。

㈢向县政府和有关部门反映农民社员和供销合作社的意见与要求，协调与政府有关部门及其他社会组织的关系，维护各级供销社的合法权益。

㈣指导全县供销合作社的组织建设，促进基层社加强民主管理，密切同农民的联系，协调社员社之间的关系，发挥群体联合优势。

㈤指导全县供销合作社发展专业合作社和消费合作社，加强农村综合服务体系建设，参与和推动农业产业化经营，开拓城乡市场，为全县合作经济组织提供信息服务。

㈥做好基层供销社主任配备调整的考核、考察工作。指导全县供销社系统的组织队伍建设和人才开发工作；组织指导对各级供销社干部和职工的教育培训。

㈦管理运营本级社有资产，对直属企业单位行使出资人的职能，监督管理事业单位资产，指导全县各级供销社社有资产的管理。

㈧完成县政府交办的其他任务。

二、2018年主要工作任务及目标：

1、商品购销额完成14.8万元。

2、汇总利润完成17.4万元。

3、完成固定资产投资9000万元。

4、按照“四统一”标准，做好再生资源回收站点的规范整治工作。

5、培训农业科技人才和专业社社员1100人次。

6、新发展村级综合服务站3个，规范提高村级综合服务站3个,总数达到46个。

7、年内创建农民专业合作社2个，规范提高专业合作社2个，总数达到33个。

8、年内新建镇级超市3个，总数达到32个。

9、新建平价蔬菜直销店2个，总数达到16个。

10、全面完成脱贫攻坚及“三联两包”共同行动任务。

11、强化联合社职能，年内审计基层社不少于3户。

12、做好系统养老和医保统筹及其他工作。

13、做好全系统稳定和安全生产管理工作。

14、争先创优目标：全市供销社系统综合考核中获得优秀等次

三、凤县供销联合社预算单位构成及经费管理方式

凤县供销联合社为一级预算单位,无基层预算单位。经费管理方式实行全额财政拨款方式。

四、凤县供销联合社及所属单位人员情况说明

截止2017年底本部门机关人员编制12人，实际在职人员13人（其中1人退居二线），离退休人员8人（其中1人归口养老经办机构管理，经费由经办机构统一申报），遗属4人。

五、凤县供销联合社资产占有使用及购置情况说明

截止2017年底，本部门及所属单位共有车辆0台。2018年部门预算安排购置车辆为0；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、凤县供销联合社预算绩效目标说明

2018年本部门及所属单位实现绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年项目拨款201.47万元，主要是完成本年目标任务发生的一般性支出；政府性基金拨款本年无。

七、2018年凤县供销联合社预算收支情况

（一）收支预算总体情况

2018年本部门及所属单位收入预算201.47万元。较上年增加x%。其中：财政公共预算拨款201.47万元，较上年增加29%，非税收入拨款0万元。

2018年本部门及所属单位支出预算201.47万元。包括人员经费和公用经费支出125.98万元，占支出总额的62.53%，较上年无变化；项目经费支出75.49万元，占总支出37.47%，较上年减少29%，原因是2018压缩各项费用支出。

（二）财政拨款收支情况

2018年度预算拨款收入201.47万元，其中：公共预算拨款收入201.47万元，非税收入拨款0万元，较上年增加0%，原因是今年增加项目经费收入。

2018年度财政拨款支出201.47万元，较上年增加29%。原因同上。其中：人员经费和公用预算经费支出125.98万元（工资福利支出121.99万元、商品服务支出1.65万元、对个人和家庭补助支出2.34万元）；项目支出75.49万元（工资福利支出10.14万元、商品和服务支出21.9万元、对个和家庭补助支出0万元、资本性支出1.45万元、其他支出42万元）。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1.2018年度一般公共预算拨款收入201.47万元，较上年增加29%，主要是增加人员工资、各项补助标准。一般公共预算拨款支出201.47万元，较上年增加29%，原因同上。

2.支出按功能分类的明细情况

2018年度预算按功能科目分类

（1）一般公共服务支出201.47万元，其中：人员经费支出124.18万元、公用经费支出1.8万元、项目支出75.49万元，较上年减少29%，原因是2018压缩各项费用支出。

（2）公共安全支出x万元，其中：人员经费支出x万元、公用经费支出x万元，较上年减少x%，原因是xxxx。

（3）文化体育与传媒支出x万元，全部是项目支出，较上年增加x%，原因xxxx。

（4）社会保障和就业支出x万元，主要是人员经费支出，包括行政单位离退休x万元、机关事业单位养老保险缴费支出x万元，较上年增加x%。原因是xxxx。

（5）医疗卫生与计划生育支出x万元，主要是人员经费支出，包括行政单位医疗x万元、事业单位医疗x万元，较上年增加x%，原因xxx。

3.支出按经济科目分类的明细情况

2018年本部门支出预算201.47万元,其中：人员经费支出125.98万元(工资福利支出121.99万元、商品服务支出1.65万元、对个人和家庭补助支出2.34万元)，较上年增加16.5%,主要原因是人员工资增加；商品和服务支出23.55万元，较上年减少2万元，减少0.08%;项目支出75.49万元（公共预算拨款项目支出75.49万元、非税支出0万元），较上年减少29%，原因是2018压缩各项费用支出。

（四）政府性基金预算支出情况

2018年本部门无政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

2018年本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）部门“三公”经费等预算情况

2018年我单位“三公”经费预算支出1万元，较上年预算增加0%，较上年预算持平。其中：因公出国（境）费预算0万元，预计因公出国（境）0批次，0人次。较上年预算持平，2018年我办依据上年实际支出需要列预算；公务接待费预算1万元，预计公务接待35批次，167人次，较上年预算减少0万元，减少0%，所属单位公务接待费预算也适当压缩；公务用车购置费本年预算为0，预计购置车辆为0辆，公务用车运行维护费预算0万元，车辆购置及运行费和上年预算持平。

2018年会议费预算支出2.6万元，较上年增加1.6万元。原因是省市、比邻县区来交流电子商务经验召开座谈会议等。

2018年培训费预算支出2.55万元，较上年增加1万元，原因是电子商务网点、扶贫网点增加，电商知识培训增加。

（七）机关运行经费安排情况

2018年度本部门运行经费预算125.98万元，用于维持机关日常运转所需的公用支出，较上年增加6.29万元。原因是人员工资增加。

（八）政府采购情况

2018年度本部门政府采购预算共1.45万元，主要是办公设备购置。

八、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2018年部门综合预算。

2018年部门预算报表.xls