凤县招商服务局2018年部门预算及说明

一、主要职责

凤县招商服务局是县政府直属机构，是参公事业单位。主要职责：

（一）贯彻落实招商引资和对外经济技术合作方面的方针政策和法律法规；拟订全县招商引资工作发展战略和政策措施，并组织实施。

（二）根据我县经济发展规划，编制、修订全县鼓励县域外客商投资产业目录，建立和管理全县招商引资项目库。

（三）负责管理、指导和综合协调全县招商引资工作，拟订全县招商引资的年度工作计划，拟订并实施重大招商引资活动方案，会同有关部门组织筹备投资考察和招商洽谈活动。

（四）负责协调我县招商引资对外联络工作，建立全县招商引资网络和客商资料档案。

（五）负责全县招商引资项目对接、洽谈、协调和跟踪服务工作，协调解决外来投资客商及投资企业在项目运行过程中的困难和问题；负责受理并协调处理投资商及企业的投诉。

（六）负责全县优化投资环境工作的综合协调，对实行投资环境保障责任制的县级执法部门进行监督检查。

（七）协调有关部门做好全市招商引资工作考核认定，督查招商引资目标责任制的落实；负责提出年度招商引资先进单位和先进个人奖励意见。

（八）负责汇总、分析全县招商引资情况；协调指导各乡镇、有关部门和驻外招商联络站开展招商引资工作。

（九）负责全县横向经济技术联合与经济协作工作。

（十）承办县政府交办的其他事项。

二、2018年主要工作任务及目标：

一是继续参加节会招商，以丝博会会、西交会等为平台，对接洽谈项目，承接优势项目；二是组织小分队专题招商，前往江苏、浙江、福建、山东、四川、河南、广东等重点招商区域，开展有针对性的外出专题招商活动；三是积极参加省市组织的经贸洽谈活动和项目对接会，邀请有意向的客商来凤县实地考察项目；四是做好项目库更新储备，包装项目120个，请专业人员做好项目可研分析，印制项目册和投资指南1500册，印制推介资料2000份；五是利用网络中介多样招商，充分利用上海东方龙商务咨询有限公司提供招商信息，并通过凤县政府网、凤凰网《投资陕西》栏目、凤县招商信息网三大网络平台，宣传凤县，推介招商项目。

三、凤县招商服务局预算单位构成及经费管理方式

凤县招商服务局2018年部门预算包括凤县招商服务局本级预算

四、凤县招商服务局及所属单位人员情况说明

截止2017年底凤县招商服务局（含下属单位）总编制12人，其中：行政编制 0人，事业编制12人，实有在职人数10人，其中:行政0人，事业10人。单位管理的离退休人员0人。

五、凤县招商服务局资产占有使用及购置情况说明

截止2017年底，本部门及所属单位共有车辆3台，其中:单价10万元以上的车辆3台。2018年部门预算安排购置车辆为0；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、凤县招商服务局预算绩效目标说明

2018年本部门及所属单位实现绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年项目拨款130万元，主要是完成本年目标任务发生的一般性支出；政府性基金拨款本年无。

七、2018年凤县招商服务局预算收支情况

（一）收支预算总体情况

2018年本部门及所属单位收入预算240.89万元。较上年减少9%。其中：财政公共预算拨款240.89万元，较上年减少9%，非税收入拨款240.89万元。主要原因是严格控制三公经费开支，并减少办公费及会议费开支。

（二）财政拨款收支情况

2018年度预算拨款收入240.89万元，其中：公共预算拨款收入240.89万元，非税收入拨款240.89万元，较上年减少9%，原因是今年减少会议费及办公费收入。

2018年度财政拨款支出240.89万元，较上年减少9%。原因同上。其中：人员经费和公用预算经费支出110.89万元（工资福利支出109.09万元、商品服务支出1.8万元、对个人和家庭补助支出0万元）；项目支出130万元（工资福利支出0万元、商品和服务支出130万元、对个和家庭补助支出0万元、资本性支出0万元、其他支出0万元）。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1.2018年度一般公共预算拨款收入240.89万元，较上年减少9%，主要是减少办公费及会议费预算。一般公共预算拨款支出240.89万元，较上年减少9%，原因同上。

2.支出按功能分类的明细情况

2018年度预算按功能科目分类

（1）一般公共服务支出240.89万元，其中：人员经费支出110.09万元、公用经费支出1.8万元、项目支出130万元，较上年减少9 %，原因是主要是减少办公费及会议费支出。

3.支出按经济科目分类的明细情况

2018年本部门及所属单位支出预算240.89万元,其中：人员经费支出110.09万元(工资福利支出110.09万元、对个人和家庭补助支出0万元)，较上年持平；商品和服务支出1.8万元，较上年持平;项目支出130万元（公共预算拨款项目支出130万元），较上年减少15%，原因是减少外出活动支出。

（四）政府性基金预算支出情况

2018年本部门无政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

2018年本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）部门“三公”经费等预算情况

2018年我单位“三公”经费预算支出5.3万元，较上年预算减少12%，原因严格按照中央八项规定执行，节约开支。其中： 2018年我单位依据上年实际支出需要列预算；公务接待费预算0.3万元，预计公务接待20批次，50人次，较上年预算减少0.1万元，减少25%,原因是我单位严格执行八项规定，压缩“三公”经费开支；公务用车运行维护费预算5万元，较上年减少17%。

2018年会议费预算支出95万元，较上年减少75万元，减少44%。原因是今年把会议费分项列支。

（七）机关运行经费安排情况

2018年度本部门运行经费预算1.8万元，用于维持机关日常运转所需的公用支出，较上年持平。

（八）政府采购情况

2018年度本部门政府采购预算共1万元，主要是办公设备购置。

八、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2018年部门综合预算。

附件3：2018年部门预算报表.xls