共青团凤县委员会2018年部门预算公开

一、主要职责

凤县团委是县委领导下的群众团体，是全额财政拨款单位。主要职责：

1、领导和协调全县共青团工作。

2、承担县委、县政府和有关方面委托的青少年工作事务，参与民主管理和民主监督。参与协调处理各种与青少年利益相关的工作。

3、组织带领全县团员青年在社会主义市场经济建设中发挥先锋和突击队的作用，完成县委、县政府和上级团组织部署的青少年为主体的各项任务。

4、负责全县《未成年人保护法》、《预防未成年人犯罪法》的宣传、贯彻和实施工作。负责县未成年人保护委员会办公室和县预防未成年人犯罪领导小组办公室的日常工作。

5、调查青年思想动态和青年工作情况，研究青年运动、青少年工作理论、青少年事业发展等项工作，为县委、县政府决策提供依据。

6、负责全县团的组织建设，协助党组织管理、选拔和培训团的干部，做好推荐优秀团员做党的发展对象工作。

7、负责指导并组织全县青少年的思想理论教育，宣传文化活动和活动阵地建设，培养、选拔、表彰并推荐优秀青年。

8、领导全县少先队工作，负责县少工委日常工作。

9、负责组织、指导各级团组织办好团属事业，搞好青少年事业发展的管理工作。

10、募集青少年发展经费、承担实施全县“希望工程”和“保护母亲河行动”的有关工作。

11、完成县委交办的其他任务。

二、2018年主要工作任务及目标：

1、深入开展社会主义核心价值观教育系列活动，运用新媒体工具和方法加强对青少年的教育引导，开展形式多样的思想教育活动。

2、推进青年就业创业工作。加强就业创业技能培训，提高青年就业技能，培养和造就一批青年创业致富能手；实施青年创业小额贷款项目，为青年创业提供有效融资服务渠道；开展青年电商培育工程，培养一批电商致富带头人。

3、全面加强团的自身建设。坚持开展团（队）干部培训；坚持党建带团建，推动基层党建带团建政策落实、深化和督查，加强在农村基层、非公企业的建团力度，加大镇直属团组织建设，进一步扩大团组织的覆盖面。开展党的群众路线教育实践活动。

4、切实加强青年道德文明建设。开展青年精神文明主题活动，不断深化青年志愿服务、青年文明号创建等活动；开展希望工程、关爱农民工子女等活动。

5、开展预防青少年违法犯罪工作，深化“青春驿站”、青少年维权岗等创建活动，增强服务青少年成长发展能力，为青少年健康成长营造良好环境。

6、加强留守儿童关爱力度，继续深化“关爱留守儿童圆梦行动”。

7、加强少先队工作，加强辅导员培训，落实少先队辅导员待遇；加强学校共青团建设活跃度。

8、围绕纪念“五四运动”99周年，开展主题系列活动及纪念大会。

9、围绕党政中心做好工作。

三、凤县团委预算单位构成及经费管理方式

凤县团委2018年部门预算包括凤县团委本级预算。

四、凤县团委及所属单位人员情况说明

截止2017年底凤县团委总编制3人，其中：行政编制 3人，实有在职人数3人，其中:行政3人。

五、凤县团委资产占有使用及购置情况说明

截止2017年底，本部门无公务用车。

六、凤县团委预算绩效目标说明

2018年本部门及所属单位实现绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年项目拨款39.1765万元，主要是完成本年目标任务发生的一般性支出；政府性基金拨款本年无。

七、2018年凤县团委预算收支情况

（一）收支预算总体情况

2018年本部门及所属单位收入预算39.1765万元。较上年增加43.61%。其中：财政公共预算拨款39.1765万元，较上年增加43.61%，非税收入拨款0万元。主要原因是人员增加，工资福利增加。

2018年本部门及所属单位支出预算39.1765万元。包括人员经费和公用经费支出29.6765万元，占支出总额的75.75%，较上年增加76.44%，主要是增加正科级领导一名，工资福利支出增加；项目经费支出9.5万元，占总支出24.25%，较上年增加11.76%，原因是2018年新媒体中心建设需要及志愿者保险增加。

（二）财政拨款收支情况

2018年度预算拨款收入39.1765万元，其中：公共预算拨款收入39.1765万元，非税收入拨款0万元，较上年增加43.61%，原因是今年增加工资福利收入。

2018年度财政拨款支出39.1765万元，较上年增加43.61%。原因同上。其中：人员经费和公用预算经费支出29.6765万元（工资福利支出29.2265万元、商品服务支出0.45万元）；项目支出9.5万元（工资福利支出0万元、商品和服务支出7.2万元、对个和家庭补助支出0.2万元、资本性支出2.1万元）。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1.2018年度一般公共预算拨款收入39.1765万元，较上年增加43.61%，主要是增加工资福利预算。一般公共预算拨款支出39.1765万元，较上年增加43.61%，原因同上。

2.支出按功能分类的明细情况

2018年度预算按功能科目分类

（1）一般公共服务支出39.1765万元，其中：人员经费支出29.2265万元、公用经费支出0.45万元、项目支出9.5万元，较上年增长43.61 %，原因是工资福利支出增加。

3.支出按经济科目分类的明细情况

2018年本部门及所属单位支出预算39.1765万元,其中：人员经费支出29.2265万元(工资福利支出29.2265万元)，较上年增加73.76%,主要原因是工资福利支出增加；商品和服务支出7.65万元，较上年减少x万元，减少14.53%;项目支出9.5万元（公共预算拨款项目支出9.5万元），较上年增加11.76%，原因是2018年新媒体中心建设需要及志愿者保险增加。

（四）政府性基金预算支出情况

2018年本部门无政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

2018年本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）部门“三公”经费等预算情况

2018年我委“三公”经费预算支出0.3万元，较上年预算减少25%，原因是公务接待减少。其中：公务接待费预算0.3万元，预计公务接待10批次，60人次，较上年预算减少0.1万元，减少25%,原因是公务接待减少。

2018年会议费预算支出0.14万元，较上年增加0.4万元，增加40%。原因是新媒体中心建设需要。

2018年培训费预算支出2.95万元，较上年增加0.95万元，增加47.5%.原因是新媒体中心建设需要及青年电商培育工程需要。

（七）机关运行经费安排情况

2018年度本部门运行经费预算3万元，用于维持机关日常运转所需的公用支出，与上年持平

（八）政府采购情况

2018年度本部门政府采购预算共2.1万元，主要是办公设备购置。

八、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2018年部门综合预算。

共青团凤县委员会2018年部门预算报表.xls