凤县交通运输局2018年部门预算说明

一、主要职责

凤县交通运输局是政府机构，是行政单位。包含凤县道路运输管理站、凤县农村公路管理局2个下属单位，主要职责：

1、贯彻执行交通运输方面的法律法规和方针政策，拟订有关规范性文件；拟订全县交通运输行业发展规划，参与拟订物流业发展规划并监督实施；指导交通运输行业体制改革。

2、负责全县交通运输市场监管责任；负责全县城乡客运、出租汽车行业管理工作，维护公路交通运输行业的平等竞争秩序。负责机动车驾驶员培训机构和驾驶员培训管理工作。

3、负责全县公路建设市场监管职责；贯彻执行国家有关公路工程建设相关政策、制度和技术标准；拟订全县公路工程建设和维护相关规章制度和技术标准并监督实施。

4、负责全县公路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作；负责全县交通运输基础设施管理和维护；负责筹措交通建设资金并监督使用。

5、负责指导全县公路养护管理、路政管理、农村公路治超等工作。

6、负责对全县汽车维修市场、汽车驾驶学校和驾驶员培训工作的行业管理。

7、承担县国防动员委员会交通战备办公室日常工作。

8、指导全县交通运输行业安全生产和应急管理工作；按规定组织协调国家重点物资和紧急客货运输，指导全县交通运输行业环境保护和节能减排工作。

9、指导全县交通运输信息化建设，监测分析运输情况，开展相关统计工作，发布有关信息。

10、负责全县交通运输系统职工教育、培训工作；指导交通运输行业职工队伍建设。

11、承办县政府交办的其他事项。

凤县道路运输管理所是全额事业单位。主要职责：

1、负责对全县道路运输市场的旅客运输、货物运输、机动车维修、驾驶员培训和客货运输站（场）的行政许可、行政处罚、监督检查；

2、负责出租汽车客运市场管理；

3、负责公交车行政许可、经营行为的日常监管；

4、负责打击非法客、货运输经营，维护合法经营，保障凤县运输市场健康发展。

5、负责道路运输行业(站场内)安全监管；

6、负责水上海事监管；

7、负责货物源头超限超载治理工作；

8、负责对全县道路运输行业进行指导、统筹、协调、监督和服务。

凤县农村公路管理局是全额事业单位。主要职责：

1、强化农村公路养护干线化理念，积极推行公路养护全面质量管理，加强路容路貌整治，突出预防性养护，推进标准化、规范化的养护作业方式；县、乡、村管理技术状况指数分别达到70、71、58以上。

2、进一步加强路政管理，农村公路路政事案结案率达到85%；完善治超长效机制，开展路警联合执法，强化超限运输车辆治理，将超限率稳步控制在3%以下。

3、坚持依法行政，执法行为规范文明、执法责任落实，无重大越权行政、违法执法问题发生；开展农村公路过镇村路段环境治理，巩固管理无“三乱”成果，确保年内无“三乱”现象发生。

4、严格落实各项安全管理制度，加强县、乡道路安全隐患排查，做好养护工程建设的日常安全管理工作，确保年内无重大安全事故发生、实行安全生产责任“一票否决”制度。

二、2018年主要工作任务及目标：

交通局机关2018年的工作任务及目标是：

2018年，全县计划完成交通固定资产投资23亿元，重点实施6个交通重点建设项目。

1、高速公路：宝汉和太凤高速等2条高速公路建设计划完成投资42.8亿元。

2、国省干线公路：316国道柴关岭隧道及引线工程（凤县段）计划完成投资6928万元；

3、月亮湾隧道和灵官峡隧道等2个国省干线公路项目计划完成投资1.18亿元，6月底实现建成通车。

4、农村公路：新建和改造县乡四级公路110.16公里，新建桥梁4座，完成60公里的自然村通硬化路及油返沙建设项目建设，实施40公里通村公路完善工程建设以及农村公路水毁项目建设，完成2018年脱贫攻坚基础设施农村公路建设项目。计划完成招商引资到位资金9000万元，合同引资2亿元，实现财政收入60万元。

5、4.重大前期项目：为不断增强交通发展后劲，加大项目储备力度，重点包抓绿色景间交通服务项目、凤县红唐双公路改建工程及国道342凤州至县城段改造工程等3个前期项目，项目规划总投资7.17亿元。

凤县道路运输管理所2018年的工作任务及目标是：

1、按照《中华人民共和国道路运输条例》、《陕西省道路运输管理条例》及实施细则规定，负责对全县道路运输市场的旅客运输（班线客运、旅游客运、包车客运）、货物运输、机动车维修、驾驶员培训和客货运输站（场）行使行政许可、行政处罚、监督检查及道路运输行业安全监管；

2、根据《陕西省出租汽车客运条例》对出租车行业进行监督检查；对出租车乱停乱放、拒载、拼坐不打计价器等违章行为进行查处，针对县城黑车非法营运现象及县城以外周边龙口、河口、留风关等经济和人口聚集区非法营运进行大力整治。通过“客运市场百日整顿，旅游客运专项整治，打击非法营运整治活动”系列整顿活动的开展，使非法营运嚣张气焰明显得到遏制，市场秩序有根本好转。

3、根据《城市公共汽电车客运管理办法》行使县境内公共汽电车客运管理，规范公共汽电车客运市场秩序，维护乘客、经营者及从业人员的合法权益。

4、根据《中华人民共和国内河交通安全管理条例》行使县域水上海事监管；加强重大节假日和旅游旺季水上安全管理。对县域水上漂流进行安全执法大检查，配合市处做好船舶安全检验工作。

5、根据《陕西省治理公路超限运输办法》行使货物源头超限超载管理。按照省市开展货运源头治超长效机制建设年活动的统一安排，与源头监管企业签订了源头治超目标责任书。对县境内货运企业及货运集散地进行定期不定期巡查，对县城以外的龙口煤场、沿河的沙场等企业进行了源头治超的有关告知事项。

凤县农村公路管理局2018年的工作任务及目标是：

1、完成市局下达的2018年度养护工程和农村道路完善工程的建设任务，要求所有工程质量合格率达100%，单点合格率达到90%，关键指标抽检合格率达到92%。

2、全面完成农村公路安全生命防护工程建设任务，督促做好质量管理、竣工验收工作。

3、认真做好农村公路“最后一公里”建设项目的技术指导、进度统计督促、质量监管、工程验收等工作，确保年内项目全部竣工。

4、做好凤县“四好农村路”示范县创建有关工作。

5、全面完成县局分解的固定资产投资、 “两案办理”等各项工作任务。

三、凤县交通运输局预算单位构成及经费管理方式

凤县交通运输局2018年部门预算包括凤县交通运输局本级预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级单位共有2个，包括：

四、凤县交通运输局及所属单位人员情况说明

截止2017年底交通运输局（含下属单位）总编制62人，其中：行政编制 8人，事业编制54人，实有在职人数62人，其中:行政8人，事业54人。单位管理的离退休人员26人。

五、凤县交通运输局资产占有使用及购置情况说明

截止2017年底，本部门及所属单位共有车辆5台，其中:单价10万元以上的车辆3台。单价5万元以上的车辆2台。2018年部门预算安排购置车辆为0；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、凤县交通运输局预算绩效目标说明

2018年本部门及所属单位实现绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年项目拨款1104.83万元，主要是完成本年目标任务发生的一般性支出；政府性基金拨款本年无。

七、2018年凤县交通运输局预算收支情况

（一）收支预算总体情况

2018年本部门及所属单位收入预算1914.9135 万元。较上年增加x%。其中：财政公共预算拨款1914.9135万元，较上年增加7.2%，非税收入拨款0万元。

2018年本部门及所属单位支出预算1914.9135万元。包括人员经费和公用经费支出810.0835万元，占支出总额的42.3%，较上年增加4.6%，主要是增加2018年“农村四好公路”建设支出；项目经费支出1104.83万元，占总支出57.7%，较上年增加2.5%，原因是2018年“农村四好公路”建设支出。

（二）财政拨款收支情况

2018年度预算拨款收入1914.9135万元，其中：公共预算拨款收入1914.9135万元，非税收入拨款0万元，较上年增加7.2%，原因是今年增加2018年“农村四好公路”建设收入。

2018年度财政拨款支出1914.9135万元，较上年增加7.2%。原因同上。其中：人员经费和公用预算经费支出810.0835万元（工资福利支出785.7899万元、商品服务支出17.3万元、对个人和家庭补助支出6.9936万元）；项目支出1104.83万元（工资福利支出0万元、商品和服务支出0万元、对个和家庭补助支出0万元、债务利息及费用支出924万元、资本性支出126.4万元、对企业补助54.43万元、其他支出0万元）。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1.2018年度一般公共预算拨款收入1914.9135万元，较上年增加7.2%，主要是增加1家单位预算。一般公共预算拨款支出1914.9135万元，较上年增加7.2%，原因同上。

2.支出按功能分类的明细情况

2018年度预算按功能科目分类

（1）一般公共服务支出1914.9135万元，其中：人员经费支出792.7835万元、公用经费支出17.3万元、项目支出1104.83万元，较上年增长7.2 %，原因是2018年“农村四好公路”建设收入。

（2）公共安全支出0万元，其中：人员经费支出0万元、公用经费支出0万元，较上年减少0%，原因是无发生额。

（3）文化体育与传媒支出0万元，全部是项目支出，较上年增加0%，原因无发生额。

（4）社会保障和就业支出0万元，主要是人员经费支出，包括行政单位离退休0万元、机关事业单位养老保险缴费支出0万元，较上年增加0%。原因是政单位离退休费交通运输支出类填列，机关事业单位养老保险缴费支出由县养老经办中心统一填报。

（5）医疗卫生与计划生育支出0万元，主要是人员经费支出，包括行政单位医疗0万元、事业单位医疗0万元，较上年增加0%，原因无该项业务。

3.支出按经济科目分类的明细情况

2018年本部门及所属单位支出预算1914.9135万元,其中：人员经费支出792.7835万元(工资福利支出785.7899万元、对个人和家庭补助支出6.9936万元)，较上年增加27.5%,主要原因是人员增加；商品和服务支出17.3万元，较上年增加8万元，增加86%，原因是增加的8万元交通运输打黑治超费用;项目支出1104.83万元（公共预算拨款项目支出1104.83万元、非税支出0万元），较上年增加7.2%，原因是增加2018年“农村四好公路”建设支出。

（四）政府性基金预算支出情况

2018年本部门无政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

2018年本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）部门“三公”经费等预算情况

2018年我局及下属2个单位“三公”经费预算支出17.5万元，较上年预算减少8.4%，原因是认真贯彻落实中央、省、市关于厉行节约的各项要求，严格执行中央八项规定，加强公务用车管理，规范公务接待活动的范围及标准，减少了相关支出。其中：因公出国（境）费预算0万元，预计因公出国（境）0批次，0人次。较去年预算持平，2018年我局依据上年实际支出需要列预算；公务接待费预算1.5万元，预计公务接待28批次，220人次，较上年预算减少1.5万元，与上年持平。所属单位公务接待费预算也适当压缩；公务用车购置费本年预算为0，预计购置车辆为0辆，公务用车运行维护费预算14万元，车辆购置及运行费和上年预算持平。

2018年会议费预算支出0.8万元，与上年持平。

2018年培训费预算支出1.2万元，较上年增加1万元，原因是预计培训次数及人数有所增加。

（七）机关运行经费安排情况

2018年度本部门运行经费预算17.3万元，用于维持机关日常运转所需的公用支出，较上年增加8万元。原因是加的8万元交通运输打黑治超费用。

（八）政府采购情况

2018年度本部门政府采购预算共1.75万元，主要是办公设备购置。

八、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   附件：2018年交通局部门预算公开表.xls