凤县人力资源和社会保障局2018年部门预算说明

一、部门主要职责：

根据凤政办发(2010)67号文件规定，本部门承担主要职责为：

1、贯彻实施国家、省、市人力资源和社会保障方面的方针、政策及法规。拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划和计划，拟定有关人力资源和社会保障规范性文件；

2、负责全县人力资源的统一管理，规范人力资源市场建设，促进人力资源合理流动和有效配置；

3、负责全县机关事业单位人事宏观管理；负责机关事业单位工作制度改革、福利、津补贴管理工作；建立全县机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；落实机关、企事业单位人员离退休政策。

4、负责事业单位人事制度改革工作，拟定事业单位人员和机关工勤人员管理办法；参与人才管理工作，拟定专业技术人员管理和继续教育工作制度并组织实施；牵头推进深化职称制度改革工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

5、负责全县引进国外人才和智力工作。贯彻执行国家引进国外智力的各项政策法规；

6、综合管理公务员队伍，负责公务员分类、录用、考核、奖惩、任用、培训、调任、辞职辞退、申诉控告等工作；负责事业单位参照公务员法管理；依照组织法办理县政府常务会议决定任免工作人员的手续；拟定有关人员调配办法和特殊人员安置办法，会同有关部门拟定国家荣誉制度和政府奖励制度。

7、负责全县人事、劳动争议调节仲裁工作，落实劳动保护政策，完善劳动关系协调机制，监督执行非法使用童工政策和女工，未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动者维权工作，依法查处重大案件；

8、负责全县就业、失业社会保险基金预测预警和信息引导，拟定应对预案，实施预防、调节和控制，保持全县就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

9、统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系；负责养老、失业、医疗、工伤、生育、社会保险及补充保险的管理工作；承担社会保险基金的安全监管责任；

10、负责本县统筹范围内城镇职工医疗保险、城镇居民和少儿医疗保险、工伤保险及生育保险医疗保险、工伤保险和生育保险的管理和基金申报、审核、收缴、个人医疗账户管理、医保证卡办理及待遇支付工作；负责参保职工和城镇职工医疗保险、城镇居民和少儿医疗保险、工伤保险及生育保险有关政策业务的政策宣传、查询、参保登记、业务培训和信息网络维护等

11、负责本县（区）定点医疗机构、定点零售药店的监督、检查和管理，监督检查其医疗保险、工伤保险、生育保险业务的收费标准和医疗服务质量考核工作；负责全县离休干部、伤残军人、武警、消防部队的离休保障费的征缴和门诊住院医药费审核支付工作，开展医疗保健宣传；

12、负责全县城乡居民社会养老保险和被征地居民养老保险基金的征收、上解及基金管理和建立个人账户，做好各种表、证、卡的建立、登记、复核、归档和信息系统管理工作；对领取养老金、办理退保、养老保险关系转移等人员进行资格审查，办理相关手续，核算养老保险金的支付标准和养老金拨付；负责原乡镇民办教师、老电影放映员、农业技术推广员、水利管理员、林业员、乡卫生院村卫生室卫生员及在国有集体企业工作过人员的工龄补贴代发工作；

13、负责全县失业保险基金的扩面征缴、稽核、失业保险金发放和基金管理等工作，做好就业失业登记；指导全县各镇劳动保障事物所开展劳动力转移就业、劳务输出、就业创业培训；开展就业创业培训和职业技能鉴定、专项能力考核工作，做好公共职业介绍；负责公益性岗位的开发和管理和小额担保贷款工作；

14、统筹管理全县机关事业单位养老保险及职业年金工作；负责基本养老保险基金、职业年金基金的筹集，搞好基金的管理，使其保值、增值，退休人员养老金的核定、拨付工作，确保退休人员养老金的按时足额发放，做好参保职工社会保险档案的记载、管理工作；

15、承办县政府交办的其它工作事项。

二、2018年主要工作任务

1、全县城镇新增就业1600人以上；

2、发放小额担保贷款2800万元；

3、城镇登记失业率3.9%以内；

4、城乡居民社会养老保险参保4.7万人，参保率达到99%以上，待遇享受率达到100%；

5、城镇职工基本医疗保险参保2.05万人，征缴基金3297万的年度目标任务;工伤保险参保达到1.15万人，征缴基金550万的年度目标任务；生育保险达到8600人，征缴基金104万的年度目标任务；

6、农村劳动力转移就业2.3万人，劳务输出1.2万人，实现劳务收入3.5亿元；

7、免费职业介绍1500人;免费就业培训900人; 免费创业培训100人；免费职业技能鉴定400人；

8、推进有条件的农村居民进城落户750人；

9、劳动监察和劳动人事争议仲裁案件投诉举报结案率，分别达到95%和92%；

10、聚力促进就业创业工作，落实完善各种就业扶持政策，加大技能培训，调整就业结构；继续把高校毕业生就业放在首位，积极开发高校毕业生见习岗位，全面推行大学生见习制度；计划招聘引进各类人才80人以上；完成创业担保贷款2800万元；

11、认真做好公务员、振兴计划等人员招录项目的计划报批工作，认真抓好公务员、事业单位工作人员等日常管理工作，扎实开展公务员依法行政培训及网络培训，力争参训率达100%；

12、完善机关事业单位收入分配制度，按照省市统一部署，调整机关事业单位工资标准。稳妥推行公务员职务与职级并行制度。加强事业单位绩效工资管理，完善以总量管理为主的事业单位绩效工资制度。继续做好机关事业单位退休人员管理服务工作，落实“两项待遇”；

13、积极维护劳动者权益，加强农民工工作，健全劳动关系协调机制，加强劳动保障监察执法，强化劳动人事争议调解仲裁，提高劳动人事争议调解、处理、办案效能。

14、力争实现县级中心项目建设竣工。

15、全面完成就业扶贫各项工作任务。

三、部门基层预算单位构成及经费管理方式

凤县人力资源和社会保障局2018年部门预算包括机关本级预算和所属行政事业单位预算。纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级单位共有4个，包括：

四、凤县人力资源和社会保障局本级及所属单位人员情况说明

截止2017年底凤县人力资源和社会保障局（含下属单位）总编制52人，其中：行政编制33人，事业编制19人，实有在职人数57人，其中:行政38人，事业19人。单位管理的离退休人员 13人。

五、部门国有资产占有使用情况说明

截止2017年底，本部门及所属单位共有车辆2台。2018年部门预算安排购置车辆为0；

六、部门综合预算绩效目标说明

2018年本部门综合预算实现了绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款12557.10万元。我局将坚持稳中求进工作总基调，运用法治新思维，主动适应形势新变化，围绕民生为本、人才优先工作主线，稳定就业提质量，完善社保抓统筹，聚集人才助发展，维权执法促和谐，全面推动人社领域各项改革创新，为推进我县人社工作转型升级、提质增效，加快幸福凤县建设提供坚强保障。

七、2018年预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2018年本部门及所属单位收入预算12557.10万元。其中：财政公共预算拨款12557.10万元。2018年本部门及所属单位支出预算12557.10万元。包括人员经费和公用经费支出1352.28万元，占支出总额的11%，；项目经费支出 11204.82万元，占总支出89%。

（二）财政拨款收支情况

2018年度预算拨款收入12557.10万元，其中：公共预算拨款收入12557.10万元。

2018年度财政拨款支出12557.10万元。其中：人员经费和公用预算经费支出1352.28万元（工资福利支出529万元、商品服务支出60.23万元、对个人和家庭补助支出763.05万元）；项目支出11204.82万元（工资福利支出4358.99万元、对社会保障基金补助支出6845.83万元）。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1.2018年度一般公共预算拨款收入12557.10万元。一般公共预算拨款支出12557.10万元。

2.支出按功能分类的明细情况

2018年度预算按功能科目分类

（1）一般公共服务支出208.04万元，其中：人员经费支出186.49万元、公用经费支出21.55万元

（2）社会保障和就业支出12349.06万元，主要是人员经费及公用经费支出1144.25万元、项目支出11204.82万元

3.支出按经济科目分类的明细情况

2018年本部门及所属单位支出预算12557.10万元,其中：人员经费支出1292.05万元(工资福利支出529万元、对个人和家庭补助支出763.05万元)；商品和服务支出60.23万元；项目支出11204.82万元

（四）政府性基金预算支出情况

2018年本部门无政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

2018年本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）部门“三公”经费等预算情况

2018年我局机关及下属4个单位“三公”经费预算支出2万元。其中公务接待费预算1万元，较上年有所减少，原因是控制招待费支出；公务用车运行维护费预算1万元，较上年减少20%，因下属事业单位实行车改。

2018年会议费预算支出1万元，较上年基本持平。

2018年培训费预算支出3.6万元，较上年增加10%，因培训工作有所增多。 

（七）机关运行经费安排情况

2018年度本部门机关运行经费预算60.23万元，用于维持局机关及下属单位日常运转所需的公用支出。

（八）政府采购情况

2018年度本部门政府采购预算共153万元，主要是城镇居民60岁以上老人体检费。

八、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2018年人社局部门预算报表汇总.xls