凤县老龄工作委员会办公室2018年部门预算说明

一、主要职责

1、宣传、贯彻党和国家有关老龄工作的方针、政策及人口老龄化的重大战略部署，调研人口老龄化的现状和发展趋势，为县委、县政府制定人口老龄化对策提供决策依据，促进全县老龄事业健康发展；2、制定老龄事业发展规划，协调、组织老龄重大活动，指导全县老龄工作；3、宣传贯彻《中华人民共和国老年人权益保障法》，协调督促有关部门和司法机关切实维护老年人的权益；4、积极推进老有所养和养老社会化，促进养老保障制度建设和老有所医；5、组织老有所为，推动老有所乐，促进老有所学，推进老年美德建设；6、指导涉老部门和团体发挥作用，落实兑现中省市县出台的惠老优待老人政策；7、完成县委、县政府交办的其它工作。

二、2018年主要工作任务及目标：

1、认真贯彻执行《凤县老龄事业发展 “十三五”规划》。

2、全面落实老年人优待政策

（1）认真做好60周岁以上老年人信息库建设工作。

（2）认真做好70周岁以上高龄老人生活保健补贴发放工作。

（3）充分发挥组织协调职能，进一步落实老年人享受各项优待政策。

3、建立健全养老保障服务体系

（1）加强养老照护员管理，提升社区养老服务水平。加强社区养老照护员培训工作，围绕全国县级文明城市巩固提升活动，组建敬老助老志愿者服务队开展养老服务。

（2）以志愿者服务平台为依托，持续推进空巢老人服务保障体系建设。按照居家为基础、社区为依托、机构为补充、医养相结合的养老服务体系的养老工作方针。建立以村（社区）老协和志愿者服务平台为依托，持续推进居家养老服务保障体系建设。

（3）加强基层老年协会规范化建设。采取分类指导的方式，引导基层老年协会完善组织、规范管理，为老年协会开展工作以及组织老年人开展文娱活动创造条件。

4、组织开展主题活动

（1）深入开展“敬老文明号”创建活动 。按照《凤县敬老文明号创建方案》，对照差距，寻找不足，继续开展 “敬老文明号”创建活动，逐级做好评选推荐和表彰工作。

（2）组织开展 “敬老月”活动。认真做好助老扶贫、老年维权优待、老年文体活动、为老志愿服务和敬老爱老宣传等活动，积极营造尊老敬老、爱老助老良好社会氛围。

5、认真做好各项职能工作

（1）做好老年人权益维护工作。

（2）积极开展老年人法律援助工作。

三、凤县老龄工作委员会办公室预算单位构成及经费管理方式

凤县老龄工作委员会办公室2018年部门预算包含本级1个预算单位，为参照公务员法管理的财政全额拨款事业单位。

四、凤县老龄工作委员会办公室单位人员情况说明

凤县老龄工作委员会办公室为参照公务员法管理的事业单位，截止2017年底凤县老龄工作委员会办公室事业编制4人，实有在职人员4人，退休人员2人。

五、凤县老龄工作委员会办公室资产占有使用及购置情况说明

凤县老龄工作委员会办公室无公务用车。2018年部门预算安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、凤县老龄工作委员会办公室预算绩效目标说明

2018年本单位实现绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款225.84万元，主要是发放全县70周岁以上高龄老人生活保健补贴；本年无政府性基金拨款。

七、2018年凤县老龄工作委员会办公室预算收支情况

（一）收支预算总体情况

2018年本单位收入预算295.20万元。较上年增加1.7%。其中：财政公共预算拨款295.20万元，较上年增加1.7%。主要原因是2018年享受70周岁以上高龄补贴人数有所增加。

2018年本单位支出预算295.20万元。包括人员经费和公用经费支出69.36万元，占支出总额的23%，和上年基本持平；项目经费支出 225.84万元，占总支出77%，较上年增加1.7%，主要原因是2018年享受70周岁以上高龄补贴人数有所增加。

（二）财政拨款收支情况

2018年度预算拨款收入295.20万元，其中：公共预算拨款收入295.20万元，较上年增加1.7%，主要原因是2018年享受70周岁以上高龄补贴人数有所增加。

2018年度财政拨款支出295.20万元，较上年增加1.7%。原因同上。其中：人员经费和公用预算经费支出69.36万元（工资福利支出62.66万元、商品服务支出2.90万元、对个人和家庭补助支出2.8万元、资本性支出1万元）；项目支出225.84万元（对个和家庭补助支出225.84万元）。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1.2018年度一般公共预算拨款收入295.20万元，较上年增加1.7%，主要原因是2018年享受70周岁以上高龄补贴人数有所增加。一般公共预算拨款支出295.20万元，较上年增加1.7%，原因同上。

2.支出按功能分类的明细情况

2018年度预算按功能科目分类

社会保障和就业支出295.20万元，其中：人员经费支出65.46万元、公用经费支出3.90万元、项目支出225.84万元，较上年增长1.7 %，主要原因是2018年享受70周岁以上高龄补贴人数有所增加。

3.支出按经济科目分类的明细情况

2018年本单位支出预算295.20万元,其中：人员经费支出65.46万元(工资福利支出62.66万元、对个人和家庭补助支出2.8万元)，与上年持平；商品和服务支出2.9万元，和上年持平;项目支出225.84万元（对个人和家庭补助支出225.84万元），较上年增加1.7%，原因是2018年享受70周岁以上高龄补贴人数有所增加。

（四）政府性基金预算支出情况

2018年本单位无政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

2018年本单位无国有资本经营预算拨款收支。

（六）部门“三公”经费等预算情况

2018年本单位“三公”经费预算支出1.45万元，和上年持平。其中：公务接待费预算0.15万元，预计公务接待3批次，26人次，较上年预算略有减少，原因是适当压缩公务接待，降低行政成本；其他交通费用0.3万元，比上年略有减少，原因是压缩其他交通费支出，降低行政成本；培训费1万元，较上年略有增加，原因是今年将对高龄补贴年检操作人员进行培训。

（七）机关运行经费安排情况

2018年度本单位机关运行经费预算3.90万元，和上年持平。

（八）政府采购情况

2018年度本部门政府采购预算共1万元，主要是办公设备购置。

八、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2018年部门综合预算表

2018年部门综合预算表.xls