凤县党校2018年部门预算说明

凤县党校2018年部门预算说明

一、主要职责

凤县党校是中共凤县县委下设机构，是参照公务员法管理事业单位。主要职责：

党校是培训轮训党员领导干部，培养党的理论队伍，学习、研究和宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观以及习近平新时代中国特色社会主义思想等重大战略思想的重要阵地，是干部加强党性锻炼的熔炉。承担着全县各镇、各部门、各企事业单位以及全县所有党员干部的培训、轮训工作，主要职能是紧紧围绕提高培训效果和教育教学质量、培养高素质的干部队伍为目标，以教学为中心，科研为基础，改革为动力，充分发挥“熔炉”和“阵地”的作用，加强党的理论学习、研究和宣传，搞好县、乡、村党员干部的培训，切实提高全县干部政治素质。

二、2018年主要工作任务及目标

1.推进党校基础建设。加快推进县委党校标准化建设项目建设进度，按照“六有”标准，建好党校教育阵地，奋力走在县区委党校标准化建设的前列。

2.设立镇党校分校。在全县9个镇设立县委党校分校，分校校长由各镇党委副书记担任，拓展党校培训力度，进一步提升基层党员干部政治思想素质。

3.发挥红色资源优势。依托凤县红色资源，凸出凤县特色，面向省内外开展“不忘初心 牢记使命”主题教育，在坚定党员干部理想信念的同时，推动我县经济社会发展。

4.认真开展各类培训。按照习近平总书记“学懂、弄通、做实”的要求，深入学习贯彻落实党的十九大精神，在全县副科级以上干部中开展“大学习”，举办十九大精神专题轮训班2期，培训430人次以上，举办农村基层（社区）干部、村四支队伍、新任职青年干部，非公经济组织、社会组织、基层党组织书记、专业技术人员公需科目培训等各类班次15期，培训不少于2500人次。

5.发挥优势服务群众。深入基层，主动作为，运用巡回宣讲、流动课堂等多种形式，认真做好习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神、中省市县“两会”精神、“中央一号文件”以及党的重大理论方针政策的宣讲工作。

6.积极发挥咨政作用。着眼建设高品质幸福凤县大局，聚焦防范化解重大风险、精准脱贫、转型发展、污染防治、民生保障、基层党建等制约全县经济社会发展的现实问题和群众关注的热点难点问题，扎实开展调研，完成3篇以上高质量的课题研究成果。构建科研咨政新模式，在全县范围开展第二届“学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，加快凤县追赶超越”主题理研征文活动，为县委县政府决策提供咨政服务。

三、凤县党校预算单位构成及经费管理方式

凤县党校2018年部门预算包括凤县党校本级预算。

四、凤县党校及所属单位人员情况说明

截止2017年底党校总编制15人，其中：行政编制5人，事业编制10人，实有在职人数8人，其中:行政4人，事业4人。单位管理的离退休人员13人。

五、凤县党校资产占有使用及购置情况说明

截止2017年底，本部门及所属单位共有车辆0台。2018年部门预算安排购置车辆为0；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、凤县党校预算绩效目标说明

2018年本部门及所属单位实现绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年项目拨款1137.3698万元，主要是完成本年目标任务发生的一般性支出；政府性基金拨款本年无。

七、2018年凤县党校预算收支情况

（一）收支预算总体情况

2018年本部门及所属单位收入预算1137.3698万元。较上年增加84.73%。其中：财政公共预算拨款1137.3698万元，较上年增加84.73%。主要原因是增加党校重建项目预算1000万元。

2018年本部门及所属单位支出预算1137.3698万元。包括人员经费和公用经费支出137.3698万元，占支出总额的12.10%，较上年增加2.40%，主要是正晋升级别增加人员经费；项目经费支出1000万元，占总支出72.80%，较上年增加100%，原因是2018年新增加党校重建项目。

（二）财政拨款收支情况

2018年度预算拨款收入1137.3698万元，其中：公共预算拨款收入1137.3698万元，较上年增加84.73%，原因是今年增加党校重建项目收入。

2018年度财政拨款支出1137.3698万元，较上年增加84.73%。原因同上。其中：人员经费和公用预算经费支出137.3698万元（工资福利支出125.6198万元、商品服务支出11.75万元、对个人和家庭补助支出0万元）；项目支出1000万元（工资福利支出0万元、商品和服务支出0万元、对个和家庭补助支出0万元、资本性支出1000万元、其他支出0万元）。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1.2018年度一般公共预算拨款收入1137.3698万元，较上年增加84.73%，主要是增加2018年新增加党校重建项目。一般公共预算拨款支出1137.3698万元，较上年增加84.73%，原因同上。

2.支出按功能分类的明细情况

2018年度预算按功能科目分类

（1）一般公共服务支出1137.3698万元，其中：人员经费支出125.6198万元、公用经费支出11.75万元、项目支出1000万元，较上年增长84.73 %，原因是增加2018年新增加党校重建项目。

（2）公共安全支出0万元，其中：人员经费支出0万元、公用经费支出0万元，较上年减少0%。

（3）文化体育与传媒支出0万元。

（4）社会保障和就业支出0万元。

（5）医疗卫生与计划生育支出0万元。

3.支出按经济科目分类的明细情况

2018年本部门及所属单位支出预算1137.3698万元,其中：人员经费支出125.6198万元(工资福利支出125.6198万元、对个人和家庭补助支出0万元)，较上年增加2.50%,主要原因是正常晋升工资级别增加工资福利支出；商品和服务支出11.75万元，较上年增加0.15万元，增加1.30%;项目支出10000万元（公共预算拨款项目支出10000万元、非税支出0万元），较上年增加100%，原因是增加2018年新增加党校重建项目。

（四）政府性基金预算支出情况

2018年本部门无政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

2018年本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）部门“三公”经费等预算情况

2018年党校“三公”经费预算支出0.30万元，较上年预算减少88.00%，原因是严格落实中央“八项规定”，压缩“三公经费”支出。其中：因公出国（境）费预算0万元，预计因公出国（境）0批次，0人次，较上年预算持平。2018年我校依据上年实际支出需要列预算；公务接待费预算0.30万元，预计公务接待12批次，40人次，较上年预算减少2.20万元，减少88%,原因是格落实中央“八项规定”，压缩“三公经费”支出；公务用车购置费本年预算为0万元，预计购置车辆为0辆，公务用车运行维护费预算0万元，车辆购置及运行费和上年预算持平。

2018年会议费预算支出0万元。

2018年培训费预算支出4.50万元，较上年增加48%万元，原因是增加十九大精神专题培训班开支。

（七）机关运行经费安排情况

2018年度本部门运行经费预算11.75万元，用于维持机关日常运转所需的公用支出，较上年增加0.15万元。原因是单位业务量增加。

（八）政府采购情况

2018年度本部门政府采购预算共0万元，原因是本部门本年不不安排政府采购。

八、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2018年部门综合预算。

党校2018年部门预算报表.xls