凤县凤州镇2018年度部门预算公开

一、主要职责

凤县凤州镇人民政府是行政机构，是政府组成单位。主要职责：

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

5.完成上级政府交办的其它事项。

二、2018年主要工作任务及目标：

深入学习贯彻落实党的十九大、十九届三中全会、中央经济工作会及省市县党代会、人代会精神，围绕县委“加快转型发展，奋力追赶超越”的总目标和“综合考核夺优秀，单项考核争先进、亮点工作树典型”的总要求，以全面实施“乡村振兴”发展战略为载体，以不断满足人民群众对美好生活的向往为目标，坚持党建引领、民生保障、产业发展、项目带动、脱贫攻坚多轮驱动，攻坚破难，真抓实干，追赶超越，为打造环境有魅力、创新有魄力、增收有潜力、发展有活力的新凤州而努力奋斗。

主要预期目标是：生产总值增长12%以上；全社会固定资产投资增长15%以上；农村居民人均可支配收入增长10%，全面完成精准脱贫年度任务。

三、凤县凤州镇人民政府预算单位构成及经费管理方式

凤县凤州镇人民政府2018年部门预算包括凤县凤州镇人民政府本级预算所属行政事业单位预算。

纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级单位共有6个，包括：

四、凤县凤州镇人民政府及所属单位人员情况说明

截止2017年底凤州镇人民政府总编制68人，其中：行政编制 43人，事业编制25人，实有在职人61人，其中:行政36人，事业25人。单位管理的离退休人员25人。

五、凤县凤州镇人民政府资产占有使用及购置情况说明

截止2017年底，本部门及所属单位共有车辆1台，其中:单价18万元以上的车辆1台。

六、凤县凤州镇人民政府预算绩效目标说明

2018年本部门及所属单位实现绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年项目拨款833.18万元，主要是完成本年目标任务发生的一般性支出；政府性基金拨款本年无。

七、2018年凤县凤州镇人民政府预算收支情况

（一）收支预算总体情况

2018年本部门及所属单位收入预算833.1846万元，较上年增加9.17%。其中：财政公共预算拨款833.1846万元，较上年增加9.17%，主要原因是工资性支出和商品和服务类支出增加。2018年本部门及所属单位支出预算833.1846万元。包括人员经费和公用经费支出732.1846万元，占支出总额的87.88%，较上年增加10.4%，主要是增加工资性支出；项目经费支出101万元，占总支出12.12%，较上年增加1%。

（二）财政拨款收支情况

2018年度预算拨款收入833.1846万元，其中：公共预算拨款收入833.1846万元，非税收入拨款0万元，较上年增加9.17%，原因是今年增加工资性支出和商品和服务类收入。

2018年度财政拨款支出833.1846万元，较上年增加9.17%。原因同上。其中：人员经费和公用预算经费支出732.1846万元（工资福利支出638.7298万元、商品服务支出88万元、对个人和家庭补助支出5.4548万元）；项目支出101万元（工资福利支出0万元、商品和服务支出0万元、对个和家庭补助支出0万元、资本性支出98万元、其他支出3万元）。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1.2018年度一般公共预算拨款收入833.1846万元，较上年增加9.17%，主要是增加工资单位预算。一般公共预算拨款支出833.1846万元，较上年增加9.17%，原因同上。

2.支出按功能分类的明细情况

2018年度预算按功能科目分类

一般公共服务支出833.1846万元，其中：人员经费支出644.1846万元、公用经费支出88万元、项目支出101万元，较上年增长9.17 %，原因是工资性支出和商品和服务类支出增加。

3.支出按经济科目分类的明细情况

2018年本部门及所属单位支出预算833.1846万元,其中：人员经费支出644.1846万元(工资福利支出638.7298万元、对个人和家庭补助支出5.4548万元)，较上年增加9.7%，主要原因是增加工资性支出；商品和服务支出88万元，较上年增加12万元，增加15.79%;项目支出101万元（公共预算拨款项目支出101万元、非税支出0万元），较上年增加1%。

（四）政府性基金预算支出情况

2018年本部门无政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

2018年本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）部门“三公”经费等预算情况

2018年我单位“三公”经费预算支出2.78万元，较上年预算减少4.3%，原因减少公务接待支出。其中：因公出国（境）费预算0万元，2018年我办依据上年实际支出需要列预算；公务接待费预算0.18万元，预计公务接待10批次，150人次，与上年基本持平，所属单位公务接待费预算也适当压缩；公务用车购置费本年预算为0万元，预计购置车辆为0辆，公务用车运行维护费预算2.6万元，车辆购置及运行费和上年预算持平。

2018年会议费预算支出0.26万元，较上年预算基本持平。

2018年培训费预算支出0.22万元，较上年预算基本持平。

（七）机关运行经费安排情况

2018年度本部门运行经费预算50.82万元，用于维持机关日常运转所需的公用支出，较上年基本持平。

（八）政府采购情况

2018年度本部门政府采购预算共80万元，主要是垃圾车和办公设备购置。

八、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2018年部门综合预算报表

2018年部门综合预算报表.xls